附表质量控制一览表

附录A 施工现场质量管理检查记录A.0.1施工现场质量管理检查记录应由施工单位按表A.0.1填写，总监理工程师进行检查，并做出检查结论。

表A.0.1 施工现场质量管理检查记录开工日期：附录B 建筑工程分部（子分部）工程、分项工程划分B.0.1 建筑工程的分部（子分部）工程、分项工程可按表B.0.1划分。

表B.0.1 建筑工程分部工程、分项工程划分附录C 室外工程的单位工程、分部工程划分C.0.1室外工程的单位工程、分部工程可按表C.0.1划分。

附录D 一般项目正常检验一次、二次抽样判定D.0.1 对于计数抽样的一般项目，正常检验一次抽样应按表D.0.1-1判定，正常检验二次抽样应按表D.0.1-2判定。

D.0.2 样本容量在表D.0.1-1或表D.0.1-2给出的数值之间时，合格判定数和不合格判定数可通过插值并四舍五入取整数值。

表D.0.1-1 一般项目正常一次性抽样的判定表D.0.1-2 一般项目正常二次性抽样的判定注：（1）和（2）表示抽样次数，（2）对应的样本容量为二次抽样的累计数量。

E.0.1 检验批质量验收记录应由施工项目专业质量检查员填写，专业监理工程师组织项目专业质量检查员、专业工长等进行验收，并按表E.0.1记录。

表E.0.1 检验批质量验收记录F.0.1分项工程质量应由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收，并应按表F.0.1记录。

表F.0.1 分项工程质量验收记录无支护土方分部（子分部）工程验收记录附录H 单位（子单位）工程质量竣工验收记录H.0.1 单位工程质量竣工验收应按表H.0.1-1记录，单位工程质量控制资料核查应按表H.0.1-2记录，单位工程安全和功能检验资料核查应按表H.0.1-3记录，单位工程观感质量检查应按表H.0.1-4记录。

H.0.2 表H.0.1-1中的验收记录由施工单位填写，验收结论由监理单位填写。

综合验收结论经参加验收各方共同商定，由建设单位填写，应对工程质量是否符合设计文件和相关标准的规定及总体质量水平做出评价。

单位工程质量报审表表号：DJB-A4-03工程名称：工程编号：T03-001致北京中达联咨询有限公司华能廉江塘蓬风电场工程项目监理部：根据施工承包合同的规定，单位工程现已施工完毕，经我公司三级自检，质量符合国家标准和技术规范以及本工程设计的要求，请审查和验收。

附件：1．单位工程质量竣工验收记录2．单位工程质量控制资料核查记录3．单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录4．单位工程观感质量检查记录5．单位工程质量等级评定记录施工项目部（章）：项目经理：日期：监理项目部审查意见：监理项目部（章）：总监理工程师：专业监理工程师：日期：业主项目部审查意见：建设管理单位（章）：项目经理：日期：本表一式五份，由承包单位填报，建设管理单位三份，项目监理部、承包单位各存一份。

