需求管理控制程序

目录一、背景介绍 (2)1.通常遇到的需求问题 (2)2.为什么要管理需求 (2)3.适用范围 (3)二、需求管理概念 (3)1.需求管理目标 (3)2.需求管理过程 (3)三、需求开发阶段 (5)四、评审流程 (6)五、建立技术需求说明书 (7)六、制定开发计划 (8)七、业务项目开发过程： (10)八、需求变更过程 (10)九、业务项目验收流程 (10)十、产品发布 (11)XXXX文化传播有限公司公司文件司发字【20 年】第号签发人：拟稿人：机密等级：秘密xxxx传播有限公司需求管理流程一、背景介绍1.通常遇到的需求问题根据Rational 公司的统计，在项目运作过程中通常出现的问题如下：✓无法跟踪需求的变更✓需求难以表达✓业务功能的渐变✓没有很好的组织以上问题，时时困扰着项目的策划者、项目管理者、系统构架师、项目开发团队、测试团队、产品维护团队......。

因此，我们必须解决这些与需求相关问题。

2.为什么要管理需求需求管理的唯一目的在于促使项目成功，降低失败的风险。

项目失败的大多数原因是与需求相关的问题。

——The Standish Group's CHAOS Reports from 1994 and 1997 对美国和英国500个IT经理调查，76%的人曾经历过失败，其中最多的原因就是“用户的需求总是在变化”。

——In December 1997, Computer Industry Daily reported 如果没有好的需求管理就可能会导致需求失控、项目缺乏计划性、项目失控、延期甚至导致项目失败。

