IATF16949顾客特殊要求管理办法

XX 汽车部件股份有限公司顾客特殊要求管理程序文件编号：XX2.0401—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1 目的明确顾客特殊要求的管理流程，对顾客特殊要求进行控制，确保公司的产品质量、交付、服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。

2 范围适用于公司所有顾客的产品设计、制造、交付等特殊要求。

3 定义和术语3.1顾客要求：顾客规定的一切要求（如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；一般条款与条件；顾客特定要求等等）。

3.2顾客特定要求（CSR）：对汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。

4 职责4.1 销售部/国贸部/项目部、技术中心、质控部负责顾客特殊要求的接收（如采购合同/商务合同/服务协议、技术协议、质量协议等）。

4.2 质控部负责理解、识别、汇总公司所有顾客的特殊要求，并组织相关部门对识别的顾客特殊要求进行评审。

4.3 各相关部门（销售部/国贸部/项目部、技术中心、质控部、制造部、物流部、财务部、人力资源部、采购部、各生产车间）负责组织顾客特殊要求的培训及顾客特殊要求的落实和执行。

4.4 管理者代表负责对评审和确定的顾客特殊要求进行批准。

3过程分析（乌龟图）：5 工作流程和内容6 相关文件6.1XX2.0706—2020《文件控制程序》6.2 XX2.0804—2020《产品设计和开发控制程序》6.3 XX2.0805—2020《产品批准过程控制程序》6.4 XX2.0402—2020《产品安全管理控制程序》6.5 XX2.0902—2020《信息沟通控制程序》6.6 XX2.0704—2020《人力资源控制程序》6.7 XX3.0401—2020《顾客要求管理规范》7 附件无8 记录8.1顾客清单Q/JL040101-C编制/日期： /2020.1.6审核/日期： /2020.1.6批准/日期：/2020.1.7XX汽车部件股份有限公司顾客清单Q/JL040101-C78。

I A T F顾客特殊要求管理
规定
Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
标准书制、修、废、订审核履历表
1 目的
通过对顾客特殊要求的管理，实施有效的办法，以满足顾客的要求，提升顾客满意度。

2 适用范围
本程序适用于所有顾客特殊要求的识别、评审、传递、落实的实施与管理。

3 职责
3.1 销售部负责接收顾客特殊要求，对顾客特殊要求组织评审、传递及落实特殊要求
的实施与管理；
3.2 质量部负责顾客特殊要求的跟踪、验证及反馈销售部；
3.3 制造部、仓储、质量部、工程技术部、研发部等负责顾客特殊要求的落实；
3.4 人事课负责协助销售部组织顾客特殊要求的培训；
4 名词定义
5 工作流程
2 相关记录。

