TS16949的13个重要过程的过程流程图-产品实现过程
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引言概述:TS16949是一项质量管理体系的标准,主要用于汽车行业。
TS16949程序文件是指按照TS16949标准制定的文件,用于指导和管理汽车制造过程中的各个环节。
本文将详细介绍TS16949程序文件的内容和作用。
正文内容:一、质量管理体系文件1.质量政策文件1.1表明组织对质量的承诺1.2确定质量目标1.3对质量方针进行沟通和培训2.质量手册2.1描述质量管理体系的目标和要求2.2提供操作指南和程序说明2.3为员工提供质量管理体系的整体概述3.程序文件3.1过程流程图3.1.1描述各个过程的流程和顺序3.1.2至少包含每个过程的输入、输出、资源和手续要求3.1.3用于指导和管理过程流程3.2作业指导书3.2.1描述特定作业的要求和流程3.2.2确定关键控制点和相关指示项3.2.3用于培训员工和监督操作过程二、质量目标和计划文件1.质量目标设定文件1.1确定可度量的质量指标和目标1.2设定定期审查目标的时间表1.3提供提高质量的框架和方向2.质量改进计划文件2.1描述实施质量改进的具体步骤2.2确定质量改进的责任和时间表2.3提供评估质量改进效果的方法和工具三、资源管理文件1.组织结构文件1.1描述组织的职责和责任1.2确定质量管理体系的运作和沟通方式1.3提供对组织结构进行评估和改进的指导2.人员培训文件2.1确定人员培训的需求和计划2.2提供培训内容和方法2.3确定培训记录和评估的程序3.设备维护文件3.1确定设备维护的需求和计划3.2提供设备维护的步骤和记录3.3确定设备维护记录和评估的方法四、产品和过程文件1.产品开发文件1.1描述产品开发的过程和步骤1.2确定产品开发的质量要求1.3提供产品开发的控制和评估方法2.供应商管理文件2.1确定供应商选择和评估的标准2.2提供供应商审核和改进的程序2.3确定与供应商合作的条件和要求3.过程验证文件3.1确定过程验证的目标和方法3.2提供过程验证的步骤和记录3.3确定过程验证结果的评估和改进方法五、记录管理文件1.内部审核文件1.1确定内部审核的程序和计划1.2提供内部审核的记录和评估方法1.3确定内部审核结果的改进措施2.管理评审文件2.1确定管理评审的频率和程序2.2提供管理评审的记录和改进计划2.3确定管理评审的改进措施和监督要求3.不符合和纠正预防文件3.1确定不符合和纠正预防的程序3.2提供不符合和纠正预防的记录和评估方法3.3确定不符合和纠正预防的改进措施总结:TS16949程序文件是汽车行业质量管理体系中的重要组成部分,用于指导和管理汽车制造过程中的各个环节。
如何识别过程在TS16949中,将质量管理体系的过程分为支持性过程、顾客导向过程及管理过程,以下是通用的过程分类——顾客导向过程(9个):市场调研、制造过程设计开发、生产准备和新产品验证、订单评审、生产制造、产品贮存与交付、售后服务、顾客抱怨与处理、顾客满意度。
——支持过程(16个):文件、记录管理、人力资源管理、设备管理、工装模具管理、现场作业环境管理、供方开发与管理、采购与外协管理、进货产品验证、标识与可追溯性、仓储管理、监视和测量设备管理,过程与产品的监视测量、产品与制造过程审核、不合格品控制、应急计划。
——管理过程(6个):经营计划策划、管理职责、管理评审、内部审核、数据分析、持续改进。
过程控制指的是你们体系首先要按过程的方式建立,识别出你们公司的所有过程,比如说:采购过程、设计开发过程、监视测量过程、设备管理过程等等,你们识别出所有过程后,按照过程的方式进行各过程的控制管理。
这属于一个理念性的要求,ISO9001:2008要求按过程的方式策划、实施、管理、控制、改进质量管理体系.根据ISO9001的标准,我们不难看出里面就分了四个大过程:1、第五章管理职责;2、第六章资源管理过程;3、第七章产品实现过程管理过程;4、测量分析改进过程。
而后你根据这些大过程再进行细分到各个小的过程即可。
也有公司按过程的功效来分:如:COP顾客导向过程;MP管理过程、SP支持过程。
COP顾客导向过程有:合同评价、产品设计开发过程、生产过程、产品交付及服务过程、反馈过程MP管理过程有:管理评审过程、内审过程、数据分析过程、职责与沟通过程等SP支持性过程有:采购供方控制过程、产品防护过程、不合格品控制过程、持续改进过程、纠正与预防措施控制过程、文件和记录控制过程等等。