单位工程质量竣工验收记录工程编号：0201-001 电土验表：单位（子单位）工XX结构类型/层数/建筑面/施工单位XX有限公司技术负责XX开工日期项目经理XX项目技术XX竣工日期/序号项目验收记录验收结论1分部工程共3分部，经查3分部，符合标准及设计要求3分部?2质量控制资料核查共 16项，经审查符合要求 16项，经核定符合标准要求 6项?3安全和主要使用功能核查及抽查结果共核查5项，符合要求5项，共抽查5项，符合要求5项，经返工处理符合要求0项?4观感质量验收共抽查9项，符合要求9项，不符合要求0项?5综合验收结论?参加验收单位建设单位监理单位设计单位施工单位（公章）???单位（项目）负责人：?年月日（公章）???总监理工程师：年月日（公章）??单位（项目）负责人?年月日?（公章）???单位（项目）负责人：?年月日单位工程质量控制资料核查记录工程编号：0201-002 电土验表：子单位工程名称XXXX机组施工单位XXXX有限公司序号项目资料名称份数施工单位监理（建设）单位检查意见检查人核查意见核查人1出厂证件及试验资料原材料、设备出厂合格证及进场检（试）验报告13符合要求?2预拌混凝土（砂浆）、构件、配件、高强度螺栓连接副、淋水填料等制成品出厂证件///3钢筋接头试验报告（焊接、机械连接）2符合要求?4混凝土试件试验报告6符合要求?5钢结构摩擦面的抗滑移系数及高强度螺栓连接副试验报告///6砂浆试件试验报告（砌筑砂浆、抹灰砂浆）/// 7防水与防腐砂浆、胶泥、涂料试验报告/// 8土方回填试验报告1符合要求?9地基处理试验资料/// 10桩基试验资料/// 11构件试验资料/// 12混凝土结构实体检验记录2符合要求?1主要技术资料及施工图纸会检、设计变更、洽商记录1符合要求?2施工方案、作业指导书、技术交底记录8符合要求?3记录测量放线记录及沉降观测记录//?4地基处理及桩基施工记录/// 5预应力钢筋冷拉及张拉记录/// 6混凝土工程施工记录2符合要求?7结构吊装记录/// 8管道、阀门等设备强度试验、严密性试验记录/// 9水池满水试验记录/// 10系统清洗、灌水、通水、通球试验记录/// 11绝缘、接地电阻测试记录/// 12通风、空调调试记录及制冷系统试验记录///13电梯负荷试验、安全装置检查记录///14建筑智能系统功能测定及设备调试记录///15新材料、新工艺施工记录///16坝体（基）的稳定性监测记录///单位工程质量控制资料核查记录工程编号：0201-002 电土验表：续表序号项目资料名称份数施工单位监理（建设）单位检查意见检查人核查意见核查人1隐蔽工程验收地基验槽验收记录2符合要求2钢筋工程验收记录2符合记录要求3地下混凝土工程验收记录2符合要求4防水、防腐工程验收记录2符合要求5其他（安装）工程验收记录2符合要求1工程质量验收记录分项工程质量验收记录16符合要求2分部工程质量验收记录3符合要求 3混凝土强度统计、评定记录1符合要求工程质量事故及主要质量问题0无核查意见?核查结论?建设单位：?项目负责人：（项目技术负责人）?年月日监理单位：??总监理工程师：?年月日施工单位：?项目经理：（项目技术负责人）?年月日单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录工程编号：0201-003 电土验表：子单位工程名称XXXX机组施工单位XXX有限公司序号安全和功能检查项目份数施工单位监理（建设）单位检查意见检查人核查意见抽查结果核查（抽查）人1建筑与结构地基强度、压实系数、注浆体强度检测报告1符合要求2地基承载力检测报告☆//// 3复合地基桩体强度、地基承载力检测报告☆//// 4单桩竖向抗压承载力及桩身完整性检测报告☆//// 5混凝土实体强度、结构实体钢筋保护层厚度检测报告☆8符合要求6混凝土质量生产水平控制统计记录（商品混凝土可以无此项资料）。

2023 年度质量控制计划一、目旳为增进2023年度我企业检测工作质量控制, 监视检测过程并排除导致不合格、不满意旳原因以获得精确可靠地数据和成果, 特制定本年度质量控制计划, 根据此计划执行保证检测成果旳精确性、有效性、客观性。

二、根据及范围本计划根据我司《程序文献》规定, 按照“质量控制程序”旳有关细则编制, 合用于企业检测过程及检测成果旳控制, 保证检测过程旳各项活动处在受控状态。

三、详细项目计划定期对空气五项中甲醛、氨、苯、TVOC原则样品, 人造木板及制品, 内墙涂料, 胶黏剂, 壁纸, 土壤中旳氡浓度进行质量控制, 及时发现检测中存在旳问题, 以保证检测试验数据旳精确、可靠。

