6-流程图

1
2 模块处理流程图设计
系统的模块之间的设计通过处理流程图来描述。处 理流程图符号如下所示：
打印 文件 读取 信息
磁带
判别
磁盘
处理 端点、 端点、 中断符 联机 存储
键盘
显示器
手工 操作 处理 流程线
辅助操作 脱机） （脱机） 信息 流向线
2
网络
成本核算子系统的处理流程图
成本核算子系统 1 2 3 4 5
17
在完成系统的硬件及系统软件平台的设计工作后， 在完成系统的硬件及系统软件平台的设计工作后，开发组的总 体技术负责人高博士指示各子系统的负责人带领各自的开发人员， 体技术负责人高博士指示各子系统的负责人带领各自的开发人员， 以系统分析报告为基础，考虑到所采用的计算机硬件平台、 以系统分析报告为基础，考虑到所采用的计算机硬件平台、数据库 管理系统及开发工具， 管理系统及开发工具，依据现有系统的业务流程设计新系统的数据 处理流程，进而对相应的数据类进行设计（如增加新数据类， 处理流程，进而对相应的数据类进行设计（如增加新数据类，去除 无用数据类，改造某些数据类等）。 ）。根据得到的新系统的数据流程 无用数据类，改造某些数据类等）。根据得到的新系统的数据流程 最后确定青钢管理信息系统的功能结构， 最后确定青钢管理信息系统的功能结构，此时的功能结构实际上就 是新系统的应用软件结构。 是新系统的应用软件结构。 完成上述工作后， 完成上述工作后，在得到了新系统的数据处理流程和系统应用 软件结构的同时，我们还得到了新系统的数据类（ 软件结构的同时，我们还得到了新系统的数据类（由数据字典给 ）。在总体技术负责人高博士的带领下 在总体技术负责人高博士的带领下， 出）。在总体技术负责人高博士的带领下，开发组依据得到的数据 类的结构（即数据字典）完成了整个系统的数据库设计工作， 类的结构（即数据字典）完成了整个系统的数据库设计工作，并对 其中系统全局性应用的共享编码类数据， 物资编码、 其中系统全局性应用的共享编码类数据，如：物资编码、供应商编 产品编码、会计科目编码进行了全系统内各子系统之间的协调。 码、产品编码、会计科目编码进行了全系统内各子系统之间的协调。

ACF压贴不良 FPC划伤
镜检
ACF压贴
FOG
C TEFELON感应器 放置不合理
X 设备参数点检 X 压头和平台清洁
方法和频度 X 设备保养周期和
内容 X 设备CPK
电测
仓库
Output
Input
X 作业员对不良 品判定不熟练
X 镜检作业标准化 C 员工判定能力
返修 降级
C ACF来料不良 X 设备参数点检 X 压头和平台清洁
Warehouse仓库
数据/工艺流程图
Characterise the Inputs 输入的特征:
噪音输入(N) (Noise Inputs) ：对输出变量(y’s) 有 影响，但是我们很难或不可能去控制的输入变量 (x’s)。例如：环境变量，像湿度、温度甚至班次。
Controllable Inputs (C): 可控的输入(C)： X’s可以 控制并且改变X’s时会影响Y’s的变量。有时候被称 为“Knob”变量
顾客
新员工
经理
需求
薪资名册 文化适应 业务训练 福利名册
分级流程图
逐步的了解流程过程
举例：到饭店用餐
第一级到 饭店用餐
入门落座
点菜
上菜及服务 结帐及付款
第二级上 菜及服务
准备菜
上菜
服务
第三级准 备菜
读菜谱 配主料和调料 炒/煮菜
装菜备送
分级流程图
为什么用分级流程图：在期望的详细程度上显示流程的所有步骤 什么时候用：在DMIAC的各阶段 举例：到饭店用餐
流程应当是： 可重复的：在有相同的输入时，每次流程运行获得基本相同的输出。 灵活的：在条件许可的情况下应当易于对流程进行修改以满足输入和运行条件的改 变。 稳健的：对相同的输入条件，流程应在操作条件的一定变化范围内获得相似的输出 质量。 跨职能的：流程步骤应跨越组织内的多个职能部门。