因此，如何管理需求，保证项目成功，是我们要解决的问题。

为此，我们制定需求管理流程，规范需求管理过程和活动。

3.适用范围本规范适用于XXXX文化传播有限公司所有的业务产品开发过程。

二、需求管理概念1.需求管理目标需求管理的目的是在客户和将处理客户需求的业务项目之间建立对客户需求的共同理解。

需求管理的流程和步骤需求管理是指在项目或产品开发过程中，对需求进行有效管理和控制的一系列流程和步骤。

它确保项目团队和利益相关者对需求的理解一致，以便能够按照既定目标和计划开展工作。

下面将按照流程和步骤的顺序，详细介绍需求管理的过程。

一、需求收集需求收集是需求管理的第一步。

在这一阶段，项目团队需要与利益相关者进行沟通，了解他们的需求和期望。

可以采用面谈、问卷调查、座谈会等方式收集需求信息。

此外，还可以参考类似项目的经验教训，以及行业标准和法规等，获取更全面的需求。

二、需求分析需求分析是将收集到的需求进行分析和整理，以便更好地理解需求的本质和特点。

在这一过程中，项目团队需要将需求进行分类、去重、细化，并与项目目标进行对比和验证。

同时，还需要与利益相关者进行反复确认，确保对需求的理解无误。

三、需求规划需求规划是将需求分解为可管理的任务和阶段，以便更好地组织和跟踪工作进展。

在这一过程中，项目团队需要制定需求开发计划、分配工作任务、确定需求优先级等。

同时，还需要考虑资源和时间的限制，确保需求开发能够按计划进行。

四、需求跟踪需求跟踪是对需求开发和实现过程进行监控和管理，以确保项目进展按照预期进行。

在这一过程中，项目团队需要记录需求状态、更新需求进展、追踪需求变更等。

通过及时跟踪需求，可以及早发现和解决问题，避免需求漏掉或失控。

五、需求验证需求验证是对已开发的需求进行确认和验证，以确保需求符合利益相关者的期望和要求。

在这一过程中，项目团队需要与利益相关者进行沟通和协商，确认需求的准确性和完整性。

同时，还需要进行需求测试和评估，确保需求能够满足项目目标和质量要求。

六、需求变更管理需求变更管理是对需求变更进行控制和管理，以确保变更能够被合理地评估、决策和实施。

在这一过程中，项目团队需要建立变更管理流程和机制，明确变更的提交、审批和实施程序。

同时，还需要评估变更对项目目标、进度和成本的影响，做出明智的决策。

七、需求文档管理需求文档管理是对需求文档进行管理和控制，以确保需求文档的准确性、可靠性和可追溯性。

物料需求计划及控制程序引言在现代企业管理中，物料需求计划及控制程序是非常重要的一环。

它涉及到企业的生产计划、库存管理、采购计划等多个方面，直接关系到企业的生产效率和成本控制。

因此，建立科学有效的物料需求计划及控制程序对企业的发展至关重要。

本文将从物料需求计划的概念、作用、流程及控制程序等方面进行探讨。

一、物料需求计划的概念物料需求计划（Material Requirements Planning，简称MRP）是指在生产计划确定的基础上，根据产品的BOM（Bill of Materials，物料清单）和生产工艺路线，对所需的各种原材料、零部件、半成品等物料的需求进行计划、分析和控制，以便及时、准确地提供给生产部门，保证生产计划的顺利进行。

二、物料需求计划的作用1. 保证生产计划的顺利执行。

通过对物料需求进行计划和控制，可以及时提供所需的物料，保证生产计划的顺利进行，避免因物料短缺或过剩而导致生产计划的延误。

2. 控制库存成本。

通过合理的物料需求计划，可以避免因库存过多或过少而导致的资金占用和库存积压等问题，从而降低库存成本。

3. 提高生产效率。

物料需求计划可以帮助企业合理安排生产计划，避免因物料短缺而导致的生产线停工，从而提高生产效率。

4. 优化采购计划。

通过对物料需求的计划和分析，可以合理安排采购计划，避免因采购不及时或过量而导致的成本增加。

三、物料需求计划的流程1. 收集需求信息。

首先需要收集相关的生产计划、物料清单、库存信息等数据，作为物料需求计划的依据。

2. 制定物料需求计划。

根据收集到的需求信息，制定物料需求计划，包括所需物料的种类、数量、交付时间等。

3. 确定采购计划。

根据物料需求计划，确定相应的采购计划，包括采购数量、采购时间、供应商选择等。

4. 跟踪执行情况。

对物料需求计划和采购计划进行跟踪和执行，及时发现和解决问题。

5. 审核和调整计划。

定期对物料需求计划进行审核和调整，根据实际情况进行修正和优化。

组织环境相关方需求期望控制程序RQ-QES-P-011 目的为满足理解组织及其环境的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种内部和外部环境，确定与本公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方需求和期望，并对其进行有效控制，以保证公司质量、环境、职业健康安全管理体系的策划能实现预期的结果。

2 范围适用于对本公司管理体系经营内外部环境、相关方需求和期望识别、监视、评价。

3 职责3.1 企管办：组织各部门进行内外部环境和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行监视评价。

3.2 管理者代表：确定内外部环境和相关方期望或要求，批准风险和机遇的应对措施。

3.3 各部门：配合进行内外部环境和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。

4 工作流程4.1总经理提出评价监视的计划，企管办负责组织实施公司质量环境职业健康安全内外部环境分析、评价、监视工作。

通常情况下，每年至少进行一次，每次时间间隔不超过12个月。

如遇到内外部环境变化，可临时组织公司内外部环境分析和评价。

4.2各部门负责根据各自的环境分析职责收集相关数据，进行相应的分析、评价。

4.3企管办负责组织总经理、管理代表和相关部门主管召开评审会议。

通常与管理评审会议一起进行，以对公司所处的环境进行监视评价。

5 作业内容5.1 在建立与改进质量环境职业健康安全管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果能力的内部和外部环境影响因素。

这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件，内外部事项可包括但不限于：a) 外部环境考虑国际、国内、地区和当地的各种质量环境职业健康安全法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素，物理状况和因素。

b) 组织的内部特征或条件，例如价值观、战略方向、文化和能力（如人员，知识，过程，体系），业务活动、产品和服务、绩效等。

XX 汽车部件股份有限公司顾客需求控制程序文件编号：XX2.0803—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1目的为正确理解和了解顾客的要求及期望，确定满足顾客要求的产品质量，以确保公司按合同要求向顾客提供产品和服务，使顾客满意。

