最新CNFM_TS_01 TS16949 Questionnaire

TS16949体系审核整改要求请各部门针对TS16949体系审核发觉的轻微不符合项和观看项按以下要求――以下问题未见到缘故分析，所有方法在制定之前不知是不是进行过缘故分析？本整改打算涉及，其打算要点具体如下：一、轻微不符合项：一、整改WXH-086夏利项目FMEA项目内容：1）方法：DFMEA部份：修订WXH-086项目全数零件的DFMEA，补充紧缩机组件、部件的DFMEA，同时对涉及到的特殊特性进行确信并进行分析和针对DFMEA中的每项缘故进行频度打分，对DFMEA的操纵从设计的角度从头考虑。

在新项目的DFMEA中表现上述要求。

打算完成日期： 8月10日提供资料：A、修订后的WXH-086项目的DFMEA和DFMEA换版的发放、回收记录。

B、其它项目的DFMEA一份。

2）方法： PFMEA部份：修订全数制造进程和装配进程的PFMEA，列出所需全数操纵项目和频次，在新项目的PFMEA中表现上述要求。

打算完成日期： 8月10日提供资料：A、修订后的WXH-086PFMEA和PFMEA换版的发放、回收记录。

B、其它项目的PFMEA一份。

3）方法：清洗、阳极氧化未做FMEA分析，进行补充。

打算完成日期： 7月10日提供资料：清洗、阳极氧化的PFMEA。

二、整改产品更改操纵内容针对号（2003/03/14）技术文件更改单存在的缺点，方法：提出更改方法如下：修改技术文件更改单格式，增加更改评审、验证、确认栏目，明确实施时刻。

打算完成日期： 7月10日提供资料：利用新技术更改单的更改评审、验证、确认记录。

---请明确是不是对号（2003/03/14）更改存在地问题进行纠正？3、整改WXH-086操纵打算1）针对工程更改级别未在操纵打算中确信问题，方法：核查操纵打算与工程（图纸）更改级别的一致性，在操纵打算中注明相应零件图纸的更改水平。

