采购价格确定流程图及说明表

精品资料4.7 采购比价工作流程及工作标准（一）采购比价工作流程图编号：部门名称审计部层次2单位总经理节点A流程名称 任务概要财务总监 B1采购物资比价管理流程采购比价管理流程审计部采购任务部门CD开始2审批审定345采购比价 管理计划 计划实施比价物资分类 A 类物资报价6审批78910公司名称 编制单位审定确定采购价格 批准文件采购活动评审总结报告密级 签发人可修改结束采购实施 采购结束共页第页 签发日期精品资料（二）采购比价管理工作标准任务 名称采购 比价 计划 制定和 审批物资 分类重要 采购 物资 报价节点 C2 B2 A2D3D4任务程序、重点及标准 程序 ☆审计部根据公司年度经营计划制定年度采购比价管理计划，主要内容应包括：采购物资的分类， 涉及采购任务的部门，确定需要比价物资的价值 范围，确定供应商的报价行情 ☆审计部部长将审计计划上交总经理审批 ☆总经理及时审批审计计划，并下发实施 重点 ☆比价计划标准的编制过程 ☆掌握分类原则 ☆供应商包括外协加工厂商 标准 ☆确定的比价计划和标准 程序 ☆审计部部长根据总经理批示后的采购比价管理计 划，组织具有采购任务的部门实施 ☆各部门将物资采购计划中的各项内容，按标准进 行分类 重点 ☆按采购物资分类原则进行分类 标准 ☆采购物资分类文件 程序 ☆按物资采购计划和分类标准，通过市场调研和询 价，将 A 类物资初步采购价格报审计部审定 ☆审计部按制度进行比价，主要方包括：运用互联 网络询价、供应商调查、市场行情调查，必要时 与采购部门联合进行大宗物资采购活动谈判 ☆比价沟通活动 重点 ☆捕捉信息来源 ☆处理好与采购部门的关系，一致对外，相互制约 标准 ☆确定的比价结果时限 每年年初 10 个工作日内 3 个工作日内 3 个工作日内依计划情况定 依计划情况定1 个工作日内 即时2 个工作日内相关资料一、《年度经营 计划》二、相关部门 《物资采购 计划》一、审批后的 《采购比价 管理计划》一、《采购比价 管理制度》确定程序 ☆审计部将确定的比价结果报总经理审批 ☆总经理签署审批意见可修改1 个工作日内 一、《采购比价1 个工作日内管理计划》精品资料采购☆采购部门按批准的文件实施采购即时价格重点☆比价结果的确定标准☆批准的文件程序C8 ☆审计部按比价管理制度不定期对各部门采购活采购动进行跟踪、评审随时活动 C9 ☆采购审计报告评审重点5 个工作日☆评审过程标准☆评审或审计报告二、《采购比价 管理制度》三、《专案审计 报告》一、审批后的采 购价格报 表可修改。

采购管理操作流程图1.确定采购需求-定义所需的产品或服务-确定采购数量和质量要求-制定采购预算-确定采购截止日期2.制定采购计划-调查供应商市场-评估供应商的能力和信誉-确定供应商的选择标准3.发布采购公告-依据采购计划，发布采购公告，包括采购项目的详细说明、要求和截止日期-公告可以通过企业内部渠道或公开的采购平台发布4.供应商报价-供应商根据采购公告，提交报价文件，按要求提供产品或服务的信息和价格-采购部门负责收集和审核供应商报价，确保报价的准确性和合理性5.供应商评审-采购部门根据采购计划和选择标准，对供应商进行评审-评审包括供应商的资质、能力、信誉、报价等方面的考察-评审结果可以以评分表的形式进行记录，并根据评审结果确定中标供应商6.签订合同-与中标供应商进行谈判，商议合同条款和条件-签订正式的采购合同，明确供应商的责任、价格、交付日期等事项-合同签订后，采购部门将合同副本分发给相关部门和供应商7.履行合同-监督供应商按合同要求提供产品或服务-对供应商的履约情况进行监控和评估，确保按时交付和达到质量标准-在履行过程中，及时协商解决合同履行中的问题或争议8.验收和付款-采购部门根据合同要求对供应商提供的产品或服务进行验收-确认供应商已按要求履约，并符合质量标准-根据合同约定，支付供应商相应的款项9.评估和总结-对采购过程进行评估，评估包括采购的效果、实施过程中的问题和改进方案-根据评估结果，总结经验教训，完善采购管理流程和策略-将评估和总结结果反馈给相关部门，以促进采购管理的持续改进以上是一套完整的采购管理操作流程图及详细说明。