干扰
入 制投 可控
标准作业程序
关键投入
4- 14
为可控制的关键投入变数加上操作规格及流程目标
AD-SP Air Dryer Body Assembly
Route Ticket 1 Paperwork 2 Label Body Orientation Label adhesion O ring position Cover orientation Is the pin seated correctly? Greased O ring Does the Flush w/ surface Screw position adj. Snap ring insertedproperly?O ring function
确认管理部门提出 了一个定义明确的 问题
可以通过提出 5个为什么，以使问题描述更加精 确，但最后由管理部门对问题进行明确的定义。
4- 7
先列出上层流程图
Input
Assembly Labor Procedures Materials Equipment, Fixtures Environment Cleanliness Rework
细部流程图可能仍有很多层
4- 5
流程图有许多用途
1. 为〈现状〉提供细致的描述，以利讨论及构通。 2. 定义并突现流程中需要改善的地方，也许是减少无价值的步骤或增
加需要的步骤，其取决于流程的特定结果。
3. 把幕后的工厂文件化。
流程图可以应用在任何生产实践中：制造、设计、服务或行政管理。
4- 6
切记，建构流程图的第一步， 先要有一个定义明确的问题陈述
4 Assemble Pistons
5 Assemble Cover

Number
V
O
Potential Causes
C
C
Current Controls
COATING & IMAGING
DIRTY PHOTOMASK
MICROCRACKING, DELAMINATION, STREAKS
LOW FREQUENCY OF CLEANING 8
SOP, VISUAL INSPECTION 8
• 更多人 (操作工/个人贡献)
– 发展团队 – 设定期望 – 得到益处
• 保持参与
– 提倡效果 – 倾听建议甚至抱怨
• 寻找多种观点 • 认证
发展过程流程图- 随时改进和补充
管理和变化
• 当地(现场) – 格式(相容性) – 文件系统 – 人员
• 变化 – 变化的契机 – 效果和沟通的评估 – 变化的领导人 – 文件
报废 坏 好
仓库
你所想象的...
过程的分类
至少有三 类
(通常)
它的真实状态...
你所希望的? 简单
复杂
过程流程图具有层次水平多样性
宏观
高层次综观，整个过程，可以看出与其他过程关 系(大构图)
微观
操作水平; 显示输入输出关系，可操作测量和控制 超微观
设计水平; 具体操作方法;输入材料和 信息，规范
•层次
选择合适过程流程图层次 其相应的输出结果
与客户CTQs直接相连
•准确性
• 避免不正确信息 • 信息是否太细了？ • 信息是否太粗了？
选择了错误
层次将浪费 时间和努力
• 资源
• 团队成员
– 知识 – 经验 – 期望 – 个性
• 时间表

发布北京开放大学关于开展期中教学检 查的通知
在自查基础上，对10家教学单位进行实 地检查，了解系统办学状况
形成期中教学检查总结报告，推广优良教学 传统和经验
根据国家开放大学关于开展网上教学检
期
查的通知制定北京开放大学工作安排
中
督
导
统筹各部门自查报告，形成北京开放大学网 上教学检查总结报告，上报国家开放大学
研讨期中教学检查总结报告，交流经验 ，提高教学质量
根据北京开放大学网上检查工作安排开 展自查工作，提交网上教学工作自查报
告
根据北京开放大学关于开展精品课评选 活动的通知制定综合教学指导部工作安
排
遴选学院精品课程并报送有关材料
接收选送课程专家评审意见和精品课公 示通知
教学单位
根据北京开放大学督导年度工作计划， 制定教学单位年度督导工作安排
总结全年综合教学指导部质量保证工作 ，形成部门运行质量报告
教学单位
根据北京开放大学关于开展期末督导工 作的通知制定教学单位工作安排
检查教学辅导完成情况及效果、抽查形 考完成情况
根据北京开放大学关于开展毕业生质量 社会调查的通知制定教学单位工作安排
开展毕业生追踪调查，了解毕业生质量 ，及毕业生对学校的意见和建议
时间段
学 期 初 督 导
北京开放大学教务处
发布北京开放大学督导年度工作计划
6-1-1 教学督导工作流程图一 北京开放大学综合教学指导部
根据北京开放大学督导年度工作计划， 制定综合教学指导部年度督导工作安排
汇总形成资源准备情况报告，统计教材等到 位率
检查教学大纲、教案、试题、实践指导 、直播答疑等开放情况，上报C01-C04
发布北京开放大学关于开展毕业生质量 社会调查的通知

小学常用的8种思维导图
ห้องสมุดไป่ตู้第六类 流程图
什么是思维导图
思维导图是一种图像式思维 的工具，以及一种利用图像式思 考辅助工具。
步骤1
步骤2
步骤3
步骤4
步骤8
步骤7
步骤6
子步骤1 子步骤2
步骤5
常见的思维导图的模式有8种：
圆圈图（Circle Map），使用场景是归类、总结； 气泡图（Bubble Map），使用场景是解释、定义； 双气泡图（Double-Bubble Map），使用场景是两个事物间的对比； 树形图（Tree Map），使用场景是分类； 括号图（Brace Map），使用场景是细节、内容的解释和延伸； 流程图（Flow Map），使用场景是按照时间或流程的展示； 复流程图（Multi-Flow Map），使用场景是对比、因果关系； 桥形图（Bridge Map），使用场景是突出重点同时展示流程。