打算完成日期： 7月10日提供资料：整改前后相应的操纵打算的表现更改水平的页次。

Switzerland||瑞士||瑞士||瑞士Internet iso@iso.ch||英特网iso@iso.ch||因特网iso@iso.ch||英特网iso@iso.chThe content inside the boxed text of this document is ISO 9001:2000 text and is protected by the above copyright statement||满足者在这份文件的盒装本文之内是ISO 9001:2000 本文而且被上述的版权陈述保护||这公文的内容里面盒子文本是ISO 9001:2000文本和是保护在上面的版权声明||满足者在这份文件的盒装本文之内是ISO 9001:2000 本文而且被上述的版权陈述保护.The text outside the boxes has been originated by the International Automotive Task Force||在盒子外面的本文有被国际的汽车特别工作小组开始||文本外面盒子是引起在国际的汽车的特遣部队||在盒子外面的本文有被国际的汽车特别工作小组开始. Copyright for this text is held by ANFIA, CCFA/FIEV, SMMT, VDA (see below) and the car manufacturers DaimIerChrysler A.G., Ford Motor Company, General Motors Corp||版权为这个本文被ANFIA ，CCFA/FIEV ，SMMT ， VDA(在下面看见) 和汽车制造业者 DaimIerChrysler A.G. 拿着,福特乘汽车公司，通用汽车 Corp||版权为了这文本是举在ANFIA, CCFA/FIEV, SMMT, VDA (看在下面) 和汽车厂商DaimIerChrysler A.G., 福特发动机公司, 普通发动机Corp||版权为这个本文被 ANFIA ， CCFA/FIEV， SMMT ， VDA(在下面看见) 和汽车制造业者 DaimIerChrysler A.G. 拿着,福特乘汽车公司，通用汽车 Corp..Neither this Technical Specification nor any extract from it may be reproduced in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, photocopying, recording or otherwise without prior written permission being secured||从它来的既不是这件技术上的规格也不是任何的榨出物可能在一个取回系统中被再生或者以任何的形式传输或被任何的方法，电子的，影印,记录或其它的没有正被固定的更重要的书面许可||两者都不这技术的规格也不任何的解压缩从它可能是复制在检索系统或传输在任何的形状或无论如何, 电子的, 影印, 记录的或否则没有优先的书写许可存在保证||从它来的既不是这件技术上的规格也不是任何的榨出物可能在一个取回系统中被再生或者以任何的形式传输或被任何的方法，电子的，影印,记录或其它的没有正被固定的更重要的书面许可.Requests for permission to reproduce and/or translate non-boxed text should be addressed to one of the addresses below||请求为许可到重制及[或] 翻译非盒装的本文应该在下面被向到住址之一演说||请求为了许可到复制和/或翻译非-盒子文本应该是地址到地址的一个在下面||请求为许可到重制及[或] 翻译非盒装的本文应该在下面被向到住址之一演说:International Automotive Oversight Bureau (IAOB/USA||国际的汽车勘漏局 (IAOB/美国||国际的汽车的勘漏办公桌(IAOB/美国||国际的汽车勘漏局 (IAOB/美国)Associazione Nazionale Fra Industrie Automobilistiche (ANFIA/Italy||Associazione Nazionale Fra Industrie Automobilistiche(ANFIA/Italy||Associazione Nazionale Fra Industrie Automobilistiche (ANFIA/意大利||Associazione Nazionale Fra Industrie Automobilistiche(ANFIA/意大利)Comite des Constructeurs Fran||Comite des Constructeurs Fran?ais d'Automobiles (CCFA/France||Comite des Constructeurs Fran||ais d'Automobiles(CCFA/法国|| Comite des Constructeurs Fran||ais(CCFA/法国||Comite des Constructeurs Fran||ais(CCFA/法国|| Comite des Constructeurs Fran? ais d'Automobiles(CCFA/法国||ais d'Automobiles(CCFA/法国||ais(CCFA/法国||ais(CCFA/法国)Fédération des Industries des Equipements pour Véhicules (FIEV/France||F é d é定额 des 工业 des Equipements 倒 V éhicules(FIEV/法国||Fédé定量des工业des Equipements灌注Véhicules (FIEV/法国||F é d é定额des 工业des Equipements 倒 V é hicules(FIEV/法国)Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT/UK||马达的制造业者和商人的社会(SMMT/英国||发动机厂商的社会和商人(SMMT/UK||马达的制造业者和商人的社会 (SMMT/英国)Verband der Automobilindustrie - Qualitatsmanagement Center (VDA-OMC/Germany||Verband der Automobilindustrie Qualitatsmanagement 中心 (VDAOMC/德国||Verband der Automobilindustrie - Qualitatsmanagement中心(VDA-OMC/德国||Verband der Automobilindustrie Qualitatsmanagement 中心 (VDAOMC/德国)Contents||内容||内容||内容Contents目录ii||使目录满足ii||内容目录ii||使目录满足iiForeword前言vi||序前言vi||前言前言vi||序前言vi Remarks for certification关于认证的说明vii||评论为证明关于认证的说明vii||备注为了认证关于认证的说明vii||评论为证明关于认证的说明Introduction介绍viii||介绍介绍viii||介绍介绍viii||介绍介绍viii0.1 General总则viii||一般的总则viii||普通总则 viii||一般的总则viii0.2 Process approach促进联系viii||程序方式促进联系viii||过程接近促进联系viii||程序方式促进联系viii0.3 Relationship with ISO 9004 ISO9004的联系x||和～的关系 ISO 9004 ISO9004 的联系x||关系有ISO 9004 ISO9004的联系x||和～的关系 ISO 9004 ISO9004 的联系x0.3.1 IATF Guidance to ISO/TS 16949 : 2002 IATF到ISO/TS16949:2002的导向x||对ISO/ TS 16949 的IATF 指导:2002 IATF 到 ISO/TS16949:2002 的导向x||IATF指导到ISO/TS16949 : 2002 IATF到ISO/TS16949:2002的导向x||对 ISO/ TS 169490.4 Compatibility with other management systems其他管理体系x||～的相0.5 Goal of this Technical Specification x||这件技术上的规格目标x||这技术的规格的目的x||这件技术上的规格目标xQuality management systems - Automotive suppliers - Particular requirements for||质量管理系统汽车的供应者特别的需求为||质量经营系统- 汽车的供应者- 细节需求为了||质量管理系统汽车的供应者特别的需求为the application of ISO||ISO 的申请||的请求ISO||ISO 的申请 9001:2000 11 Scope范围||范围范围||范围范围||范围范围 11.1 General总则||一般的总则||普通总则||一般的总则 11.2 