IATF16949测试特殊要求管理办法引言本文档旨在提供关于IATF测试特殊要求的管理办法。

IATF是供应链管理组织国际汽车任务组（IATF）颁布的一个国际汽车行业的质量管理系统标准。

测试特殊要求测试特殊要求是指在IATF质量管理系统下，对汽车零部件进行测试时需要满足的特殊要求。

测试特殊要求的目的是确保汽车零部件的质量和可靠性，以提高整体产品质量和安全性。

第一要求第一要求是指测试过程中，必须使用经过认可并符合相关标准的测试设备和方法进行测试。

测试设备和方法必须能够准确测量和评估汽车零部件的性能和可靠性。

第二要求第二要求是指测试结果必须进行详细的记录和存档。

记录内容包括但不限于测试日期、测试设备及方法、测试数据和结果。

这些记录和存档是供应链管理组织或汽车制造商在产品质量问题出现时进行调查和分析的重要依据。

第三要求第三要求是指测试过程必须符合相关的法律要求和法规。

在进行测试时，必须遵守国家和地区的安全、环境和法律法规，确保遵守当地的法律法规标准。

第四要求第四要求是指测试人员必须经过专业培训和资质认证。

测试人员应具备相关领域的知识和技能，能够准确、安全地进行测试工作，并能够正确解读和分析测试结果。

管理办法为了有效管理和实施IATF测试特殊要求，以下管理办法被提出：1. 建立专门的测试部门或测试团队，负责组织和执行测试工作。

2. 设立测试流程和标准操作程序，明确各项测试要求和步骤。

3. 配备适当的测试设备和工具，确保测试工作的准确性和可靠性。

4. 培训测试人员，使其具备专业知识和技能。

5. 建立测试记录和存档的管理系统，确保测试结果的可追溯性。

结论通过遵守IATF测试特殊要求管理办法，汽车零部件供应链管理组织和汽车制造商能够提高产品质量和可靠性，满足客户需求，并符合相关的法律法规要求。

顾客要求管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对确保顾客需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持，确保顾客要求得到满足。

2.0范围适用于对与产品有关的顾客要求的确定。

3.0职责3.1 销售部负责识别并确定顾客的需求与期望，组织对产品要求（合同）进行评审，并负责与顾客沟通。

3.2 生产部组织车间负责产品的生产及交期。

4.0程序内容4.1 合同控制程序4.2 其他管理要求4.2.1合同、订单种类a）常规合同：对公司定型产品所定的合同，方式如传真、邮件等；b）特殊合同：常规合同外的销售合同，如产品开发要求、定型产品改进要求或特殊服务的合同；c）书面合同：需要与顾客签署、盖章的销售合同或质量协议；d）订单：经评审确定的产品要货合同要求；合同：与顾客就产品要求达成的文件，包括但不限于订单。

4.2.2 销售部应重视顾客及顾客关系管理，建立《顾客台帐》，掌握顾客信息，确定顾客要求和特殊要求，并记录重要的对顾客事件。

4.2.3 顾客财产的管理a）公司目前无顾客财产，若有时，一般是顾客提供的技术要求（图纸）、工具。

其中技术要求（图纸）按《文件管理程序》进行控制。

b）若有顾客提供财产进厂后，销售部通知相关部门进行验收，核对产品数量、规格、标识等；顾客财产验收后，视需要入库保存，或按顾客要求或规定进行管理和使用，提供适宜的环境或场所，并做好“顾客财产”标识，对顾客、产品名称等作出标识，妥善存放和防护。

c）对顾客提供产品在接收、验证、贮存和使用的每个环节中，若发生数量、质量或其他不适应的情况，均应由各个环节的责任部门及时通知销售部。

销售部及时以书面形式通知顾客，并做好处理工作。

d）对于顾客拥有的工装，使用部门应作永久性标识，如加盖钢印或铭牌，以明确所有关系。

e）公司对顾客财产的验证，不能免除顾客按合同要求向本公司提供合格产品的责任。

f）顾客财产控制产生的有关记录，由销售部负责收集、整理、保存。

1.0目的准确、全面识别产品特殊特性，并对其管控的过程要求。

2.0适用范围本办法适用于公司新品开发时产品特殊特性和过程特殊特性的识别和管控，特殊特性主要包括法规特性、关键特性、重要特性，还包括高影响度特性（HIC）和传递特性（PTC）。

3.0定义3.1特殊特性：由顾客指定的产品和过程特性，包含顾客要求、政府法律法规和安全特性，以及由供方通过产品和过程或以往类似产品的了解选出的产品特性和过程特性。

3.2传递特性：指由外部供应商或公司内部因制程没有控制所产生，直接传递到顾客工厂的产品特性。

不良的传递特性可能会影响到顾客装配工厂或购买的最终消费者。

3.3公司生产产品不涉及关键特性，本管理办法重点针对重要特性。

4.0职责4.1工程部负责特殊特性（包括顾客指定和/或要求的特性以及在过程开发中公司自己识别的特性）的识别确定和将特殊特性导入过程流程图、PFMEA、CP等资料，包括传递到分供方。