每个公司的过程识别是不同的,但核心意思是相同的,主要根据标准条款结合公司的部门职能进行识别、分配。
有什么我们可以探讨如何识别ISO9000质量管理体系的过程?a) 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用。
4.1主要过程的识别
过程是为顾客(内部的或外部的)提供产品和服务的一系列活动。
过程开始于输入,以输出为结束。
我们把过程分为三种类型:顾客导向过程、管理过程和支持过程。
顾客过程会直接对顾客产生影响;支持过程为支持顾客过程功能的过程;管理过程是对顾客导向过程和支持过程的统筹和管理。
顾客导向过程:COP1:(市场开发)合同评审
COP2:过程设计与开发
COP3:产品制造过程
COP4:工程更改
COP5:交付
COP6:售后服务(顾客满意度)
支持过程:SP1:文件和记录管理
SP2:人力资源管理
SP3:设施、设备管理
SP4:供应商管理
SP5:采购管理
SP6:工装管理
SP7:顾客财产管理
SP8:产品贮存、防护
SP9:监视和测量装置管理
SP10:产品与过程的监视与测量
SP11:不合格品控制
SP12:统计与数据分析
管理过程:MP1:经营计划
MP2:管理评审
MP3:内部审核
MP4:预防与改进
MP5:财务管理
4.2各过程之间的关联
通过矩阵图对各过程的相互作用进行描述,本公司主要过程的识别和相互关系,其中管理过
备注:★表示主办部门◎表示协办部门
4.6过程关系图。
易拓TS 质量管理体系流程图 A/0顾客 行政部 供应商 采购部 项目开发中心工程设计部注塑厂 五金厂/模厂仓库 品质部 管理者代表 总经理编制: 审核: 批准:顾客沟通/抱怨处理(8D 报告)(COP7)持续改进(MOP4)过程监视和测量与数据分析内部质量体系、过程和产品审核MOP3纠正和预 防措施控制SOP15不合格品控制SOP13管理评审MOP2顾客满 意度控制COP12质量成本控制SOP14采购控制SOP4供应商开发、选择、评价、监控SOP5工装模具控制SOP7设备预防性和预见性维护SOP6 记录控制SOP2 产品搬运、包装、储存和防护SOP9产品交付控制(COP11)产品的监视和测量/最终检验SOP12装配顾客验收顾客 抱怨/退货Yes 生产和服务提供/产品实现过程控制(量产)(COP10)检验和测量装置控制SOP10 更改控制COP9人力资源管理/培训SOP3顾客PPAP 核准 批量订单需求产品要求确认和订单评审(COP3)小批试产/产品和过程验证、确认(PPAP 提交)(COP6)工程样件认可 公司经营规划/质量方针/质量目标/业务计划/职责与权限(MOP1)顾客新产 品需求市场分析/顾客要求的确定(COP1)顾客确认报价成立项目小组,进行APQP 过程策划与开发(COP4)签订试制协议 OTS 样品试制及确认(COP5)文件控制SOP1 报价(COP2)合同评审(COP3)标识和可追溯性控制(SOP8) NG 顾客财产控制COP8注: 代表顾客导向流程路线, 代表支持、管理流程路线。
业务流程图
车间平面布置图
生产流程图乌龟图
章鱼图
过程地图
过程矩阵图管理体系文件清单
识别三大过程及过程间的
相互关系ISO/TS16949活动计划确定业务流程图车间平面布置图生产流程图确定手册及程序格式
ISO/TS16949质量管理体
系策划
制定过程潜在失效模式
及后果分析PFMEA
识别
汽车行业产品及客户特
殊要求的识别
组织结构图
质量方针
工作组成员共同制定ISO/TS16949推行计划确定组织机构及质量方针
培训计划表
安排培训通知小组成立通知公布任命书ISO/TS16949工作总流程图
成立多方论证小组
CFT
培训有关 APQP、PPAP要求(包括:特殊特性、可行性评估、产品安全性、FMEA、
防错法、控制计划)
收集外部相关的标准(如:
ISO/TS16949:2002标准、五
大核心工具等
ISO/TS简单介绍
建立工作小组
管理层发放小组成立通
任命管理者代表、顾客
代表、质量代表
客户特殊求其清单
外来标准
制定/修改作业指导书
文件发放清单质量手册及程序文件发放
筹备质量手册及程序
给管理层讲解文件初稿
制定控制计划
CP。