2 范围本程序适用于本公司销售部/国贸部/项目部合同/订单的评审、修订。

3术语和定义3.1一般合同/订单：定型产品的无特殊需求的合同/订单。

3.2特殊合同/订单：a)对产品质量、交货期、包装等方面有特殊要求的合同/订单；b)新产品合同/订单；c)对公司业务发展有较重大影响的合同/订单。

上述三种情况以外的合同/订单均为一般合同（订单）。

3.3制造可行性：对拟建项目的分析和评价，以确定该项目是否在技术上是可行的，能够制造出符合顾客要求的产品。

这包括但不限于以下方面（如适用）：在预计成本范围内；是否必要的资源、设施、工装、产能、软件及具有所需技能的人员，包括支持功能，是或者计划是可用的。

3.4SOP（销售运营计划）：市场/销售员基于顾客需求（订单评审结果）与市场预测等综合考虑后提供的运营计划，包括至少三个月的滚动预测。

4 职责4.1销售部/国贸部/项目部负责合同的签订和订单的接收、转换和评审，并将订单传递给物流部生产计划科。

4.2物流部负责接收来自销售部/国贸部评审后的销售预测计划，并在NC系统上生成MPS计划订单下达到生产制造部。

4.3 财务部负责对合同/订单中产品的价格和利润水平的评审。

当有异议或不能满足合同要求时，应提出建议和意见交合同签订部门，由其与顾客进行沟通、协商。

4.4技术中心负责正确理解合同/订单的技术和其参数要求，分析公司对满足合同/订单在技术方面的能力，并提出新产品制造可行性和风险分析及评估的结论。

对技术上有特殊要求的合同/订单，技术中心应与有关部门进行综合分析，并提出满足顾客特殊要求的专项对策和措施；一旦对合同规定的技术要求的理解和执行有异议，应提出建议和意见报销售部/国贸部/项目部或直接与顾客进行沟通、协商。

（物料管理）物料需求计划及控制程序物料需求计划及控制程序物料需求计划及控制程序1⽬的确保本公司科学合理的计划与产品相关的物料需求，保持精简有效的备⽤库存，同时最⼤限度的确保与产品相关物料使⽤不会短缺。

2 适⽤范围适⽤于从产品⽣产、研发试验和研发更改、⼯程和客户服务物料需求计划和控制的全过程。

3 职责3.1 ⽣产部的职责是准确及时地完成物料需求计划和物料发放的控制，确保能按时保质向⽣产、研发、⼯程提供与产品相关的物料。

3.2 研发部的职责是及时、准确地向⽣产部提供公司研发试验产品⽤原材料的备⽤库存量。

3.3 ⼯程部负责提交⼯程⽤料的备⽤库存量。

3.4 市场销售部的职责是准确提交三个⽉的订单预测表。

3.5 采购部负责及时输⼊物料采购预期到料的数据。

4物料需求计划和控制总体流程总体思路为通过科学的计算公式进⾏物料需求计划，并运⽤ERP的库存展望功能实现⽣产和⾮⽣产⽤物料的虚拟分库。

当⽣产、研发、⼯程在计划的周期内出现超计划（超各⾃的备⽤库存）领⽤物料时，可及时发现，便于评议冲击影响，同时相关部门协商⽤料并形成有效对策，达到⽆影响或将影响降到最低的效果。

物料需求计划和控制总体流程框图见附图1。

4.1物料需求计划的计算⽉度物料需求计算公式如下：⽉度物料采购X =⽉度物料需求计划X+1＝MRPX＋MRPX+1－可⽤库存X（原材料）＋其它（安全库存＋⽣产损耗＋⼯程⽤料＋客服⽤料＋研发更改＋研发实验）具体见5.5。

4.2物料需求计划的输⼊数据4.2.1⽣产数据⽣产部计划负责⼈依据⽣产部季度的产量规划，结合参考销售部提供的《季度销售信息汇总表》确定各种机型的预投⽐例，然后编制X+1个⽉的《⽉度⽣产作业计划》。