4.2品质部负责组织对特殊特性的跟踪、检查和验证，包括公司内和分供方。

5.0识别和管理5.1识别条件5.1.1新产品设计开发时。

5.1.2 顾客有新产品委托设计开发时。

5.1.3 顾客有新产品委托生产时。

5.2识别方法5.2.1来自顾客的指定。

5.2.2 来自法规的要求。

5.2.3 来自新品开发的项目开发小组共同讨论后所决定的重要特性。

5.2.4来自于分供方开发过程。

5.2.5特殊特性决定后应填写特殊特性清单，以保证后续的各项相关工作能有效落实推行；必要时，特殊特性清单必须提交顾客批准。

5.3特殊特性符号标识5.3.1“A”标示重要特性：重要特性：指这种产品特性：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、制动等），排放、噪声、无线电子干扰等。

5.3.2“B”标识表示关键特性：关键特性：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面），例如配合、功能、安装或外观，或者制造或加工此产品的能力。

IATF16949顾客需求确定及评审管理控制程序（word版可编辑修改，含流程图）1、目的1.1为了准确理解、把握顾客要求，确保公司充分具备履行合同的能力，减少供需双方在履行合同中的经济风险和责任，保证产品符合规定的要求，确保合同规定要求的履行。

1. 2使客户的每一订单要求皆能被明确掌握、传达及有效实施.2、适用范围2. 1适用于本厂汽车零部件产品服务的顾客要求的确定及订单评审的控制。

2. 2凡客户下到本公司之任何形式订单本公司决定承制与否时，均需依本办法执行。

3、职责3. 1营业部负责制定年、月销售计划，组织合同(含订单)评审及合同更改的协调，负责市场调研工作的实施，负责《合同台帐》的管理;给客户报价到订单完成生产过程信息传递与沟通。

3. 2由总经理及各职能部门的负责人组成的合同评审组负责特殊合同的会议评审和常规合同的会签评审。

3. 3技术部负责制造可行性研究，客户技术要求确定与沟通及提出评审意见。

3. 4 PMC负责生产计划及生产进度管控，作为业务与其他部门沟通桥梁。

4、顾客需求确定和合同评审工作程序4. 1顾客要求的确定4.1.1营业部负责传递顾客的要求，组织相关部门进行评审。

涉及到产品性能指标等，需及时传递到工程部。

4.1.1.1采购部负责传递顾客的要求给外部供应的产品和服务的供方4.1.2技术部根据顾客的明示要求、规定的用途、法律法规、行业标竿等情况，确定顾客的要求并形成文件，包括产品标准、规范等。

4. 2特殊特性的控制4. 2. J营业部将顾客信息传送至工程部，工程部根据产品/过程的业绩，确定产品和过程的特殊特性，识别时可考虑以下几个方面:a)顾客的特殊要求/法律法规规定;b)产品功能及可靠性目标;C)过程生产的特殊要求;4.2.2产品特殊特性标识按《设计开发控制程序》要求标识，顾客有标识力一法时，按顾客指定的特殊特性符号标识;4.2.3特殊特性必须在FMEA、控制计划、作业指导书、工艺卡,、检验规程等文件标识。

IATF16949安全特殊要求管理办法
简介
本文档介绍了IATF国际汽车工业质量管理体系标准的安全特
殊要求管理办法，旨在帮助组织有效实施安全管理，并确保产品和
服务的质量和安全性。

安全特殊要求
根据IATF标准，以下是一些安全特殊要求的管理办法：
1. 安全培训：组织应该提供必要的安全培训，确保员工了解相
关安全规定和操作程序，并能有效应对可能出现的安全风险。