根据实际情况，企业可以根据自身需求进行调整和补充。

采购管理操作流程图的目的是确保采购过程的规范、透明和高效，以最大程度地降低采购风险和成本，并提高采购的效益和质量。

采购流程⽅案说明⼀、采购流程1、整体流程图：采购申请→→询价→⽐价→实地考核供应商信息库问货供应商→筛选供应商→开模打样→请购部门确认→试新供应商⼊供应商信息库总/副总经理确认验性⼩批量下PO单→跟单→现场验货→请购部确认→量产下单→实时到货检验跟踪供应商进度以及质量→现场抽检→请购部门以及相关领导确认→⼊库2、⼈员配置●供应商开发⼀名●价格谈判、供应商审核以及验收⼀名（主管）●跟单⼀名●助理⼀名3、采购申请（书⾯和电⼦⽂档）●固定资产或⼤项⽬/⼤⾦额采购（例如5，000元以上）需求部门或个⼈根据需要某种或某些物料，必须按照规定的格式填写请购单，内容要素：请购物品的序列编号、请购的所属部门、申请⽇期、⽤途、品名、数量、规格（请购物品的样品或图纸或技术资料需作为附件形式附在请购单背⾯）、预估⾦额、需求时间、特殊要求备注、请购⼈/部门、主管签字、采购部签字、财务审核及总/副总经理签字。

如下表：固定资产购置申请表●⼀般物资采购，包括定期采购以及零星货品、耗材采购（例如5，000元以下）请购表的内容要素：申请⽇期、请购部门、品类、⽤途、品名、数量、规格、预估⾦额、到货时间以及特殊需求的备注，⽆需总经理/副总经理签字。