库房管理员将X+1个⽉的《⽉度⽣产作业计划》⽣成限额领料单（预计出库单的⼀种，不改变库存的现存量，改变库存的可⽤量），在⽣单时ERP将⽣产⽤料和⾮⽣产⽤料分库（⽣产⽤料为限额领料单中物料，⾮⽣产物料通过调拨单、不合格品单等形式在预计出库的栏⽬⾥体现）。

文件号码：HR/QP-7.2-01体系要素// 7.2与顾客有关的过程版本：B客户需求管理程序页码：第1页共5 页修订记录版本修订原因修订内容生效日期A 新编无2008-05-08B 版本升级（2000版升级到2008版）部分内容修改2010-4-10确认管理者代表编制总经理市场部生产部行政部财务部工程部资材部质量部MR文件号码：HR/QP-7.2-01体系要素// 7.2与顾客有关的过程版本：B客户需求管理程序页码：第2页共5 页1.目的正确地理解、传达客户的需求，确保公司具有满足客户需求的能力，维护双方的利益。

2.范围适用于客户与产品有关需求的确定及所有销售合同草案、标书、订单的评审控制；适用在和客户发生关系的交易前、交易中、交易后三个阶段的客户需求的处理；3.定义/术语翻单：某一客户某一产品的第二次订单，该产品在技术规格和外观包装等各个方面完全和前一次生产的相同，新的订单只是在交期/数量和日期上有更改。

4.职责和权限4.1.市场部：与产品有关要求的沟通、确定；组织与产品有关的要求的评审；确认本公司能否满足与产品有关法律法规及交付后活动的要求；就评审结果或合同修改与客户联系、协调、确认。

4.2.工程部：确认本公司的技术能力能否按时满足客户需求。

4.3.质量部：确认本公司的质量水平能否按时满足客户需求。

4.4.生产部：确认本公司的生产能力能否按时满足客户需求。

4.5.采购部：确认本公司的外购物料能否按时满足客户需求。

4.6.总经理：审批客户需求处理意见，综合决定是否执行满足客户需求的行动。

5.程序5.1 顾客需求的识别市场部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案等其内容包括：a）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求；b）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。

这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；c）适用于产品的法律法规要求；d）公司确定的任何附加要求；5.2 对产品要求的评审5.2.1 在投标、接受合同或定单之前，市场部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、文件号码：HR/QP-7.2-01体系要素// 7.2与顾客有关的过程版本：B客户需求管理程序页码：第3页共5 页合同的产品要求实施评审。

简述需求管理的过程需求管理是软件开发过程中非常关键的一环，通过对项目需求的规划、收集、分析、确认以及变更管理等全过程控制，可以确保软件开发按照客户期望的结果来实现，同时也可以避免后期需求的变更带来的额外成本和时间的浪费。

下面我们来简述一下需求管理的过程。

第一步：需求规划需求规划是需求管理的第一步，这个阶段主要是确定项目的目标、范围和需求标准等，通过对这些要素的界定，可以对项目中需要的资源和人力做出详细的清单和规划。

第二步：需求收集需求收集是需求管理的重要环节，主要通过访谈、问卷、会议和调查等多种方式来收集用户的需求，其中访谈和问卷是比较常见的需求收集方式，通过这些方式可以尽可能地获得用户方面的意愿和意见，以便更好地满足用户的期望。

第三步：需求分析需求分析是需求管理的核心步骤，通过对需求的分析，可以帮助开发人员确定需求的类型、特征和优先级等，从而为软件开发过程中的进一步设计和开发打下基础。

需求分析包括需求的结构分析、功能分析、性能分析、风险分析等。

第四步：需求确认在确认需求阶段，需要对需求的规格说明进行评审，这一过程是非常关键的，评审期间需要成员的多次讨论和探讨，并且需要所有人提出疑问和意见，以确保需求的清晰和完整性。