2. 事故报告和处理：组织应该建立健全的事故报告和处理程序，及时记录和处理发生的安全事故，采取有效措施防止类似事故再次
发生。

3. 安全设施和装备：组织应该提供适当的安全设施和装备，包
括防护设备、紧急疏散设施和灭火设备等，以保障员工和生产环境
的安全。

4. 安全风险评估：组织应该进行安全风险评估，识别潜在的安全风险，并采取必要措施进行风险管控，以最大程度地减少安全事故的发生。

5. 安全沟通和参与：组织应该建立安全沟通机制，促进员工之间和组织与客户之间的安全交流，同时鼓励员工积极参与安全管理和改进活动。

结论
通过遵守IATF16949标准中的安全特殊要求管理办法，组织可以提高安全管理水平，降低安全风险，保证产品和服务的质量和安全性。

这将有助于组织提升客户满意度，增强竞争力，获得可持续发展。

1.02.0目的准确、全面识别产品特殊特性，并对其管控的过程要求。

3.0适用范围本办法适用于公司新品开发时产品特殊特性和过程特殊特性的识别和管控，特殊特性主要包括法规特性、关键特性、重要特性，还包括高影响度特性（HIC）和传递特性（PTC）。

4.0定义3.1特殊特性：由顾客指定的产品和过程特性，包含顾客要求、政府法律法规和安全特性，以及由供方通过产品和过程或以往类似产品的了解选出的产品特性和过程特性。

3.2传递特性：指由外部供应商或公司内部因制程没有控制所产生，直接传递到顾客工厂的产品特性。

不良的传递特性可能会影响到顾客装配工厂或购买的最终消费者。

3.3公司生产产品不涉及关键特性，本管理办法重点针对重要特性。

5.0职责4.1工程部负责特殊特性（包括顾客指定和/或要求的特性以及在过程开发中公司自己识别的特性）的识别确定和将特殊特性导入过程流程图、PFMEA、CP等资料，包括传递到分供方。

4.2品质部负责组织对特殊特性的跟踪、检查和验证，包括公司内和分供方。

6.0识别和管理5.1识别条件5.1.1新产品设计开发时。

5.1.2 顾客有新产品委托设计开发时。

5.1.3 顾客有新产品委托生产时。

5.2识别方法5.2.1来自顾客的指定。

5.2.2 来自法规的要求。

5.2.3 来自新品开发的项目开发小组共同讨论后所决定的重要特性。

5.2.4来自于分供方开发过程。

5.2.5特殊特性决定后应填写特殊特性清单，以保证后续的各项相关工作能有效落实推行；必要时，特殊特性清单必须提交顾客批准。

5.3特殊特性符号标识5.3.1“A”标示重要特性：重要特性：指这种产品特性：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、制动等），排放、噪声、无线电子干扰等。

5.3.2“B”标识表示关键特性：关键特性：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面），例如配合、功能、安装或外观，或者制造或加工此产品的能力。

1.02.03.0目的准确、全面识别产品特殊特性，并对其管控的过程要求。

4.0适用范围本办法适用于公司新品开发时产品特殊特性和过程特殊特性的识别和管控，特殊特性主要包括法规特性、关键特性、重要特性，还包括高影响度特性（HIC）和传递特性（PTC）。

5.0定义3.1特殊特性：由顾客指定的产品和过程特性，包含顾客要求、政府法律法规和安全特性，以及由供方通过产品和过程或以往类似产品的了解选出的产品特性和过程特性。

3.2传递特性：指由外部供应商或公司内部因制程没有控制所产生，直接传递到顾客工厂的产品特性。

不良的传递特性可能会影响到顾客装配工厂或购买的最终消费者。

3.3公司生产产品不涉及关键特性，本管理办法重点针对重要特性。

6.0职责4.1工程部负责特殊特性（包括顾客指定和/或要求的特性以及在过程开发中公司自己识别的特性）的识别确定和将特殊特性导入过程流程图、PFMEA、CP等资料，包括传递到分供方。

