QS现场审核记录表

包衣岗位生产记录（2）包衣岗位生产记录（1）包衣工序清场检查记录签字：QA检查员结论：签字：接续品名规格批号数量产品包衣工序物料平衡记录物料平衡计算1.包衣工序糖衣片量+取样量+废料量X 100%= 万片+ 万片 +万片 X 100%=%压片总量 万片98%《限度＜ 102% 实际为 % 符合限度口 不符合限度口异常情况及处理:备注:操作人:复核人:QA :品 名: 生产日期________ 批号： ________________________ 年 月 日 工艺员：批量： ______________共1页第1页包衣制造记录（1）品名批号批量操作人复核人生产年—月日班次班操作室包衣制造记录(2)品名批号批量操作人复核人生产年厂 ~ 班次班作室机器型号机器编号共2页第2页SC : 006包装岗位生产记录SC : 006包装指令单表12不合格品处置记录编号:表22不合格品销毁记录表企业名称:************ 食品有限责任公司采购不合格食品原料的处理记录采购物资出入库台账产品名称/代号: 包装规格:备注：本表用于单一采购物资的管理。

采购物资检验/验证结果通知单编号:备注：1、产品合格证明文件主要包括出厂检验合格证和质量检验合格报告两类。

企业采购的物资须有出厂检验合格证或质量检验合格报告。

2、对无法提供合格证明文件的采购物资，应当依照食品安全标准进行检验。

3、对有产品合格证明文件的采购物资，企业可根据管理要求进行必要的检验。

留样观察记录留样检品名称：编号：REG-ZL-0021-00产品留样记录表17产品销售台账场所清洁消毒记录表场所名称: __________________表1场所清洁消毒记录表场所名称：_________________-21 -车间卫生检查表部门：检查人：检查日期:称量记录品名批号批量操作人复核人生产年"1 日班班操彳共1页第1页表16成品出入库台账产品名称/代号：包装规格:成品放行单成品放行审核单成品检验报告书表20成品检验报告单检验员: 审核:成品评价报告评价人/日期审核人/日期结论:评价人/日期审核人/日期表18抽检产品留样记录保管人:备注：本表仅适用于有对出厂产品进行留样管理的企业。

食品QS现场审核资料1【】【1】-糖果厂BRC审核老师开出不符合项：1. 5楼地面破损，2楼配料间地面破损2. 5楼消防通道的门有缝隙；成品仓库的门密封不严，有较大缝隙；3. 二部充气糖车间的机器上面用胶袋缠绕设备；4. 维修保养清场不到位：一部内包车包装机上面有大量的润滑油；维修单一栏维修后未记录维修结果；5. 所有车间的洗手消毒处没有热水；6. 车间的机器上面的盖板破损，未及时更换；7. 筛子和滤网的检查记录有，但检查记录表单中未对拦截物进行检查；8. 索证不齐全：东逸和佳润铁罐厂没有提供食品级的型式检验报告；9. 糖果上光油含有巴西棕榈蜡，但无棕榈蜡使用的监控计划；只是监控了整天上光油的使用情况；10. 换线检查不到位：1.NID车型车间上油机器出口处的选糖输送带上面有其它颜色产品的糖果；2.一部内包车间包装面条橡皮糖时，包装车间只包装一种口味苹果味，但现场看到有葡萄味和甜橙味糖果的内包装材料；11. 使用的一次性手套为透明色的，颜色区分不明显；--现场审核不合格项判断技巧重庆市30家食品生产企业被暂停生产：原因:发证检验不合格、现场审查不合格2大类-BRC评审的实际会议视频QS年审奇葩事QS审查玻璃仪器校验是否必备QS审查改进表：改进项内容：①1.3.2/工作不符合规定欠全面；②1.4.2/未规定质量负责人任职资格；③1.6/脱皮工艺作业指导书规定不具体；④1.13.2/过程检验点规定不具体；⑤2.2.1/更衣室门为木质，脚池不方便使用；⑥2.2.4/添加剂传递口为门，略有交叉；⑦2.5/灭菌锅未检定。

---QS审查那些事儿:现场审核不合格案：速冻食品[速冻面米制品】中云吞没有通过，原因是云吞皮外购的不是自产，不符合QS审查细则，现场结论不通过。

实际采购云吞皮厂家也是有QS证的，真是无语啊，很多QS审查细则都是十年前发布，很多参照标准都都已有新版本且变化较大。

公司QS单元也比较多，但还是有很多产品不能覆盖到（甚至没有细则），存在法律风险。

食品企业QS现场审查应准备的文件和质量记录第一篇：食品企业QS现场审查应准备的文件和质量记录食品企业QS现场审查应准备的文件和质量记录一、21个质量安全管理制度1、设立质量管理机构文件；2、质量安全目标；3、岗位责任制度；4、不合格品管理制度；5、从业人员管理制度；6、技术文件管理制度；7、原辅材料及包装材料采购验证管理制度；8、生产过程质量管理制度；9、清洁卫生管理制度；10、生产设备管理制度；11、产品防护管理制度；12、质量检验管理制度；13、贮存管理制度；14、食品标识管理制度；15、食品销售管理制度；16、食品安全信息及投诉管理制度；17、食品安全事故应急处理制度；18、设立质量检验人员文件；19、检验设备管理制度；20、质量管理考核办法；21、食品添加剂专人管理和独立存放制度。