Application应用||申请应用||请求应用||申请应用 12 Normative reference应用标准||标准的叁考应用标准||标准的参考应用标准||标准的叁考应用标准 23 Terms and definitions标准及术语||术语和定义标准及术语||学期和定义标准及术语||术语和定义标准及术语 23.1Terms and definitions for the automotive industry汽车工业的术语和定义||术语和定义为汽车的工业汽车工业的术语和定义||学期和定义为了汽车的工业汽车工业的术语和定义||术语和定义为汽车的工业汽车工业的术语和定义 24 Quality management system质量管理体系||质量管理系统质量管理体系||质量经营系统质量管理体系||质量管理系统质量管理体系 54.1 General requirements总体要求||一般的需求总体要求||普通需求总体要求||一般的需求总体要求 54.2 Documentation requirements文件要求||文件需求文件要求||文件需求文件要求||文件需求文件要求 54.2.1 General总则||一般的总则||普通总则||一般的总则 54.2.2 Oualitv manual质量手册||Oualitv 手册质量手册||Oualitv手册质量手册||Oualitv 手册质量手册 64.2.3 Control of documents文件控制||文件文件控制的控制||公文的控制文件控制||文件文件控制的控制 64.2.3.1 Engineering specifications工程规范||工程规格工程规范||工程规格工程规范||工程规格工程规范74.2.4 Control of records记录控制||记录记录控制的控制||记录的控制记录控制||记录记录控制的控制74.2.4.1 Records retention记录保存||记录 retention 记录保存||记录retention记录保存||记录 retention 记录保存75 Management responsibility管理职责||管理职责管理职责||经营责任管理职责||管理职责管理职责75.1 Management commitment管理承诺||管理承诺管理承诺||经营犯罪管理承诺||管理承诺管理承诺75.1.1 Process efficiency过程有效性||处理效率过程有效性||过程效率过程有效性||处理效率过程有效性85.2 Customer focus以客户为中心||客户焦点以客户为中心||消费者焦点以客户为中心||客户焦点以客户为中心85.3 Quality policy质量方针||质量政策质量方针||质量政策质量方针||质量政策质量方针85.4 Planning策划||计划策划||计划策划||计划策划85.4.1 Oualitv objectives质量目标||Oualitv 目的质量目标||Oualitv目标质量目标||Oualitv 目的质量目标85.4.1.1 Quality objectives – Supplemental质量目标-补充内容||质量目的–补充的质量目标-补充内容||质量目标–补足的质量目标-补充内容||质量目的–补充的质量目标-补充内容85.4.2 Ouality management system planning质量管理体系策划||Ouality 管理系统计划质量管理体系策划||Ouality经营系统计划质量管理体系策划||Ouality 管理系统计划质量管理体系策划95.5 Responsibility, authority and communication职责，权限和交流||职责，权威和沟通职责，权限和交流||责任, 代理权和传达职责，权限和交流||职责，权威和沟通职责，权限和交流95.5.1 Responsibility and authority职责与权限||职责和权威职责与权限||责任和代理权职责与权限||职责和权威职责与权限95.5.1.1 Responsibility for quality质量职责||对～的责任质量质量职责||责任为了质量质量职责||对～的责任质量质量职责95.5.2 Management representative管理者代表||管理代表性的管理者代表||经营代表管理者代表||管理代表性的管理者代表9 5.5.2 1 Customer representative客户代表||客户代表性的客户代表||消费者代表客户代表||客户代表性的客户代表10 5.5.3 Internal communication内部交流||内在的沟通内部交流||内在的传达内部交流||内在的沟通内部交流10 5.6 Management review管理评审||管理检讨管理评审||经营复查管理评审||管理检讨管理评审105.6.1 General总则||一般的总则||普通总则||一般的总则105.6.1.1 Quality management system performance质量管理体系表现||质量管理系统表现质量管理体系表现||质量经营系统履行质量管理体系表现||质量管理系统表现质量管理体系表现105.6.2 Review input评审输入||检讨输入评审输入||复查输入评审输入||检讨输入评审输入105.6.2.1 Review input - Supplemental评审输入-补充内容||检讨输入补充的评审输入-补充内容||复查输入- 补足的评审输入-补充内容||检讨输入补充的评审输入-补充内容115.6.3 Review output评审输出||检讨输出评审输出||复查输出评审输出||检讨输出评审输出116 Resource management资源管理||资源管理资源管理||资源经营资源管理||资源管理资源管理116.1 Provision of resources资源提供||资源资源提供的准备||资源的供应资源提供||资源资源提供的准备116.2 Human resources人力资源||人力资源人力资源||人资源人力资源||人力资源人力资源116.2.1 General总则||一般的总则||普通总则||一般的总则116.2.2 Competence, awareness and training能力，意识和培训||胜任，觉察和训练能力，意识和培训||能力, 知道和训练能力，意识和培训||胜任，觉察和训练能力，意识和培训126.2.2.1 Product design skills产品设计能力||产品设计技术产品设计能力||产品设计技能产品设计能力||产品设计技术产品设计能力126.2.2.2 Training培训||训练培训||训练培训||训练培训126.2.2.3 Training on the job在职培训||工作在职培训上的训练||训练工作着在职培训||工作在职培训上的训练12 6.2.2.4 Employee motivation and empowerment员工激励和参与||职员动机和赋与权能员工激励和参与||职工动机和empowerment员工激励和参与||职员动机和赋与权能员工激励和参与126.3 Infrastructure基础建设||系统内各部分基础建设||下部构造基础建设||系统内各部分基础建设126.3.1 Plant, facility and equipment planning厂房，设施和设备策划||植物，设备和仪器计划厂房，设施和设备策划||植物,容易和装备计划厂房，设施和设备策划||植物，设备和仪器计划厂房，设施和设备策划136.3.2 Contingency plans应急计划||突发事件计划应急计划||偶然计划应急计划||突发事件计划应急计划136.4 Work environment工作环境||操作环境工作环境||工作环境工作环境||操作环境工作环境136.4.1 Personnel safety人身安全||人事安全人身安全||人员安全人身安全||人事安全人身安全136.4.2 Cleanliness of premises厂区卫生||前提厂区卫生的清洁||前提的洁癖厂区卫生||前提厂区卫生的清洁137 Product realization产品实现||产品实现产品实现||产品实现产品实现||产品实现产品实现137.1 Planning of product realization产品实现策划||产品实现产品实现策划的计划||产品实现的计划产品实现策划||产品实现产品实现策划的计划137.1.1 Planning of product realization –Supplemental产品实现策划-补充内容||产品实现–补充的产品实现策划-补充内容的计划||产品实现的计划–补足的产品实现策划-补充内容||产品实现–补充的产品实现策划-补充内容的计划14 7.1.2 Acceptance criteria接受标准||接受标准接受标准||接受标准接受标准||接受标准接受标准147.1.3 Confidentiality保密要求||机密保密要求||机密性保密要求||机密保密要求147.1.4 Change control更改控制||变化控制更改控制||改变控制更改控制||变化控制更改控制147.2 Customer-related processes与客户相关的过程||客户相关了程序与客户相关的过程||消费者-相关的过程与客户相关的过程||客户相关了程序与客户相关的过程157.2.1 Determination of requirements related to the product确定与产品相关的要求||与～有关产品确定与产品相关的要求需求的决心||需求相关的的决心到产品确定与产品相关的要求||与～有关产品确定与产品相关的要求需求的决心15 7.2.1.1 