4.2品质部负责组织对特殊特性的跟踪、检查和验证，包括公司内和分供方。

7.0识别和管理5.1识别条件5.1.1新产品设计开发时。

5.1.2 顾客有新产品委托设计开发时。

5.1.3 顾客有新产品委托生产时。

5.2识别方法5.2.1来自顾客的指定。

5.2.2 来自法规的要求。

5.2.3 来自新品开发的项目开发小组共同讨论后所决定的重要特性。

5.2.4来自于分供方开发过程。

5.2.5特殊特性决定后应填写特殊特性清单，以保证后续的各项相关工作能有效落实推行；必要时，特殊特性清单必须提交顾客批准。

5.3特殊特性符号标识5.3.1“A”标示重要特性：重要特性：指这种产品特性：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、制动等），排放、噪声、无线电子干扰等。

5.3.2“B”标识表示关键特性：关键特性：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面），例如配合、功能、安装或外观，或者制造或加工此产品的能力。

IATF16949设计特殊要求管理办法概述
本文档旨在介绍IATF设计特殊要求的管理办法，以确保产品
设计的质量和一致性。

IATF是国际汽车行业质量管理体系的标准，它强调了设计阶段的特殊要求，以满足汽车行业的需求。

设计特殊要求
1. 设计团队的资质要求：设计团队应具备合适的人员资质和经验，包括工程师的专业技能和培训记录等。

2. 设计验证和验证计划：每个设计项目都应有详细的验证计划，包括验证方法、验证标准和验证结果的记录。

验证应覆盖设计的各
个方面，以确保设计的质量和可靠性。

3. 设计变更管理：所有设计变更都应经过评审和批准，并有适
当的变更记录。

变更后的设计必须重新进行验证和确认，以确保其
满足特殊要求和标准。

4. 设计风险评估：设计阶段应进行风险评估，识别潜在的设计风险并采取适当的措施进行控制和减轻。

5. 工艺能力评估：设计团队应评估相关生产工艺的能力，以确保设计的可制造性和可靠性。

6. 设计输出的控制：设计输出应经过审查和批准，并有适当的变更记录。

设计输出应与设计输入相符，并满足特殊要求和标准。

7. 设计阶段的审核：设计阶段应进行定期的审核，以确保设计符合特殊要求和标准，并及时发现和纠正问题。

总结
通过遵循IATF16949设计特殊要求的管理办法，能够保证汽车产品设计的质量和一致性。

设计团队应具备合适的资质和经验，设计过程中应进行验证、变更管理、风险评估和工艺能力评估等控制措施。

此外，设计输出应经过审查和审核，以确保其符合特殊要求
和标准。

设计阶段的持续监控和纠正将有助于提高设计质量和客户满意度。

IATF16949顾客特殊要求管理办法
标准书制、修、废、订审核履历表
1 目的
通过对顾客特殊要求的管理，实施有效的办法，以满足顾客的要求，提升顾客满意度。

2 适用范围
本程序适用于所有顾客特殊要求的识别、评审、传递、落实的实施与管理。

3 职责
3.1 销售部负责接收顾客特殊要求，对顾客特殊要求组织评审、传递及落实特殊要求的实施与管理；
3.2 质量部负责顾客特殊要求的跟踪、验证及反馈销售部；
3.3 制造部、仓储、质量部、工程技术部、研发部等负责顾客特殊要求的落实；
3.4 人事课负责协助销售部组织顾客特殊要求的培训；
4 名词定义
5 工作流程
2 相关记录。

1.0目的准确、全面识别产品特殊特性，并对其管控的过程要求。

2.0适用范围本办法适用于公司新品开发时产品特殊特性和过程特殊特性的识别和管控，特殊特性主要包括法规特性、关键特性、重要特性，还包括高影响度特性（HIC）和传递特性（PTC）。

3.0定义3.1特殊特性：由顾客指定的产品和过程特性，包含顾客要求、政府法律法规和安全特性，以及由供方通过产品和过程或以往类似产品的了解选出的产品特性和过程特性。