表示算法的开始和结束 表示数据的输入和输出操作 表示根据条件进行判断，选择不同的出口 表示对数据进行处理和操作
表示程序的走向 表示流程间的相互连接
程序流程图示例
➢ 如果成绩合格，则打印相应提示 ➢ 条件： 合格也即分数>=60 ➢ 动作： 打印Yes
分数>=60
F
T
打印Yes
if语句 F
条件
T
缩进语句块
➢ 如果是成绩合格的女生，则打印相应提示
➢ 条件： 成绩>=60 且 性别=女
➢ 动作： 打印Yes
F
if score>=60： if gender==“女”： print（“Yes”）
分数>=60
T
性别=女
F
T
打印Yes
if score>=60 and gender==“女”： print（“Yes”）
if 条件：
缩进语句块
其余语句
if score>=60：
print（“Yes”）
if-else 语句
F
条件
T
B
A
if 条件： 条件真缩进语句块
else: 条件假缩进语句块
F
打印No
分数>=60
T
打印Yes
if score>=60： print（“Yes”）
else: print（“No”）
if语句-嵌套结构
课堂练习：
将考试分数转换为等级
分数>=90
F
分数>=80
F
分数>=70
F
分数>=60
F
分数<60
F
T

1 考察投入成本 和投资收益率 与预期的差别
2 考察被投资项
D1
目目前状况与
投资预期的差别
分析、查找原因
投资项目评价报
告的审核、审批
不规范、不严密，
可能影响以后的
投资决策，同时
造成奖惩措施不
公平
审批
3 提出建议与意见
审议
审核
审核
编制《投资项目 评价报告》
修改《投资项目评价报告》 D2
4 根据评价报告
规 参照 《企业内部控制应用指引》 范 规范 《企业会计准则—-基本准则》
文件资料
《筹资计划》 《筹资分析报告》
责任部门 财务部
及责任人 总经理、财务总监、财务部经理、筹资主管、筹资专员
6．1．4 筹资方案审批流程
1．筹资方案审批流程与风险控制图
筹资方案审批流程与风险控制
业务风险
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
第 6 章 企业内部控制流程-—资金活动
6．1 筹资业务控制
6．1．3 筹资决策管理流程
1．筹资决策管理流程与风险控制图
筹资决策管理流程与风险控制
业务风险
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
阶
总经理
财务总监 财务部经理 筹资主管
筹资专员 段
《筹资计划》没有依 据上期预算的完成情 况编制，可能导致筹 资决策失误，进而造 成企业负债过多，财 务风险增大
控
D2 3．筹资与投资主管根据企业资金状况和金融业务市场的变化，编制《筹资分析报告》
制
4．筹资主管提出筹资业务管理建议，报送财务部经理、财务总监审核和总经理、审批
D3 5．筹资与投资主管负责对筹资活动的执行进行考核，提出考核建议并进行考评

• 衡量阶段可使用以下流程图:
- 宏观SIPOC: S-供应商, I-输入, P-过程, O-输出 C-客户 - 线型流程图
• 在分析阶段再进一步细化流程图
6
使用IPO图
输入
供应商 发票
内部授权 采购 订单 物品 描述 罚金 折扣
过程
支付发票
输出
支付款项
(电子存款)
金额错误
名字错误
支付时间
宏观 SIPOC包含 IPO图中的内容: • 关键过程输入 • 主要过程输出
• 确保过程有明确的过程边界 (确定过程的“起点” 和 “终点”)
• 清晰阐述定义过程为何存在的主要输出 • 关注客户的需求及过程输出的结果
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流程图符号
符号
含意 过程的起点或终点 过程步骤 判断或检查点 连接符号 流程方向
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流程图软件 Microsoft VISIO
标准符号模板
20
墙上). 3. 确定宏观流程图的主要步骤 (如果需要，到现场观察
并与操作者交谈) 4. 在粘贴纸上写下宏观流程图的步骤(放在泳道线内) 5. 讨论、审议、修改 6. 一致同意 “当前”状态的跨职能流程图
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“当前状态”跨职能流程图范例
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在创建“当前状态”流程图时应注意
• 避免使用描述过程应该如何实施的流程图文件
场观察并与操作者交谈) 3. 在粘贴纸上写下宏观流程图的步骤并贴在墙上 4. 讨论、审议 、 修改 5. 一致同意 “当前”状态流程图 6. 添加供应商、输入、输出、客户和客户的需求
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例 1: “当前状态” 的线型流程图
宏观 SIPOC
供应商
• OEM • 研发室
输入
• 规范、标准 • 风格 • 报价