Customer-designated special characteristics客户指定的特殊特性||客户指定了特别的特性客户指定的特殊特性||消费者-指明特殊特征客户指定的特殊特性||客户指定了特别的特性客户指定的特殊特性157.2.2 Review of requirements related to the product评审与产品相关的要求||与～有关产品评审与产品相关的要求需求的检讨||复查需求相关的的到产品评审与产品相关的要求||与～有关产品评审与产品相关的要求需求的检讨15 7.2.2.1 Organization manufacturing feasibility组织中生产的可行性||组织制造业可行性组织中生产的可行性||组织制造业可行性组织中生产的可行性||组织制造业可行性组织中生产的可行性167.2.3 Customer communication与客户的交流||客户沟通与客户的交流||消费者传达与客户的交流||客户沟通与客户的交流167.2.3.1 Customer communication – Supplemental与客户的交流-补充内容||客户沟通–补充的与客户的交流-补充内容||消费者传达–补足的与客户的交流-补充内容||客户沟通–补充的与客户的交流-补充内容167.3 Design and development设计与开发||设计和发展设计与开发||设计和发展设计与开发||设计和发展设计与开发16 7.3.1 Design and development planning设计与开发策划||设计和发展计划设计与开发策划||设计和发展计划设计与开发策划||设计和发展计划设计与开发策划167.3.1.1 Multidisciplinary approach横向跨部门小组工作方式||包括各种学科的方式横向跨部门小组工作方式||包括各种学科的接近横向跨部门小组工作方式||包括各种学科的方式横向跨部门小组工作方式177.3.2 Design and development inputs设计与开发输入||设计和发展输入设计与开发输入||设计和发展输入设计与开发输入||设计和发展输入设计与开发输入177.3.2.1 Product design input产品设计输入||产品设计输入产品设计输入||产品设计输入产品设计输入||产品设计输入产品设计输入177.3.2.2 Manufacturing process design input生产过程设计输入||制造业程序设计输入生产过程设计输入||制造业过程设计输入生产过程设计输入||制造业程序设计输入生产过程设计输入177.3.2.3 Special characteristics特殊特性||特别的特性特殊特性||特殊特征特殊特性||特别的特性特殊特性17 7.3 3 Design and development outputs设计和开发输出||设计和发展输出设计和开发输出||设计和发展输出设计和开发输出||设计和发展输出设计和开发输出187.3.3.1 Product design outputs –Supplemental产品设计输出-补充内容||产品设计输出–补充的产品设计输出-补充内容||产品设计输出–补足的产品设计输出-补充内容||产品设计输出–补充的产品设计输出-补充内容187.3.3.2 Manufacturing process design output生产过程设计输出||制造业程序设计输出生产过程设计输出||制造业过程设计输出生产过程设计输出||制造业程序设计输出生产过程设计输出187.3.4 Design and development review设计和开发评审||设计和发展检讨设计和开发评审||设计和发展复查设计和开发评审||设计和发展检讨设计和开发评审197.3.4.1 Monitoring监控||监听监控||班长监控||监听监控197.3.5Design and development verification设计和开发验证||设计和发展确认设计和开发验证||设计和发展确认设计和开发验证||设计和发展确认设计和开发验证197.3.6 Design and development validation设计和开发的有效性验证-补充内容||设计和发展确认设计和开发的有效性验证-补充内容||设计和发展合法设计和开发的有效性验证-补充内容||设计和发展确认设计和开发的有效性验证-补充内容197.3.6.1 Design and development validation –Supplemental设计和开发有效性验证-补充内容||设计和发展确认–补充的设计和开发有效性验证-补充内容||设计和发展合法–Supplemental设计和开发有效性验证-补充内容||设计和发展确认–补充的设计和开发有效性验证-补充内容197.3.6.2 Prototype programme样件开发程序||原型节目样件开发程序||原型programme样件开发程序||原型节目样件开发程序207.3.6.3 Product approval process产品批准程序||产品赞成程序产品批准程序||产品赞成过程产品批准程序||产品赞成程序产品批准程序207.3.7 Control of design and development changes设计和开发更改的控制||设计的控制和发展改变设计和开发更改的控制||设计的控制和发展改变设计和开发更改的控制||设计的控制和发展改变设计和开发更改的控制207.4 Purchasing采购||购买采购||买采购||购买采购207.4.1 Purchasing process采购过程||购买程序采购过程||买过程采购过程||购买程序采购过程207.4.1.1 Regulatory compliance法规符合性||管制的服从法规符合性||调整的承诺法规符合性||管制的服从法规符合性217.4.1.2 Supplier quality management system development供应商质量体系的开发||供应者质量管理系统发展供应商质量体系的开发||供应者质量经营系统发展供应商质量体系的开发||供应者质量管理系统发展供应商质量体系的开发217.4.1.3 Customer-approved sources客户批准的分供商||客户核准了来源客户批准的分供商||消费者-经核准来源客户批准的分供商||客户核准了来源客户批准的分供商217.4.2 Purchasing information采购信息||购买数据采购信息||买通知采购信息||购买数据采购信息217.4.3 Verification of purchased product采购产品的验证||购买的产品采购产品的验证确认||的确认买产品采购产品的验证||购买的产品采购产品的验证确认217.4.3.1 Incoming product quality进厂产品的质量||收入产品质量进厂产品的质量||引入的产品质量进厂产品的质量||收入产品质量进厂产品的质量227.4.3.2 Supplier monitoring供应商监控||供应者监听供应商监控||供应者班长供应商监控||供应者监听供应商监控227.5 Production and service provision生产和服务手段||制造和服务供给生产和服务手段||产品和服务供应生产和服务手段||制造和服务供给生产和服务手段227.5.1 Control of production and service provision对生产和服务手段的控制||制造的控制和服务供给对生产和服务手段的控制||产品的控制和服务供应对生产和服务手段的控制||制造的控制和服务供给对生产和服务手段的控制227.5.1.1 Control plan控制计划||控制计划控制计划||控制计划控制计划||控制计划控制计划227.5.1.2 Work instructions工作指导书||工作指令工作指导书||工作指示工作指导书||工作指令工作指导书237.5.1.3 Verification of job set-ups作业调试验证||工作的确认设定提高作业调试验证||工作的确认设置-ups作业调试验证||工作的确认设定提高作业调试验证237.5.1.4 Preventive and Predictive maintenance预防性的维护||预防的和预言性的维护预防性的维护||预防的和预言性的维护预防性的维护||预防的和预言性的维护预防性的维护237.5.1.5 Management of production tooling生产工装管理||制造用工具工作生产工装管理的管理||产品工具的经营生产工装管理||制造用工具工作生产工装管理的管理237.5.1.6 Production scheduling生产计划的管理||制造行程安排生产计划的管理||产品行程安排生产计划的管理||制造行程安排生产计划的管理247.5.1.7 Feedbackof information from service服务信息反馈||来自服务服务信息反馈的数据回应||通知的反馈从服务服务信息反馈||来自服务服务信息反馈的数据回应247.5.1.8 Servicing agreement with7.5.2 Validation of processes for production and service provision生产过程和服务手段的验证||程序的确认为制造和服务供给生产过程和服务手段的验证||过程的合法为了产品和服务供应生产过程和服务手段的验证||程序的确认为制造和服务供给生产过程和服务手段的验证247.5.2.1 Validation of processes for production and service provision - Supplemental||程序的确认为制造和服务准备补充的||过程的合法为了产品和服务供应- 补足的||程序的确认为制造和服务准备补充的生产过程和服务手段的验证过程-补充内容||生产过程和服务手段的验证过程- 补充内容||生产过程和服务手段的验证过程-补充内容||生产过程和服务手段的验证过程- 补充内容247.5.3 Identification and traceability标识和可追溯性||确认和 traceability 标识和可追溯性||辨认和可描绘标识和可追溯性||确认和可描绘标识和可追溯性247.5.3.1 Identification and traceability – Supplemental标识和可追溯性-补充内容||确认和 traceability –补充的标识和可追溯性-补充内容||辨认和可描绘–补足的标识和可追溯性-补充内容||确认和可描绘–补充的标识和可追溯性-补充内容257.5.4 Customer property客户财产||客户财产客户财产||消费者财产客户财产||客户财产客户财产257.5.4.1 Customer-owned production tooling客户拥有的工装||客户拥有了制造用工具工作客户拥有的工装||消费者-自己的产品工具客户拥有的工装||客户拥有了制造用工具工作客户拥有的工装257.5.5 Preservation of product产品防护||产品产品防护的保存||产品的保存产品防护||产品产品防护的保存25 7.5.5.1 Storage and inventory贮存与库存||储藏和详细目录贮存与库存||贮藏和存货清单贮存与库存||储藏和详细目录贮存与库存257.6 Control of monitoring and measuring devices对监测和测量仪器的控制||监听和测定的装置对监测和测量仪器的控制控制||班长的控制和测量装置对监测和测量仪器的控制||监听和测定的装置对监测和测量仪器的控制控制 267.6.1 Measurement system analysis测量系统分析||测量系统分析测量系统分析||测量法系统分析测量系统分析||测量系统分析测量系统分析267.6.2 Calibration records校准记录||口径测定记录校准记录||标度记录校准记录||口径测定记录校准记录26 7.6.3 Laboratory requirements实验室要求||实验室需求实验室要求||实验室需求实验室要求||实验室需求实验室要求27 7.6.3.1 Internal laboratory内部实验室||内在的实验室内部实验室||内在的实验室内部实验室||内在的实验室内部实验室277.6.3.2 External laboratory外部实验室||外部实验室外部实验室||外部的实验室外部实验室||外部实验室外部实验室278 Measurement, analysis and improvement测评,分析和改进||测量，分析和进步测评,分析和改进||测量法, 分析和改进测评,分析和改进||测量，分析和进步测评,分析和改进278.1 General总则||一般的总则||普通总则||一般的总则278.1.1 Identification of statistical tools统计方法的确定||统计的工具统计方法的确定确认||统计的工具的辨认统计方法的确定||统计的工具统计方法的确定确认288.1.2 Knowledge of basic statistical concepts基本的统计概念知识||基本的统计观念基本的统计概念知识的知识||基本统计的观念的知识基本的统计概念知识||基本的统计观念基本的统计概念知识的知识288.2 Monitoring and measurement监控和测评||监听和测量监控和测评||班长和测量法监控和测评||监听和测量监控和测评28 8.2.1 Customer satisfaction客户满意度||客户满足客户满意度||消费者满意客户满意度||客户满足客户满意度28 8.2.1.1 Customer satisfaction –Supplemental客户满意度-补充内容||客户满足–补充的客户满意度-补充内容||消费者满意–补足的客户满意度-补充内容||客户满足–补充的客户满意度-补充内容288.2.2 Internal audit内审||内在的稽核内审||内在的审计内审||内在的稽核内审288.2.2.1 Quality management system audit质量体系审核||质量管理系统稽查质量体系审核||质量经营系统审计质量体系审核||质量管理系统稽查质量体系审核298.2.2.2 Manufacturing process audit生产过程审核||制造业程序稽核生产过程审核||制造业过程审计生产过程审核||制造业程序稽核生产过程审核298.2.2.3 Product audit产品审核||产品稽核产品审核||产品审计产品审核||产品稽核产品审核298.2.2.4 Internal audit plans内审计划||内在的稽核计划内审计划||内在的审计计划内审计划||内在的稽核计划内审计划29 8.2.2.5 Internal auditor qualification内审员资格||内在的审计官资格内审员资格||内在的计员资格内审员资格||内在的审计官资格内审员资格298.2.3 Monitoring and measurement of processes过程监控与测评||程序过程监控与测评的监听和测量||班长和过程的测量法过程监控与测评||程序过程监控与测评的监听和测量298.2.3.1 Monitoring and measurement of manufacturing processes生产过程的监控与测评||制造的监听和测量处理生产过程的监控与测评||班长和制造业过程的测量法生产过程的监控与测评||制造的监听和测量处理生产过程的监控与测评30 8.2.4 Monitoring and measurement of product产品监控与测评||产品产品监控与测评的监听和测量||班长和产品的测量法产品监控与测评||产品产品监控与测评的监听和测量308.2.4.1 Layout inspection and functional testing全尺寸检验和功能试验||地面区划检验和功能的测试全尺寸检验和功能试验||规划检查和功能的测试全尺寸检验和功能试验||地面区划检验和功能的测试全尺寸检验和功能试验318.2.4.2 Appearance items外观项目||外表项目外观项目||出现项目外观项目||外表项目外观项目318.3 Control of nonconforming product不合格品的控制||nonconforming 产品不合格品的控制控制||非一致性的产品的控制不合格品的控制||非一致性的产品不合格品的控制控制318.3.1 Control of nonconforming product- Supplemental不合格品的控制-补充内容||nonconforming 产品的控制补充的不合格品的控制-补充内容||非一致性的产品的控制- 补足的不合格品的控制-补充内容||非一致性的产品的控制补充的不合格品的控制-补充内容318.3.2 Control of reworked product返工产品的控制||重做的产品返工产品的控制控制||的控制重做产品返工产品的控制||重做的产品返工产品的控制控制318.3.3 Customer information客户信息||客户数据客户信息||消费者通知客户信息||客户数据客户信息328.3.4 Customer waiver客户特许||消费者弃权客户特许328.4 Analysis of data数据分析||数据的分析数据分析328.4.1 Analysis and use of data数据的分析和使用||分析和使用数据的数据的分析和使用328.5 Improvement持续改进||改进持续改进328.5.1 Continual improvement持续改进||连续的改进持续改进328.5.1.1 Continual improvement of the organization组织的持续改进||组织的连续的改进组织的持续改进33 8.5.1.2 Manufacturing process improvement生产过程的持续改进||制造业过程改进生产过程的持续改进33 8.5.2 Corrective action纠正措施||纠正的动作纠正措施338.5.2.1 Problem solving问题的解决||问题解决问题的解决338.5.2.2 Error-proofing防错||错误-证据防错338.5.2.3 Corrective action impact纠正措施的影响||纠正的动作碰撞纠正措施的影响338.5.2.4 Rejected product test/analysis拒收产品的试验/分析||驳回产品测试/分析拒收产品的试验/分析 348.5.3 Preventive action预防措施||预防的动作预防措施34Annex A附录A||附件A附录A 35A.1 Phases of the control plan控制计划的阶段||A.1控制计划的阶段控制计划的阶段35A.2 Elements of the control plan控制计划的内容||A.2控制计划的原理控制计划的内容35ISO 9001:2000 headings are normal type face, IATF headings are in italics||ISO 9001:2000标题是正规类型脸, IATF标题是在斜体字。