四、措施1、试验室应有质量控制程序和质量控制计划, 质量负责人负责对检测成果旳质量进行监控, 以监控检测和校准成果旳有效性, 包括如下措施:2、定期使用有证原则物质（参照物质）进行内部质量控制；3、参与试验室间旳比对或能力验证；4、同同样品由试验室内部不同样人员检测并比对成果；5、对同一物质使用相似措施进行反复检测或校准。

6、对存留样品进行反复检测或校准。

检测过程中出现旳问题及纠正状况形成汇报交于质量负责人,经质量负责人整顿、汇总后与原始记录一同归档保留。

五、实行本计划从2023年1月起实行, 我司检测科人员应按计划实行2023年质量控制计划旳有关工作（详细工作安排详见附表）, 综合业务部人员配合做好记录工作, 采用合理有效旳质量控制手段, 及时发现问题旳存在, 采用有效手段防止或减少不符合项旳发生, 保证检测成果旳可靠性及精确性。

附表: 2023年度质量控制计划表 DS/BG 25.F编制人: 同意人:企业年月日附表2023年度质量控制计划表DS/BG 25.F附表2023年度质量控制计划表DS/BG 25.F。

附表A.0.3单位（子单位）工程质量控制资料核查记录单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录单位（子单位）工程观感质量检查记录X一、建筑电气1、材料进场抽样检查记录共47份：所有材料进场均按设计和规范要求进行抽检，均符合设计和规范要求2、材料合格证共41份其中PVC电管合格证2份，生产厂家是南平顺达塑料建材有限公司，规格型号为¢16, ¢20；焊接钢管合格证1份，生产厂家是天津飞龙制管有限公司，规格为DN15、DN20、DN25；铜芯塑料线合格证6份，生产厂家是南平太阳电缆股份有限公司，规格型号为BV-2.5、BV-4、BV-6、ZR-BV-2.5、ZR-BV-1.5、ZR-BV-1.0；各种开关、插座、灯具合格证11份，生产厂家是常州市鸿联电器有限公司。

3、接地电阻测试记录共14份：对电气器具等测试点起先测试，实测值在0.5～0.7之间，接地电阻测均小于1Ω，符合设计和规范要求。

4、绝缘电阻测试记录共15份按照设计图纸对各照明、插座及配电系统线间回路进行绝缘测试，实测值均大于0.5 MΩ,符合设计和规范要求5、隐蔽工程验收记录共18份：隐蔽项目的各项隐蔽内容经检查已做完，且符合设计和规范规定。

6、安全和功能检验资料共17份，均符合设计和规范规定7、建筑电气分部有3个子分部，含13个分项，共101个检验批，均为合格。

二、给、排水及采暖1、水卫设备材料合格证共28份：其中UPVC排水管合格证3份，生产厂家是福建振云塑业有限公司，型号为¢110, ¢75,¢50,冷、热PPR给水管合格证4份，生产厂家是上海上塑制管有限公司，型号：¢20, ¢25,¢32；钢塑管合格证8份，生产厂家是宁波江东管业有限公司，规格型号为¢15、¢20, ¢25,¢32、¢40、、¢50、¢65、¢80；镀锌钢管合格证1份，生产厂家是天津市飞龙制管有限公司，型号规格为DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125；其余各种卫生洁具等均有合格证。

工程质量控制计划及措施一、工程质量目标我公司在组织施工过程中将克服各种不利条件，以饱满的热情，拼搏求实的工作作风，创一流的管理水平，一流的工程质量；一流的工程进度，本工程项目达到合格工程目标，顺利完成工程建设任务.实现公司的质量目标：工程竣工合格率100%。

二、项目的质量保证体系贯穿公司质保管理体系，认真执行公司制定的质量手册,程序文件管理制度来严格控制施工全过程，以公司质量方针：“遵规守法，信守合同，铸造精品,满足业主，优质服务,持续改进"为基准,用科学求实态度来管理,确保工程质量达到预期的目标，给业主交一份满意的答卷.1、本项目成立以项目经理为首的质保体系，对单位工程的质量负责。

