办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图、说明及附表

办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图流程开始填写《办公用品需求单》月末办公用品盘点填写《办公用品月需求计划表》急缺现用办公用品制定采购计划，填写《办公用品采购申请单》提供采购资金制定紧急采购计划，填写《急需办公用品采购申请单》填写《办公用品验收入库单》入库并填写《办公用品台账》记录付款申请新员工入职签字领用审核审批审批汇总统计结果填写《急需办公用品需求单》采购作业通知领用编制需求单提交申请机构申请实施采购签字领用入库登记办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明目的适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施；保证采购预算对计划实施的指导作用，有效降低不必要的采购成本。

确保计划实施执行能及时满足办公的需求。

流程角色主导部门：采购部配合部门：办公室参与部门: 总经理办公室财务部采购部各需求部门流程说明1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写《办公用品月度需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。

2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品，填写《办公用品月度盘点表》（此表一式二份，办公室、采购部各一份），根据实际情况，统计用品缺口。

3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实际需求（发现异常申请部门需提交情况说明），填写《办公用品月度需求计划表》（此表一式二份，采购部、办公室各一份），办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。

4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》，制定《办公用品月度采购计划表》（此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《办公用品月度采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份），采购部如需预支采购款项，在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总经理。

办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图否是是否是流程开始填写《办公用品需求单》月末办公用品盘点填写《办公用品月需求计划表》急缺现用办公用品制定采购计划，填写《办公用品采购申请单》提供采购资金制定紧急采购计划，填写《急需办公用品采购申请单》填写《办公用品验收入库单》入库并填写《办公用品台账》记录付款申请新员工入职签字领用流程结束各部门办公室采购部财务部办公室主任总经理否否否报销审核审批大宗高价审批审批大宗高价审批汇总统计结果填写《急需办公用品需求单》采购作业通知领用是编制需求单提交申请机构申请实施采购签字领用入库登记付款报销办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明❑目的✓适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施；保证采购预算对计划实施的指导作用，有效降低不必要的采购成本。

确保计划实施执行能及时满足办公的需求。

❑流程角色✓主导部门：采购部✓配合部门：办公室✓参与部门: 总经理办公室财务部采购部各需求部门❑流程说明✓1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写《办公用品月度需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。

✓2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品，填写《办公用品月度盘点表》（此表一式二份，办公室、采购部各一份），根据实际情况，统计用品缺口。

✓3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实际需求（发现异常申请部门需提交情况说明），填写《办公用品月度需求计划表》（此表一式二份，采购部、办公室各一份），办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。

✓4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》，制定《办公用品月度采购计划表》（此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《办公用品月度采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份），采购部如需预支采购款项，在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总经理。

办公用品采购及领用流程一、资产申购流程（1000元以上）1、填写申购审批单。

由申购部门或申请人填写；2、申购部门确认。

由申购部门负责人签字确认；4、行政部报批。

由行政部负责审批流程的人员进行报批流程：行政报批人员→财务→总经理5、审批通过后，复印件由申购部门存档，原件由行政部存档；6、购买落实。

由行政部落实申购事宜；7、资产验收。

由行政部与申购部门共同验收货品。

二、办公用品领用流程1、各部门提交领用计划。

填写《办公用品申领计划表》，由部门负责人签字确认；每月15号之前递交行政部；2、行政部汇总各部门领用计划。

行政部编制《办公用品申领计划汇总表》，并由行政部负责人签字确认后报领导审批；3、领用计划审批单处理。

原件领用部门留档，复印件行政部存档，行政部负责采购；5、办公用品入库。

集中采购办公用品后，行政部办公用品管理员进行入库登记；6、办公用品发放。

行政部通知各部门按计划领取，并进行签收。

日常零散办公用品统一于每周四上午9:00—11:00领取。

三、档案收取流程1、档案收取。

各版块及部门对存档资料进行初步整理后，行政部派机要员于每周四到各版块收取；2、档案移交。

由移交人和接收人双方清点并签字确认，由移交方负责人进行监交并签字确认；3、档案审阅。

交接完成后，机要员将档案资料分别报送给部门领导、公司领导审阅复核；4、盖章。

经各位领导审阅后，加盖入档案专用章——“已校对”5、档案进入行政档案管理部，待整理。

四、档案归档流程1、按公司、年份、档案类别归类；2、按照年限、序列号、机构、类别的方式编号入档；3、扫描档案文件；4、备份电子档。

五、档案借阅流程申请人填写《档案借阅申请表》→领导签字（部门负责人、板块总经理）→递交行政部档案管理员→借出档案（复印件直接交付、管理员跟踪协办）；六、档案室例行工作流程1、档案收取：每周四到行政收档案；2、档案整理：①本周整理上周收回的档案，②星期一、二、三扫描档案，③星期四、五整理客户资料；3、档案借阅：按照规定流程，经领导审批同意后，协助各部门和各块板查询、借阅；4、档案跟踪：对当天借出的档案原件进行跟踪，并及时归还档案室；5、档案催还：对长期借出的档案及时催还，对未按时归还的，要问清楚原因；6、档案室防火、防潮等安全工作。