TS16949中英文标准4. Quality management system 4.质量管理系统4.1 General requirements 4.1一般要求The organization shall establish, document, implement and maintain a quality management system and continually improve its effectiveness in accordance with the requirements of this International Standard.组织须依照本国际标准之要求，建立、文件化、实施与维持一质量管理系统，及持续改进其有效性The organization shall:组织须：a)identify the processes needed for the quality management system and their application throughout the organization (see 1.2),a)鉴别此质量管理系统与其应用于整个组织所需之过程(参照第1.2节)，b)determine the sequence and interaction of these processes, b)决定此等过程之顺序与交互作用，c) determine criteria and methods needed to ensure that both the operation and control of these processes are effective, c)决定所需之准则与方法，以确保此等过程的运作与管制两者均有效，d) ensure the availability of resources and information necessary to support the operation and monitoring of these processes, d)确保必要资源与信息之可取用性，以支持过程的运作与监督，e) monitor, measure and analyse these processes, and e)监督、量测与分析此等过程，及f) implement actions necessary to achieve planned results and continual improvement of these processes. f)实施必要措施，以达成此等过程所规划的结果与持续改进。

TS16949审核要点（预备要点）一、最高治理者审核要点：1.组织的质量方针是什么？是如何制订出来的？制订的依据是什么？有书面的质量方针吗？是否沟通到组织的全体员工？2.组织的质量目标有哪些？是否包含组织的总目标？各职能部门目标和各层级的目标为何？制订质量目标的依据是什么？目标是否可以测量？制订的质量目标是否在期限内到达？制订的质量目标是否符合顾客的期望？3.目前质量目标的达成状况如何？对于未达成的质量目标是否实行了有关措施？4.最高治理者是通过什么方式把顾客的要求和法律法规的要求沟通到组织的各个层级和全体员工的？我们是如何遵守这些法律法规的？5.最高治理者是如何知道组织的资源需求？是否供给了适用的资源？6.最高治理者如何理解以顾客为中心的理念？是通过什么途径什么方式了解顾客的满足度？对于顾客不满足项是如何处理的？7.顾客投诉是如何处理的？假设没有发生顾客投诉，是否就意味顾客满足呢？8.组织有哪些鼓励员工的措施？最高治理者了解员工的满足度吗？9.最高治理者是如何安排各个部门的职能？如何安排各级治理人员权责？10.最高治理者如何理解持续改进？有哪些地方需要持续改进？是否有具体规划？持续改进的有效性如何？11.最高治理者是如何监控产品质量的？监控的结果是否能到达预期的效果？12.最高治理者是如何监控员匚工作的绩效？目前实行的手段有效吗？13.最高治理者是如何监控员工的工作质量？又是如何提升员工的工作技能？14.是否制订了经营打算？哪些人知道公司的经营打算？质量目标是否包含在经营打算中？15.全部的生产过程、各个班组（包括白班与夜班），是否设置「质量掌握人员？当消灭重大质量事故时，负责质量的人员是否有停顿生产的权力？负责质量的人员是否开具过生产停工单？最高治理者参与了吗？16.当消灭质量问题，该信息是否第一时间报告到有实行订正措施权力的治理阶层？17.是否设置了治理代表？治理代表的职责是什么？治理代表参与了哪些质量活动？18.是否设置了顾客代表？顾客代表的职责是什么？顾客代表是否参与了组织内一些质量会议或质量活动？顾客代表是否就选择特别特性、制定质量目标、实施订正与预防措施、产品的设计等方面发表过自己的意见或建议？承受了吗？二、治理者代表审核要点：1.组织是否建立了书面化内部审核程序？内部审核的相关记录是否被维持？2.组织是否对审核的方案进展筹划？方案是否考虑到过程的重要性，区域的重要性以及以往审核的结果？3.是否规定了审核的准则，范围，频次和方法？内部审核是否涵盖了全部与质量治理有关的过程活动和班次？4.审核员是如何选择的？选择的依据是什么？审核员有无审核自己的工作？5.受审区域觉察的不符合项是否实行了订正措施？审核员是否跟踪及验证了订正措施的有效性？6.是否有制造过程的审核打算，是否己经进展了制造过程审核？审核结果如何？7.组织是否规定了适当频率在生产的各个阶段对产品进展审核？审核结果如何？8.治理者代表是如何提升整个组织对顾客需求认知水平的？9.治理者代表是否不定期或定期的向最高治理者报告了质量体系的运行效果？提出了哪些改进的建议？10.当组织发生重大的质量事故时，治理者代表是否参与r处理？三TS办/技术治理部审核要点.是否建立了质量手册？质量手册是否规定了质量治理体系的范围？是否规定了过程的挨次和过程的相互关系？1.是否建立了书面的文件掌握程序，质量记录掌握程序，不合格品掌握程序，内部审核掌握程序，订正措施程序，预防措施程序与培训程序？ 3.是否对质量治理体系所要求的文件进展掌握？如何掌握？4.文件发放前是否经过批准？文件变更时是否重评审与批准？5.文件的更改和文件现行版本状态是否能够识别？6.使用场所是否能够得到文件的最版本？现场有失效文件吗？7.外来文件是否能识别？是否在受控下公布？8.由于积存学问或法律需要而保存的旧版文件能否识别？9.是否对记录标识，储存，保护，保管期限和处置方法做出了相关规定？10.是否建立了文件总清单？文件总清单是否认期的更换？11.对顾客的工程标准或工程规格，包括顾客提出工程标准变更，，是否在不超过两周工作日完成评审，分发与执行？12.是否保存了工程标准变更后，生产实施的日期记录？13.工程变更完成后，相关的掌握打算，FMEA等文件是否有作相应变更？14.顾客，法规和当地政府是否规定了某些质量记录的最低保存期限？是否按规定执行？15. 对于不合格品，实行了哪些处理方式？不合格品被订正是否进展重验证？为避开类似不合格品再次发生，是否实行了订正措施？16.对于让步使用的不合格品如何掌握？是否经过顾客同意？17.当不合格品在交货或开头使用后被觉察，是否依据其影响实行了适当行动？18.返工产品有掌握吗？如何掌握？返工作业指导书和相关人员简洁得到吗？22.当产品或过程与目前已经被顾客批准的产品或过程不同时，是否向顾客报告并取得顾客特许或偏差许可？23.组织是否形成订正措施的书面程序？有无规定实行预防措施的时机与步骤？目前组织承受了哪些预防措施？效果如何？24.是否制定了预防措施的书面程序？有无规定实行预防措施的时机与步骤？目前组织承受了哪些预防措施？效果如何？25.是否对顾客退回产品进展试验/分析，如何分析？分析之后是否准时报告顾客？退回产品分析的资料是否被保存？26.产品放行，产品交付和产品交付后的活动是否实施掌握？是如何掌握的？27.是否对产品的系统、子系统、零部件或材料的各层次制定了掌握打算？33.是否有试产掌握打算和量产掌握打算？这些掌握打算得到很好的执行吗？34.当消灭过程不稳定或过程力量缺乏时是否承受了指定的反响打算？这些实行的反响打算效果如何？35.当有任何的变更影响到产品、过程、测量、运输、供给来源或变更FEMA时，是否重评审和更掌握打算？36.当顾客要求时，更后的掌握打算是否提交顾客评审与批准？37.在掌握打算中规定的统计技术，组织是否在应用，是如何应用的？38.全部的生产过程、各个班组（包括白班与夜班），是否设置了质量掌握人员？当消灭重大质量事故时，负货质量的人员是否有停顿生产的权力？负责质量的人员是否开具过生产停工单？四人力资源部的审核要点.是否建立并维持了书面的培训程序？对于影响产品质量的工作人员，其力量是如何识别的？识别的依据是什么？1.员工力量不够时，是否供给了适当的培训？培训的有效性有评价吗？2.组织如何来提升员工的认知水平？如何要求员工为达成质量目标做出奉献？具体有些什么有效的措施？3.是否对进员工，转岗员工，临时工，合同工进展了培训？4.是否对影响质量的岗位进展了资格鉴定，如：内审员，质量掌握人员，试验室人员，设计人员，特别过程人员，关键设备操作人员，量具校验人员，其它影响产品质量的人员的等？5.有维持适当的教育，训练，技能和阅历的记录吗？6.有哪些公共设施？这些设施设备目前的状况如何？能否满足使用的规定要求？9.产品需怎样的工作环境？这些工作环境能满足要求吗？组织是如何治理这些工作环境的？工作环境是否考虑到人员的安全？10.本部门有量化的质量目标吗？目标的达成状况如何？11.本组织的内部沟通有那些方式？这些方式沟通的有效性如何？12.是否有鼓励员工的措施？是如何去鼓励员工的？这些鼓励措施的有效性是否进展过程评估？13.是否承受多方论证的方法（KP “工程治理方法来制定工厂、设施及设备的打算？是否针对工厂、设施及设备筹划的有效性指定了评价操作和过程效果的方法？14.当消灭公共设施中断，劳工短缺，主要设备故障时，组织是否预备了紧急应变打算？这些应变打算启动后，是否确保准时交货？A、人力资源人力资源规划1.企业用工制度核心人才建设2.人员聘请、甄选与录用B、培训1.岗位素养描述实施素养现状调查2.形成人员素养状况矩阵编制年度员工培训打算3.实施培训资料汇总实施培训有效性评价4.未到达培训效果的处理员工/转岗员工培训资料5.产品/工艺的投产前培训特别过程人员清单一资格证明6.特别人员的顶岗打算个人培训档案C、内部、员工满足度、鼓励机制员工鼓励政策的筹划1.形成员工鼓励政策方案员工满足度调查（问卷、集团公司人力资源治理信息）2.员工满足度分析报告员工满足的改进措施3.内部（工序间）满足度调查、分析、报告、改进措施。