二、标准1、国家、行业、企业标准，包括最新的产品执行标准，原料、食品添加剂、包装材料标准等，其中企业产品标准要合理、备案。

2、检验试验方法最新的标准或书籍。

三、工艺流程图、作业指导书1、食用植物油工艺流程图，关键控制点有：炒籽、压榨、脱酸（去磷）、配比2、酿造酱油工艺流程图，关键控制点有：制曲、发酵、灭菌3、味精分装工艺流程图，关键控制点有：质检，说明：要有味精的检验规定或方案，现场能提供每批次产成品的检验记录，包括对应的原始记录。

四、现场审查必须提供的基本质量记录（表格）、台帐1、不合格品处置记录；2、生产设备一览表（台帐）；3、设备清洗消毒记录；4、本年度设备维修保养计划；5、设备维修记录；6、检测设备一览表（台帐）；7、检测设备周期检定计划；8、检测设备检定合格证书（记录）；9、合格供方名册（台帐）、有效资格证书；10、供方评定记录；11、采购物资清单；12、采购计划；13、生产关键工序控制记录；14、生产、配料、卫生消毒监控记录；15、食品添加剂使用投放记录；16、进货检验记录；17、生产过程质量检验记录；18、成品出厂质量检验报告；19、产品销售明细记录；20、销售合同台帐；21、顾客反馈意见及处理记录；22、纠正和预防措施处理记录；23、质量管理活动考核记录；24、公司文件、外来文件清单；25、文件发放回收一览表；26、员工培训计划；27、培训记录；28、员工健康证明。

原辅材料验货记录
（包括原料、食品添加剂、包装材料等）
产品销售台帐
原辅材料供方评价登记表
（包括原材料、食品添加剂、营养增加剂包装材料等）
原辅材料投料、使用记录
关键工序质量控制记录
计量器具检定、使用台账
生产设备管理台账
消毒剂、清洗剂使用记录
质量管理考核记录
包装材料使用记录
主要负责人员、工程技术人员一览表
使用食品添加剂备案表
填报单位(盖章)：填报时间：年月日
原料记录表
注：采购原料时应向供应商索取产品合格证或质检报告，食品添加剂还需要收集使用说明书、采购发票。

生产记录表
注：原料消耗量栏目必须把食品添加剂的名称与用量填上。

产品销售记录表
原料信息记录表
注：1、企业应如实全数填写报表；
2、上报时应附上相关供应商、生产厂家的资质证书复印件、产品检验报告书复印件（均需加盖公章）；
3、发生增减品种时应及时上报，以便更新数据库有关内容。

不合格原料通知单
检验员：复核：检验时间：
不合格产品评审处置表
质量工作会议记录
醒发工序记录
烘烤工序记录
不合格项纠正记录
培训记录
设备维修（保养）记录
检修人：日期：（部门负责人）确认：日期：消毒剂入库、领用记录
设备、设施及地面卫生清洗消毒记录
消毒剂名称：
消毒方法：A浸泡、B喷洒、C擦洗
消毒液配制记录
消毒剂名称：
工作服消毒记录
记录人：审核人：年月日
抽样单
抽样单
抽样单
生产过程产品感官检验记录
净含量及感官检验原始记录
采购验证记录
采购验证记录
出厂检验报告。

QMS现场审核检查清单及记录模板1条款审核记录审核注解4质量管理体系4.1 总要求1总经理/厂长介绍该组织概况、机构、产品、规模、销售业绩等2该组织识别了质量管理体系的主要过程和互相作用有:管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进，详细过程见手册页的流程图体系覆盖的产品范围：×××3该组织识别了外包过程，或无外包过程，外包过程主要包括：委外培训、委外运输、计量器具委外检修、零部件外协加工等，按7.4进行控制4删减了×××过程4.2文件要求4.2.1总则查文件清单，该组织质量管理体系文件有：质量手册（含质量方针和质量目标）程序文件有×个,含标化要求6个程序三三级文件×个，如管理制度×个，工艺规程×个，作业指导书×个，验证规范×个，国家标准×个，行业标准×个等；质量记录×种4.2.2质量手册查质量手册编号QM-01-2005 批准人：王刚实施日期：2005.12.1其内容包括：质量方针，2006~2008年质量目标，删减条款为7.3，有删减的说明，删减合理适宜，对×个程序文件的内容进行了引用，QMS过程之间的相互作用—见生产工艺流程图(手册页)其过程及相互作用的表述完整并查文件清单，该组织质量管理体系能全面履盖标准4.2.3 文件控制1有程序文件，如《文件控制程序》，QP-423-2005 ，经×××批准，于×××实施。

基本符合标准要求2出示了公司受控文件清单，内容有名称、编号、版次、编制、审批、实施日期、备注等,从文件受控清单中抽查文件可识别文件的修改状态，如A版/0次修改，或A版/1次修改3查三份作业文件（标准/规范/作业指导书….）记录审批人和日期4查文件的发放和回收记录，记录是否发到使用部门、接受人、日期、及发放人5查文件更改记录，有批准人×××，批准日期×××，更改人×××，更改日期×××6查作废文件管理记录，作废文件保留是否有标识、是否专人保存,现场未发现作废文件7查外来文件清单：a顾客来文，b与产品有关的法律法规（国家标准、行业标准和主管部门的强制规定）8抽3个使用文件的现场，有：a现行有效版本的文件，b有控制编号9查上述2-3份文件，记录文件本身保持是否清晰、易于识别4.2.4 记录控制1有程序文件，如《记录控制程序》，QP-424-2005 ，包括记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理，从记录清单中可体现,经×××批准，于×××实施。