如下表：●请购⼈或部门在采购部签字接收后应备份留底请购单。

●当遇上特殊或紧急状况，请购⼈所属部门主管⽆法及时签字确认时，可以通过能留有字⾯信息的联系⽅式进⾏确认，交采购部门签字后补⼿续。

●请购部门如有指定品牌或供应商需提交书⾯说明作为附件附于请购单背⾯。

●请购单如有更改需请购⽅报之相关领导确认签字⽅可提交到采购部。

4、采购部规范化接收请购单●采购⼈员在接受请购单时必须要对字迹、签字、物品要求等各⽅⾯进⾏审核。

如物料规格图纸信息不全、相关签字不全等将不予受理。

●采购部受理前应及时从库存部获取库存信息，避免重复采购造成库存积压。

●对于不符合相关规定的请购单，由采购部及时以书⾯形式通知请购⽅并说明其原因。

文件制修订记录1.0目的：对采购作业过程进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。

2.0范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等。

2.2.相关原材（物）料、零组件供方的确定。

3.0定义：3.1.采购方针3.1.1.选择优秀厂商，确保料源，积极开发新厂商。

3.1.2.确保物品质量，做好检验工作。

3.1.3.适时控制采购作业，做到适时、适量。

3.1.4.提高采购作业效率和人员的作业品质。

3.1.5.防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。

3.2.供方：提供本厂所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。

3.3.资料：包括图面、检验规范。

3.4.直接生产用材料：是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、辅助材料。

3.5.非直接生产用材料：是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。

4.0流程：4.1新开发件采购流程图：见附件。

4.2量产品采购流程：见附件。

5.0作业内容：5.1.供方选择：5.1.1.技术中心根据产品生产需要提出采购项目。

和依《供方控制办法》（WI-7.4-001）执行。

5.1.2.产品工程师根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。

5.1.3.财务依据材料成本、制造成本、管理成本等提出内部价格。

5.1.4.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供方。

5.1.5.由采购、技术中心负责对潜在供方的质量体系，技术生产能力进行评审。

5.1.6.经评审，把符合要求的对象正式列入潜在合格供方名单。

5.2报价5.2.1.采购向已获得本公司评估为合格潜在供方发出报价单。

5.2.2.如果顾客已提供一份核准的潜在供方名单时，应从这份名单中所列的供方选择报价、采购各项相关的物料。

如需变更，则需经客户核准后才可变更。

5.2.3.凡采购品涉及特殊特性、危险性及有毒性的物料，须取得符合当地政府安全环保法规证明文件。

2024年供应商采购订单详细流程图指南本合同目录一览1.1 采购订单概述1.2 采购订单流程1.2.1 订单创建1.2.2 供应商选择1.2.3 订单审批1.2.4 订单确认1.2.5 订单执行1.2.6 订单跟踪1.3 供应商信息管理1.3.1 供应商注册1.3.2 供应商审核1.3.3 供应商信息更新1.4 质量控制1.4.1 质量标准制定1.4.2 质量检验1.4.3 质量问题处理1.5 交货期管理1.5.1 交货期约定1.5.2 交货期变更1.5.3 交货期延误处理1.6 价格和支付条款1.6.1 价格确定1.6.2 支付方式1.6.3 支付时间1.7 售后服务1.7.1 退货政策1.7.2 售后服务承诺1.7.3 投诉处理1.8 合同解除和终止1.8.1 合同解除条件1.8.2 合同终止原因1.8.3 合同终止后的处理1.9 争议解决1.9.1 争议解决方式1.9.2 仲裁机构选择1.9.3 仲裁程序1.10 法律适用和管辖1.10.1 合同适用法律1.10.2 合同管辖法院1.11 合同修改和补充1.11.1 合同修改方式1.11.2 合同补充条款1.12 保密条款1.12.1 保密信息范围1.12.2 保密期限1.12.3 保密违约责任1.13 违约责任1.13.1 供应商违约行为1.13.2 采购方违约行为1.13.3 违约责任承担方式1.14 附则1.14.1 合同生效条件1.14.2 合同签署地点和日期1.14.3 合同附件第一部分：合同如下：第一条采购订单概述1.2 甲方应向乙方提供详细的采购需求，乙方应根据甲方提供的需求提供相应的货物或服务。

1.3 本采购订单的内容应包括但不限于货物或服务的描述、数量、质量、价格、交货期等。

第二条采购订单流程2.1 订单创建2.1.1 甲方根据自身的采购需求，向乙方发出采购订单。

2.1.2 乙方收到采购订单后，应进行订单审核，确认是否有能力满足甲方的需求。

采购部工作流程图及说明一、采购部的工作职责采购部负责公司的采购工作，包括材料、设备、办公用品等各类物资的采购，以及委托加工和外协服务的采购、成本控制、供应商管理等工作。

其主要职责如下：1. 制定公司的采购计划和采购程序，保证公司的采购工作按照规范的流程进行；2. 研究市场动态，寻找优质的供应商，并与之建立长期、稳定的合作关系；3. 制定采购标准和质量标准，并检验采购物资的质量和数量是否符合公司的要求；4. 管理公司资金流动，控制采购成本，降低企业采购成本；5. 督促供应商按时交货，及时解决采购过程中的问题等。

二、采购部的工作流程图及说明采购部的工作流程可以分为需求计划、询价比价、订单签订、货物收货和验收、入库操作、付款操作、物资发放等七个阶段，具体流程如下：1. 需求计划采购部在企业经营计划和销售计划的基础上，进行物资采购计划的编制，主要包括采购的品种、数量、计划采购时间等内容。