SECTION B: Manufacture Site Information 制造现场资料—B部分Manufacture Site #1SECTION C: Information of Remote Support Location外部支持场所资料—C部分SECTION E: Information of Subcontracted Processes外包过程场所资料—E部分(Subcontracted processes may be manufacturing processes or its parts, tool/mould design/making, product design, distribution and off-site warehousing, customer service and etc.)(外包过程可能是制造过程或其部分工序、工装模具设计/制作、产品设计、产品配送、外部存储或顾客服务等等)I confirm that the above information/data was complete and objective!我确认：上述信息和资料是完整的和客观的！Please complete this application sheet and send it together with the above required information/data to the following windows and Marketing/Sales Officer, thanks!请完成这个申请表并连同所要求的信息/资料一起传递到以下联络窗口和市场/销售代表，谢谢！Notes to Client / 企业请留意：1.本调查表填写过程中如有任何疑问，请联系调查表末页最后的SGS联系人，以获得正确填写的信息。

Please contact you SGS contactor in page 4 when you have any question in filling the form2.本调查表的C,D,E部分并非使用于所有被认证方，如不适用，可以不填写。

【干货】企业推行TS16949的八步法ISO/TS16949技术规范是国际汽车特别工作组（IATF）以及国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会（ISO/TC176），为适应汽车工业全球采购的需要，减少零部件及材料供货商为满足各国质量体系要求而多次认证的负担，减低采购成本，而在ISO9000质量管理体系标准的基础上，制定出的技术规范（Technical Specification），它的全名是“质量体系—汽车供货商质量管理体系要求”。

ISO/TS16949技术规范结合了各个国家汽车行业的质量管理要求：QS-9000（美国）、VDA6.1（德国）、EAQF94（法国）、AVSQ95（意大利）等。

它规定了汽车供货商的质量体系要求，用于汽车相关产品零部件的设计/开发、生产、安装和服务，适用于全球汽车行业，目的在建立一个美国、欧洲及全球范围内都可以接受的单一质量管理体系标准和认证注册方案，避免供方执行多重质量体系标准和重复认证注册的困扰。

然而在我国企业贯彻ISO/TS16949时，一些人故意把它神秘化；有很多已通过认证的企业，依然不清楚ISO/TS16949是什么；在实施过程中完全被指导老师领着稀里糊涂的做。

为了一些企业朋友，笔者自创了ISO/TS16949指导的八步法；奉献给需要的朋友。

第一步：质量竞争力调查与评估企业的顾客在哪里，质量竞争能力如何；这是贯彻ISO/TS16949依然要做的第一步，而且必须是正确地做。

在这一步的进程中，重点是要理解质量经营的概念与原理；并用SWOT分析法进行企业质量管理体系的评估。

第二步：质量差距与原因评估出顾客的需求与期望，比对企业实际的质量竞争力；得出企业的差距。

要用因素分析法，指导企业查找差距的原因；并用相关的管理方法弥补一些暂时性的技术差距。

对管理、观念等软件方面的差距，实现一一对应提升改进。

在这一步的进程中，主要是了解现代化管理方法和现代信息的功能作用；能用差距目标管理法快速提升企业的系统管理。

TS16949质量管理体系相关知识TS16949質量管理體系TS16949标准的全称是：质量管理体系——汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO 9001:2008的特别要求ts16949标准分为三大块：1、iso9000的要求；2、汽车行业的特殊要求；3、顾客要求。

TS16949五大工具分别是：产品质量先期策划（APQP）、测量系统分析（MSA）、统计过程控制<="">第一：A P Q P产品质量先期策划一、QFD 简介-简单介绍APQP的背景和基本原则二、APQP详解（五个阶段）1）项目的确定阶段●立项的准备资料和要求●立项输出的结果和记录2产品研发阶段●产品研发需要事先考虑和参考的要求和信息，以确保尽可能防止产品设计问题的产生●产品研发阶段输出的结果和记录3）过程研发阶段●过程研发需要事先考虑和参考的要求和信息，以确保尽可能预防生产中问题的产生●过程研发阶段输出的结果和记录4）设计方案的确认●进行量试生产的要求和必须的输出结果5）大规模量产阶段●持续改进三、控制计划●控制计划在质量体系中的重要地位●控制计划的要求第二：MSA 测量系统分析测量系统必须处于统计控制中，这意味着测量系统中的变差只能是由于普通原因而不是由于特殊原因造成的。

这可称为统计稳定性；测量系统的变差必须比制造过程的变差小；变差应小于公差带；测量精度应高于过程变差和公差带两者中精度较高者，一般来说，测量精度是过程变差和公差带两者中精度较高者的十分之一；测量系统统计特性可能随被测项目的改变而变化。

若真的如此，则测量系统的最大的变差应小于过程变差和公差带两者中的较小者。

一、MSA的目的、适用范围和术语二、测量系统的统计特性三、测量系统变差的分类四、测量系统变差（偏倚、重复性、再现性、稳定性、线性）的定义图示表达方式五、测量系统研究的准备六、偏倚的分析方法、判定准则七、重复性、再现性的分析方法、判定准则八、稳定性的分析方法、判定准则九、线性的分析方法、判定准则十、量型测量系统研究指南十一、量具特性曲线十二、计数型量具小样法研究指南十三、计数型量具大样法研究指南十四、案例研究第三：P P A P-生产件生產批准程序PPAP的目的是用来确定供方是否已经正确理解了顾客工程设计记录和规范的所有要求，并且在执行所要求的生产节拍条件下的实际生产过程中，具有持续满足这些要求的潜能，是目前最完善的供应商选择与控制系统。