3.2传递特性：指由外部供应商或公司内部因制程没有控制所产生，直接传递到顾客工厂的产品特性。

不良的传递特性可能会影响到顾客装配工厂或购买的最终消费者。

3.3公司生产产品不涉及关键特性，本管理办法重点针对重要特性。

4.0职责4.1工程部负责特殊特性（包括顾客指定和/或要求的特性以及在过程开发中公司自己识别的特性）的识别确定和将特殊特性导入过程流程图、PFMEA、CP等资料，包括传递到分供方。

4.2品质部负责组织对特殊特性的跟踪、检查和验证，包括公司内和分供方。

5.0识别和管理5.1识别条件5.1.1新产品设计开发时。

5.1.2 顾客有新产品委托设计开发时。

5.1.3 顾客有新产品委托生产时。

5.2识别方法5.2.1来自顾客的指定。

5.2.2 来自法规的要求。

5.2.3 来自新品开发的项目开发小组共同讨论后所决定的重要特性。

5.2.4来自于分供方开发过程。

5.2.5特殊特性决定后应填写特殊特性清单，以保证后续的各项相关工作能有效落实推行；必要时，特殊特性清单必须提交顾客批准。

5.3特殊特性符号标识5.3.1“A”标示重要特性：重要特性：指这种产品特性：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、制动等），排放、噪声、无线电子干扰等。

5.3.2“B”标识表示关键特性：关键特性：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面），例如配合、功能、安装或外观，或者制造或加工此产品的能力。

1.0目的准确、全面识别产品特殊特性，并对其管控的过程要求。

2.0适用范围本办法适用于公司新品开发时产品特殊特性和过程特殊特性的识别和管控，特殊特性主要包括法规特性、关键特性、重要特性，还包括高影响度特性（HIC）和传递特性（PTC）。

3.0定义3.1特殊特性：由顾客指定的产品和过程特性，包含顾客要求、政府法律法规和安全特性，以及由供方通过产品和过程或以往类似产品的了解选出的产品特性和过程特性。

3.2传递特性：指由外部供应商或公司内部因制程没有控制所产生，直接传递到顾客工厂的产品特性。

不良的传递特性可能会影响到顾客装配工厂或购买的最终消费者。

3.3公司生产产品不涉及关键特性，本管理办法重点针对重要特性。

4.0职责4.1工程部负责特殊特性（包括顾客指定和/或要求的特性以及在过程开发中公司自己识别的特性）的识别确定和将特殊特性导入过程流程图、PFMEA、CP等资料，包括传递到分供方。

4.2品质部负责组织对特殊特性的跟踪、检查和验证，包括公司内和分供方。

5.0识别和管理5.1识别条件5.1.1新产品设计开发时。

5.1.2 顾客有新产品委托设计开发时。

5.1.3 顾客有新产品委托生产时。

5.2识别方法5.2.1来自顾客的指定。

5.2.2 来自法规的要求。

5.2.3 来自新品开发的项目开发小组共同讨论后所决定的重要特性。

5.2.4来自于分供方开发过程。

5.2.5特殊特性决定后应填写特殊特性清单，以保证后续的各项相关工作能有效落实推行；必要时，特殊特性清单必须提交顾客批准。

5.3特殊特性符号标识5.3.1“A”标示重要特性：重要特性：指这种产品特性：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、制动等），排放、噪声、无线电子干扰等。

5.3.2“B”标识表示关键特性：关键特性：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面），例如配合、功能、安装或外观，或者制造或加工此产品的能力。

顾客特殊要求管理办法1．目的识别、明确顾客的特殊要求并进行控制,以确保产品和过程全面满足顾客要求.2．适用范围和定义范围：适用于XXXXX所有顾客的特殊要求的控制.定义：与现阶段我事业部运行的质量体系要求不一致的顾客要求均属于顾客特殊要求，另外顾客要求达到的质量目标也属于顾客特殊要求。