在确认阶段，需要把需求的规格说明形成合同或者协议，确保各方对待应用程序的严格一致性。

第五步：需求变更管理需求变更管理是在项目执行过程中发现需求变更单需要处理的环节。

这个过程是要求高度的监管和反馈的，如果需要进行变更，较为敏感的问题可能协调双方手推相关业务机构的主管来审核文件并执行，同时将变更内容反馈给相关方，以确保项目管理的及时性和顺畅性。

总结来说，需求管理的过程对于软件开发过程的成败占了很大的份额，在开发一个项目软件时需要逐一审查全过程，这样才能最大化地满足客户的需求，并实现软件开发的项目目标，从而为软件开发过程的管理和控制奠定坚实的基础。

相关方需求和期望与确定控制程序一、目的：为保证公司质量环境职业健康安全管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导：1.识别、监视并评审与公司质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方期望或要求；2.根据相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；3.针对识别的风险和机会，策划应对措施。

二、范围：质量环境职业健康安全管理体系所有相关的部门与过程。

三、定义：无。

四、职责管理层负责是本程序的主要负责人。

相关部门负责协助。

五、工作程序：1.相关方期望或要求管理相关方期望或要求识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体。

在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性。

2.具体部门及识别项目如下：综合管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

管理者代表：内部（战略、知识、人员能力等），外部（社会和经济环境等）。

生产部：内部（产品、活动、服务、工作表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

3.各部门将识别结果登记在《相关方的需求和期望清单》上，提交综合管理部进行汇总整理。

相关方期望或要求监测与更新：总经理每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。

另外各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时告知总经理，由总经理对《相关方的需求和期望清单》进行修订。

4.风险和机会的应对风险和机会识别：公司各部门应针对所负责的过程，根据相关方期望或要求，结合已有的优势和劣势，识别出过程相关的风险和机会。

5.风险和机会评估：各部门根据识别出的风险和机会，进行评估确定其级别，然后拟定应对措施。

a)风险评价依据“问题影响的严重程度、问题出现的可能性、问题出现后解决的难易程度”三方面综合评价。

b)机会的评价依据“错过机会的严重程度、抓住机会的收益大小、应对机会的难易程度”三方面综合评价。

IATF16949顾客需求确定及评审管理控制程序（word版可编辑修改，含流程图）1、目的1.1为了准确理解、把握顾客要求，确保公司充分具备履行合同的能力，减少供需双方在履行合同中的经济风险和责任，保证产品符合规定的要求，确保合同规定要求的履行。

1. 2使客户的每一订单要求皆能被明确掌握、传达及有效实施.2、适用范围2. 1适用于本厂汽车零部件产品服务的顾客要求的确定及订单评审的控制。

2. 2凡客户下到本公司之任何形式订单本公司决定承制与否时，均需依本办法执行。

3、职责3. 1营业部负责制定年、月销售计划，组织合同(含订单)评审及合同更改的协调，负责市场调研工作的实施，负责《合同台帐》的管理;给客户报价到订单完成生产过程信息传递与沟通。

3. 2由总经理及各职能部门的负责人组成的合同评审组负责特殊合同的会议评审和常规合同的会签评审。

3. 3技术部负责制造可行性研究，客户技术要求确定与沟通及提出评审意见。

3. 4 PMC负责生产计划及生产进度管控，作为业务与其他部门沟通桥梁。

4、顾客需求确定和合同评审工作程序4. 1顾客要求的确定4.1.1营业部负责传递顾客的要求，组织相关部门进行评审。

涉及到产品性能指标等，需及时传递到工程部。

4.1.1.1采购部负责传递顾客的要求给外部供应的产品和服务的供方4.1.2技术部根据顾客的明示要求、规定的用途、法律法规、行业标竿等情况，确定顾客的要求并形成文件，包括产品标准、规范等。