TS16949质量管理体系引言TS16949质量管理体系是一种国际广泛应用的汽车行业质量管理标准。

该标准基于ISO 9001，旨在为汽车制造商和其供应商提供一种全面的质量管理框架，以确保他们的产品和服务符合国际质量要求，以提高客户满意度并增强组织的竞争力。

本文将介绍TS16949质量管理体系的背景、标准要求和实施过程。

背景TS16949标准最早由汽车制造商协会（QS-9000）和欧洲汽车制造商协会（EAQF）于1999年联合发布，旨在为汽车行业建立一套共同的质量管理要求。

之后，该标准与ISO9001融合，于2002年正式发布为ISO/TS 16949质量管理体系标准。

TS16949质量管理体系标准经过多年的发展和修订，已成为全球汽车行业中最主要的质量管理标准之一。

标准要求TS16949质量管理体系标准包含一系列要求，这些要求涵盖了质量管理的各个方面，包括质量目标、质量计划、质量手段、持续改进等。

以下是TS16949标准的主要要求：1. 质量目标组织必须制定和实施质量目标，这些目标必须与组织的业务目标相一致。

质量目标应当明确、可测量、可达到，并与顾客需求相一致。

2. 质量计划组织必须制定和实施质量计划，以确保产品和服务符合质量要求。

质量计划应涵盖质量目标、质量指标、质量活动和资源分配等内容。

3. 质量手段组织必须建立相应的质量手段，以实现质量目标。

质量手段包括质量管理程序、质量检测设备、质量记录和数据分析等。

4. 持续改进组织必须持续改进其质量管理体系。

持续改进包括制定改进计划、实施改进措施、监控改进效果和评估改进成果等。

实施过程实施TS16949质量管理体系需要经过以下步骤：1. 规划组织必须确定实施质量管理体系的目标，并制定实施计划。

在规划阶段，组织应进行内部审核，确定质量管理体系的现状和需要改进的地方。

2. 实施组织必须按照规划阶段的计划，进行质量管理体系的实施。

实施阶段需要组织进行培训、制定流程和程序文件、设立质量目标和指标等。

注：本标准中“应”表示要求，“应当”仅起指导作用。

中华人民共和国GB/T18305—2003ISO/TS16949：2002质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用GB/T19001—2000的特别要求1范围1.1总则本标准为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求：a)需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；b)通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。

注：在本标准中，术语“产品”仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品。

本标准与GB/T19001—2000相结合，规定了质量管理体系要求，用语汽车相关产品的设计和开发、生产，相关时，也适用于安装和服务。

本标准适用于组织进行顾客规定的生产件和/或维修零件制造的现场。

支持职能，无论其在现场或在外部（如设计中心，公司总部或分销中心），由于它们对现场起支持性作业而构成现场审核的一部分，但不能单独获得本标准的认证。

1.2应用本标准规定的所有要求是通用的，旨在适用于各种类型、不同规模和提供不同产品的组织。

当本标准的任何要求因组织及其产品的特点而不适用时，可以考虑对其进行删减。

除非删减仅限于本标准第7章中那些不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求，否则不能声称符合本标准。

本标准仅允许在组织没有产品设计和开发责任的情况下删减7.3有关的内容。

不允许删减过程的设计。

2 规范性引用文件下列标准的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可采用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ISO和IEC成员保持现行有效国际标准的清单。

本标准中所出现的术语“产品”，也可指“服务”。

3.1汽车行业的术语和定义本标准采用GB/T19000—2000和以下给出的术语和定义3.1.1控制计划对控制产品所要求的系统和过程的形成文件的描述3.1.2有设计责任的组织有权建立新的产品规范，或对现有的产品规范进行更改的组织。

TS16949内审提问表----a7e71b46-6ea4-11ec-abca-7cb59b590d7d一)第一阶段文审验证文件适应/过程和相互关系是否已确定/绩效指标完成情况和趋势（见12个月的绩效）/内部审计和管理评估（各两次）/客户满意度和投诉/供应商绩效评估和评分/客户识别特殊要求和法律（法规）：结论是根据已具备的条件决定在3个月内可不可以进行第二阶段现场认证审核；（二）在查询确认/数据访问确认中，讨论如下：（每个条款的标题到编号（）是审核期间应回答的人）（总）1、企业概况/联系人/产品样本在哪里（查阅样本）（总）2、主机配套厂有哪些？批产情况？（概述）3。

贵公司的认证范围是什么（请介绍）？你通过ISO9001:2000认证了吗？（总计）4。

认证证书（英文/中文）共5份。

TS系统的建设将于何时开始？有多少员工？换班还是不换班？（总）6、查阅经营计划（提供中长期/2021年度/2021年度）看是否已包括质量目标？（总）7、请总经理回答建设公司《ts》体系的目的是什么？（总）8、进行了几次内审和管理评审？（一般）9。

检查管理者代表的任命/检查质量目标的编制、审核、批准和管理权限（总）10、公司及各部门及各岗位的职责/权限是如何制定的？（查文件规定）（总）11、问总经理有关过程的识别状况（即cop/mp/sp）问有没有乌龟图？（总经理/经理）12。

有多少客户（支持主机厂）？他们的特殊性是否被明确识别？（管理）13。

检查过程目标清单中目标和指标的完成情况？以及主要绩效目标的12个月趋势图。

例如：（1）完成一次检验的合格率？产品对客户的准时交付率？（2）顾客合同评审：及时性/准确性怎么考核法？怎么叫及时？（技）（3）新产品开发完成率为何考核？做得怎么样？有没有进度表？（查今年新产品开发计划）（生）（4）生产计划完成率如何考核？做得怎样？（管）（5）内审/管评又如何规定？做得怎样？简而言之，有必要从众多目标中挑出关键和/或重要目标，并绘制关键目标的趋势图。

考试说明1、本次考试，可参考教材、课堂笔记和ISO/TS16949标准。

2、请用正楷字填写姓名。

3、仔细阅读每一道题，并按要求回答。

4、考试时间为2小时，请合理安排各题答卷时间，参考时间分配如下：第一题：30分钟第四题：30分钟第二题：10分钟第五题：30分钟第三题：30分钟检查：20分钟姓名: 工作单位: 得分:一判断题(请选择正确的表述，并将其后的“○”涂黑。

) (1分/题×30题)1．审核证据只能是可以看到的东西。

○2．审核发现可包括不符合项，也可包括改进的机会。

●3．应在不符合报告中写明审核员对不符合原因的分析意见。

○4．内部质量管理体系审核时，可以不对总经理进行审核。

○5．只有在被审核方确认不符合项的性质后，才能正式提交审核报告。

○6．跟踪审核应由原审核人员进行。

○7．编写检查表的主要目的是有助于编写审核报告。

○8．不符合报告正式提交后，若被审核部门领导认为没有必要纠正，则可以不提出纠正措施。

○9．审核员只需在办公室听取有关人员的报告，与他们进行交谈以及查阅各种质量记录即可。

○10．审核过程中，审核组内部会议的目的是交流信息，以便发现或证实线索。

●11．审核组内部会议应由审核组长主持，并在会上宣读不符合报告及商量有关纠正措施事宜。

●12．通过最高管理者，组织应传达并理解八项质量管理原则的知识及其应用。

●13．组织应以供方符合ISO/TS16949：2009为目的，进行供方质量管理体系开发。

作为第一步，供方必须通过经认可的第三方认证机构的ISO9001：2000认证。

●14．项目管理或产品质量先期策划可作为一种产品实现的方法，该方法体现防错和持续改进的思想，并建立在多方论证的基础上。

●15．特殊特性是指显著影响安全和政府法规的产品/过程特性，由顾客指定。

○16．特殊特性应在FMEA、控制计划、作业指导书上标识，标识符号应采用顾客的特殊特性符号。

17．确定特殊特性、制定和评审FMEA和控制计划等必须采用多方论证方法。