采购计划应当与其他部门以及公司战略发展保持一致，例如生产计划、销售计划、人力资源计划等，采购部门必须要考虑到这些因素才能制定更科学的采购计划。

2. 询价比价完成采购计划后，采购部门需要选择合适的供应商进行询价。

根据采购部门所制定的采购计划，采购员向各个供应商发送采购询价单，要求供应商在规定时间内报价。

采购部门在收到各个供应商的报价后，会对这些报价进行比价，以确定最佳的采购方式。

3. 订单签订经过多轮比价和询价，采购部门确认最佳的供应商后，开始与供应商签订订单。

订单包含以下要素：供应商名称、采购物品名称、品种、数量、质量要求、价格、交货时间、运输方式、付款方式等信息。

4. 货物收货和验收采购部门在指定收货点等待收到供货方发送的物资。

收到物资后首先需要根据采购合同或订单核对物料名称，规格，数量，型号，标志（图像及文字等）等信息是否与订单一致，是否符合公司的质量标准和要求。

如发现问题，需及时与供货方联系沟通，泊车并尽快进行物资退货等相关问题的解决。

Q G/X R长虹精密电子科技企业标准QG/XR07.007-2015-V1.1QG/XR07.007-2011-V1.0物资采购定调价管理流程2015-09-15发布2015-09-15实施发布修订记录物资采购定调价流程1目的为进一步规和优化精密公司物资采购管理，控制和降低采购成本，明确相关采购权限和操作流程，特制定本流程。

2适用围本流程适用于长虹精密电子科技生产性物资（包括非集中采购物资、部分零星采购物资、关联交易物资和外协物资加工等）的价格管理。

3 定义3.1定价:指新物资确定采购价格的过程。

3.2调价：指已定价物资发生价格变化的过程。

3.3招标：招标是订立合同的当事人一方（称为招标人）通过一定方式，公布一定的标准条件向公众发出的以订立合同为目的的意思表示。

3.4生产性物资：生产过程中使用的各类原材料，包括构成产品BOM清单中物料和生产用辅料。

3管理职责3.1运营管理部供应链管理组3.1.1负责定期收集和汇报采购物资价格行情变化分析，对采购物资价格进行成本分析和预估判断。

3.1.2负责根据招标/投标流程及询价、谈判结果，拟制《采购物资定调价单》，并负责完成相关审批及备案流程。

3.1.3对于部分重要的或价值量高的物资，涉及到现场商务谈判的情况，会同产品研发部设计共同参加，并填写《商务谈判纪要表》，纪要整个过程容。

3.1.4负责《采购物资定调价单》的系统维护。

3.2财务管理部3.2.1负责《采购物资定调价单》的备案审查，提出改进方案及要求。

3.3公司领导3.3.1公司分管领导负责物资价格的审定及批准。

3.3.2总经理负责物资价格的审定及批准。

4 物资采购价格确定原则4.1根据物资的属性和采购量的多少，依据以下原则：A.招标确定价格的原则B.比价确定价格的原则C.议价确定价格的原则以上原则可以独立使用，也可联合使用。

4.2批量物资采购且合格供应商三家（包括三家）以上，原则上应采用网上竞价招标确定价格。

办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图否是是否是流程开始填写《办公用品需求单》月末办公用品盘点填写《办公用品月需求计划表》急缺现用办公用品制定采购计划，填写《办公用品采购申请单》提供采购资金制定紧急采购计划，填写《急需办公用品采购申请单》填写《办公用品验收入库单》入库并填写《办公用品台账》记录付款申请新员工入职签字领用流程结束各部门办公室采购部财务部办公室主任总经理否否否报销审核审批大宗高价审批审批大宗高价审批汇总统计结果填写《急需办公用品需求单》采购作业通知领用是编制需求单提交申请机构申请实施采购签字领用入库登记付款报销办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明❑目的✓适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施；保证采购预算对计划实施的指导作用，有效降低不必要的采购成本。

确保计划实施执行能及时满足办公的需求。

❑流程角色✓主导部门：采购部✓配合部门：办公室✓参与部门: 总经理办公室财务部采购部各需求部门❑流程说明✓1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写《办公用品月度需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。

✓2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品，填写《办公用品月度盘点表》（此表一式二份，办公室、采购部各一份），根据实际情况，统计用品缺口。

✓3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实际需求（发现异常申请部门需提交情况说明），填写《办公用品月度需求计划表》（此表一式二份，采购部、办公室各一份），办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。

✓4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》，制定《办公用品月度采购计划表》（此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《办公用品月度采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份），采购部如需预支采购款项，在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总经理。