4. 2特殊特性的控制4. 2. J营业部将顾客信息传送至工程部，工程部根据产品/过程的业绩，确定产品和过程的特殊特性，识别时可考虑以下几个方面:a)顾客的特殊要求/法律法规规定;b)产品功能及可靠性目标;C)过程生产的特殊要求;4.2.2产品特殊特性标识按《设计开发控制程序》要求标识，顾客有标识力一法时，按顾客指定的特殊特性符号标识;4.2.3特殊特性必须在FMEA、控制计划、作业指导书、工艺卡,、检验规程等文件标识。

（客户管理）顾客需求管理程序20XX年XX月顾客需求理程序1.目的为正确理解和了解顾客的要求及期望，确定满足顾客要求的产品质量，以确保公司按合同要求向顾客提供产品，使顾客满意。

本程序适用于XX公司销售合同、订单、标书、技术协议的评审。

3.引用文件Q/6DG13.402-2003《质量记录控制程序》Q/6DG13.703-2003《顾客特殊要求管理程序》Q/6DG13.504-2003《信息管理程序》Q/6DG13.718-2003《服务管理程序》Q/6DG13.802-2003《顾客满意度调查程序》Q/6DG13.814-2003《顾客抱怨处理程序》Q/6DG13.711-2003《政府、安全和环保法规管理程序》4.^语和定义新产品合同：指公司新开发的和以往产品有根本不同的产品合同或技术开发协议。

标准产品合同：指已形成稳定供货的产品合同。

集中评审：由经理部组织，制造部、财务部、质量部、研究所、采购部以及合同签订单位等部门共同参加的评审。

负责对合同或订单中产品的价格和利润水平进行评审， 当有异议或不能满足合同要求时应提出建议和意见交合同 签订单位，由其和顾客进行沟通、协商。

5 .5采购部门职责：评审满足合同和顾客要求的产品所需物资的供应能力， 评审所需采购物资的交货期能否满足合同要求，当不能满足 其要求时，应提出建议和意见交合同签订单位，由其和顾客 进行沟通、协商。

6 .6制造部门：分析、评估交付产品数量所需的生产能力和机器设备负 荷能力及人力安排，当不能满足其要求时，应提出建议和意 见交合同签订单位，由其和顾客进行沟通、协商。

6.工作流程和内容工作流程 工作内容说明 使用表单1.合同、订单的接收:顾客合同/订单一|各单位于接到顾客的合"合同/订单汇总壹_________________________ J 要求均明确、具体，且将其记录于〃合同/订单汇总壹览表〃中；当接到顾客以口头（电话）陈述、进同或订单时，应确保所接览表" 到的合同或订单的各项〃口头订单评审表〃评审表。

word专业资料-可复制编辑-欢迎下载1依据本程序文件根据ISO9001∶2015中“4.2”条款和公司质量手册“4.2”节编制。

2目的与范围为保证公司质量管理体系策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司质量体系有关的相关方的期望和要求，并拟定应对措施加以改善。

本程序适用质量管理体系所有相关部门与过程。

3 职责3.1管理中心：确定内外部环境因素和相关方的期望和要求。

3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。

3.3 管理者代表：组织各部门进行内外部相关方需求和期望的识别和评价，并拟定应对措施，对结果进行审核、整理。

3.3各部门：配合进行相关方期望和要求的识别评价，并拟定应对措施。

4工作程序4.1相关方的包括但不限于：供应商、客户、最终用户、监管机构、政府、银行、合伙人、竞争对手、分销商、外包商、员工、社会团体、行业协会。

4.2在每年的评审前，由相关部门进行识别及评估其适用性，具体识别与评估内容如下：a)管理者代表：所有者、合伙人、竞争对手或社会团体；b)管理中心:员工代表、附近企业和居民、银行、工会、社会团体。

c)营销中心：顾客、竞争对手或社会团体；d)采购部：供应商、外包商、竞争对手或社会团体；4.2.1各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。

4.2.2相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

4.2.3各部门在获得内外部环境要素变化时，应及时更新《相关方期望或要求识别表》，并提交管理者代表进行汇总。

4.3每次管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关文件，并提交管理评审。

5相关文件无6记录相关方期望或要求识别表。