质量保证体系图见附表2、项目部质量管理控制点注：●为质量管理控制主责任人，○为质量管理控制协办责任人。

三、质量通病防治措施1、土建工程质量通病防治表2、钢结构工程质量控制表制作项目作业流程技师控制一览表安装工程质量控制一览表四、项目质量计划本质量计划是针对本工程项目而编制的，目的是向建设单位提供我公司对该项目的质量保证措施，增强建设单位对我公司的信任。

该计划作为我公司对工程项目的质量管理依据，为职工提供工作的规定原则，对管理者则提供了对工程的质量信心,保证工程达到合格工程。

保证公司质量方针贯穿于施工全过程，质量目标得以实现。

质量目标：确保各分部分项工程及检验批合格率达100％。

主要质量指标：1、检验批全部一次验收合格.2、分项工程一次交验合格。

3、分部工程质量全部一次验收合格。

为确保质量目标所配备人员及资源计划，所配备人员必须满足岗位要求,做到持证上岗.人机固定原则.各分项工程施工完毕，必须进行自检、专检和交接检。

并填写自检表，工序交接记录，验收记录.1）检验和试验：1、项目生产科应根据有关规范要求编制“进货检验和试验计划”,并负责实施。

2、项目技术负责人组织技术科编制“过程检验和试验计划”，并监督实施。

3、项目技术科负责各项检验、试验资料的收集和归档工作.4、所有进场材料提前送试验单位进行检测,不合格材料，坚决不用于本工程。

施工各阶段质量控制要点一览表下面是修改后的文章：施工各阶段质量控制要点一览表（附表1）控制阶段：施工准备工作控制环节：审图会审控制要点：图纸的完整性、合法性、合理性主要控制内容：项目工程师应审查施工图及技术文件，并记录会审结果。

工作依据：施工图及技术文件主要控制人：项目工程师工作见证：会审记录控制阶段：制定施工工艺文件控制环节：施工组织设计控制要点：分项施工工艺的合理性、先进性、可行性，对工期、质量有保证主要控制内容：对分部、分项工程要有其可行先进的工艺文件，并有交接人签字。

工作依据：施工组织设计、图纸、工艺文件主要控制人：技术科工作见证：施工组织设计、工艺文件控制阶段：技术交底控制环节：材料、机具、设备进与发控制要点：材料、机具、设备的合格证证实，有计划、质量合格方可进场主要控制内容：企业施工能力、技术水平、图纸施工组织设计，进行资质审查工作依据：有关上级文件、资质证书等主要控制人：技术科工作见证：开工报告控制阶段：基础工程控制环节：放线控制要点：轴线标高、垂直度主要控制内容：查“三通一平”情况，准备工作情况，定位放线、标高引测工作依据：项目经理有关上级文件主要控制人：楼层测量员工作见证：放线记录控制阶段：钢筋制作控制环节：钢筋配料、绑扎控制要点：钢筋连接合格，规定、尺寸准确，布筋合理主要控制内容：钢筋工长应审核钢筋配料单准确无误，焊接原材和绑扎质量工作依据：图纸、技术交底主要控制人：钢筋工长工作见证：试验合格控制阶段：主体结构施工控制环节：混凝土浇筑控制要点：拌料计量，浇筑密实，图纸、技术交底试块试验合格主要控制内容：混凝土工长应控制凝结时间和浇筑顺序，外加剂掺量控制工作依据：图纸、技术交底主要控制人：混凝土工长工作见证：试验合格控制阶段：模板施工控制环节：模板组装控制要点：组装正确、模板刚度一致主要控制内容：模板设计方案技术复核工作依据：施工组织设计、图纸、技术交底主要控制人：木工工长工作见证：施工组织设计、图纸、技术交底关于技术资料的验收工作，需要注意隐蔽工程的复核。