物品采购业务流程一．物品采购业务流程图
二．物品采购业务流程说明
1.在办公中出现采购需求
2.确定采购额度
●当采购额度较小时，采购人员根据需要先行采购
●当采购额度较多时，采购人员须请示办公室主任，主任同意后，采购
●当采购额度较大时，采购人员须请示办公室主任，主任同意后请示经理，经
理同意后，采购
3.采购完成，主任验收签字
4.领导审批
5.财务报销
6.将采购物品入库或使用。

5.办理用地规划审批。

6.设计施工图，并报专业部门审批。

三．物品采购业务流程风险示意图。

四．风险点表现形式
1.确定采购额度时，容易出现不廉洁现象。

2.采购物品时，在开具发票，选择供货商等过程中，容易出现不廉洁现象
3.对采购物品入库时，处于自身利益考虑，容易出现不廉洁现象
4.领用物品时，可能出现多拿多占的现象。

五．风险点防控措施
1.制定完善的关于采购的规章制度。

2.用制度进行严格地监督。

3.工作人员要加强自身的约束。

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物资领用流程
物资领用流程图解
1. 由领用人填写《物资领用单》，并签字。

2. 将领用单交由部门负责人审核签字。

3. 审核通过后，交由仓库管理员；未通过的，领用过程完结。

4. 库管员根据已签《物资领用单》查询仓库材料，是否由库存。

5. 仓库中没有库存的，进行物资采购申请。

6. 仓库中由物资的，将物资发放给领用人，并进行登记。

物资采购流程图
或库管员
物资采购流程图解
1. 由申购人填写《物料购买申请单》，并签字。

2. 将《物资购买申请单》交由部门负责人审核，签字。

3. 审核通过后，交由采购员进行采购；未通过的，采购完结。

4. 采购员根据已签《物资采购申请单》查询物资价格，进行比价采购
5. 采购后，移交库房验收登记入库。

6. 验收合格，入库规整并开具《入库单》；验收不合格，退货、换货或重新采购。

公司办公用品申请与领用流程1.0目的
对办公用品采购与发放的基本流程。

2.0原则
各部门实事求是上报数量，便于公司费用管控。

3.0适用范围
适用于公司办公用品以及低值易耗用品的采购申领。

4.0申请流程
5.0流程说明
1、各部门每月25-27日之前将次月所需使用的办公用品名称和数量报到行政部。

2、行政部根据各部门上报的情况进行汇总，制定采购清单。

3、行政部将办公用品采购清单交总经理审批签字。

4、通过审批的，由行政部将进行采购。

5、购买到位的办公用品由行政部负责入库登记。

6、行政部通知各部门领用办公用品，并签字登记，整理账目明细并存档。

注：本流程适用于公司办公用品以及低值易耗用品的采购申领。

办公用品申请表格在公司群文件，各部门自行填写并打印。

办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图否是是否是流程开始填写《办公用品需求单》月末办公用品盘点填写《办公用品月需求计划表》急缺现用办公用品制定采购计划，填写《办公用品采购申请单》提供采购资金制定紧急采购计划，填写《急需办公用品采购申请单》填写《办公用品验收入库单》入库并填写《办公用品台账》记录付款申请新员工入职签字领用流程结束各部门办公室采购部财务部办公室主任总经理否否否报销审核审批大宗高价审批审批大宗高价审批汇总统计结果填写《急需办公用品需求单》采购作业通知领用是编制需求单提交申请机构申请实施采购签字领用入库登记付款报销办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明❑目的✓适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施；保证采购预算对计划实施的指导作用，有效降低不必要的采购成本。

确保计划实施执行能及时满足办公的需求。

❑流程角色✓主导部门：采购部✓配合部门：办公室✓参与部门: 总经理办公室财务部采购部各需求部门❑流程说明✓1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写《办公用品月度需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。

✓2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品，填写《办公用品月度盘点表》（此表一式二份，办公室、采购部各一份），根据实际情况，统计用品缺口。

✓3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实际需求（发现异常申请部门需提交情况说明），填写《办公用品月度需求计划表》（此表一式二份，采购部、办公室各一份），办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。

✓4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》，制定《办公用品月度采购计划表》（此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《办公用品月度采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份），采购部如需预支采购款项，在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总经理。