3．职责3.1．市场部门及时与顾客沟通联络，将接收到的外来文件(如合同、合同附件、质量协议、技术条件等)或邮件，及时传递到项目组相关人员；市场部归口该部门接收到的外来文件清单，如果是邮件,需将邮件打印出来存档;3.2．项目经理（指定联系人)及时组织项目组成员对接收到的外来文件或邮件组织评审,识别和明确顾客特殊要求,并逐一对顾客特殊要求进行评价，形成顾客特殊要求清单。

将顾客的特殊要求在设计开发输出的“技术文件”予以明确,并传递到须执行的部门（采购、技术、生产、质量、市场等部门)和整个供应链;项目组负责组织验证能否满足顾客特殊要求；3。

3．质量部负责对顾客特殊要求的执行情况进行验证。

4．工作程序4.1顾客特殊要求的识别4。

1.1当进行新产品质量先期策划和制订控制计划时，项目组（多方论证小组）指定的联系人必须及时与顾客沟通、联络、收集资料后组织评审识别顾客特殊要求。

项目组对识别的特殊要求记录于顾客特殊要求清单中，并在设计输出的技术文件(控制计划、生产作业指导书、检验指导书等文件)中明确顾客特殊要求，并组织验证能否满足顾客的特殊要求，并与顾客沟通确认;4.1。

2产品量产后，当顾客传达了新的文件或邮件要求时，接收人员需在1天之内将信息传达给项目组,项目组组织评审后,按更改程序（工程更改流程和4M变更管理办法）进行更改；4.2顾客特殊要求的执行和满足4.2.1更改必须在相关技术文件（FMEA、控制计划、工艺文件和检验文件等）注明更改和实施日期；4。

2.2 项目组需将更改后的相关文件和要求传达给各部门,必要时应组织人员培训。

4.3管理说明4.3.1在顾客的所有特殊要求没有满足以前,不可生产和交付产品。

IATF16949特殊特性管理规范1 目的本作业指导书规定了公司产品质量特殊特性识别的原则、内容、要求、职责及表示方法。

2 适用范围适用于公司所有产品的产品和过程特殊特性的管理。

3 术语特性分为两类：产品特性和过程特性3.1产品特性：是指在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的设计特征与 性能，如尺寸、材质、外观、性能等特性。

3.2过程特性：是指被识别与产品特性具有因果关系的过程变量，也称为过程参数。

过程特性仅能在它发生时才能测量出，对于每一个产品特性，可能有一个或者多个过程特性。

在某些过程中，一个过程特性可能影响到多个产品特性。

3.3 特殊特性包括产品特性或过程参数，其影响到安全性或法律法规的符合性，影响到产品的配合和功能以及后续生产过程，或者是由顾客要求的，在验证活动中要求特别关注的特性。

4 职责技术部是特殊特性归口管理部门。

5 工作程序5.1 初始特殊特性的识别在APQP第一阶段，根据顾客提供的图纸或其他工程技术资料确定顾客对产品特殊特性的要求（如适用可以使用质量功能展开QFD和特性矩阵图），或根据公司以往类似产品的经验识别产品的初始特殊特性，建立初始的特殊特性清单。

5.1.1 若该质量特性的数值发生变化后将会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性，则确定该质量特性为安全特性或者法规特性。

5.1.2 若该质量特性的数值发生变化后将会显著影响顾客对产品的满意程度(非安全或法规方面)，例如配合、功能、安装或外观，则确定该质量特性为关键产品特性。

5.1.3 特殊特性包括顾客指定的特殊特性和公司内部识别的特殊特性。

一般包括：a．法律、法规要求b．性能、结构的使用要求c．可靠性、使用寿命及互换性要求d．材料性能及处理规定e．尺寸、配合、形状和位置公差及表面粗糙度等要求f． 外形、外观要求（外观件）g．重要制造过程参数5.2最终特殊特性的确定在APQP第二阶段，由项目小组确定最终的产品特殊特性后，根据质量功能展开QFD将最终产品的产品特殊特性展开至原材料、外协件或零部件，以及过程工艺中的特殊特性，建立最终的特殊特性清单。