采购部流程图及说明.ppt

采购部工作流程图采购部工作流程图采购部是一个重要的组织部门，负责企业的采购活动。

采购部主要工作是为企业提供所需的物资和服务，确保企业的正常运营和发展。

以下是一个简单的采购部工作流程图。

1. 接收需求：首先，采购部会接收来自各个部门的采购需求。

这些需求可能是新设备、原材料、办公用品等。

采购部会仔细了解需求，并与提出需求的部门进行沟通，确保理解清楚需求的具体要求。

2. 寻找供应商：采购部会根据需求的具体要求，寻找合适的供应商。

这可能涉及到通过网络搜索、参加行业展会、联系现有供应商等渠道，以找到合适的供应商。

3. 筛选供应商：采购部会对找到的供应商进行筛选。

这可能涉及到对供应商的信誉、产品质量、价格、交货能力等方面进行评估。

只有通过筛选的供应商才能进入接下来的合作流程。

4. 邀请报价：采购部会向筛选出的供应商发出邀请，要求他们提供报价。

采购部会向供应商提供详细的物料清单和质量要求，以便供应商能够准确报价。

5. 比较报价：一旦收到供应商的报价，采购部会对报价进行仔细比较。

他们会考虑价格、交货时间、质量保证等因素，并选择最有利的供应商进行合作。

6. 签订合同：在确定供应商后，采购部会与供应商签订合同。

合同将明确供应商的责任和义务，包括物资的数量、质量要求、交付时间、付款方式等。

签订合同是确保采购活动顺利进行的重要步骤。

7. 监督交货：采购部会密切监督供应商的交货过程。

他们会与供应商保持联系，及时了解物资的制造进度，确保按时交货。

如果有延迟或其他问题，采购部会与供应商协商解决。

8. 质量检验：一旦物资到达，采购部会进行质量检验。

他们会对物资进行检查，确保其符合质量要求。

如果发现任何问题，采购部会与供应商联系，要求其解决。

9. 收付款：最后，采购部会对供应商进行付款。

他们会与财务部门合作，按照合同约定的付款方式和时间进行付款。

这标志着采购流程的完成。

以上是一个简单的采购部工作流程图。

采购部的工作流程是一个复杂的过程，需要与多个部门和供应商进行有效的沟通和协作。

采购部工作流程图目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。

一、适用范围：适用于本公司采购管理。

三、内容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。

2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。

3）询价、比价、议价。

4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。

采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。

需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。

5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。

以采购员的确定和合同为验收数据。

6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。

7）财务结算：货物入库后，财务结算。

3、采购管理制度：1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。

2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。

4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。

5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。

6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。

7) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。

采购部工作流程图及说明一、采购部的工作职责采购部负责公司的采购工作，包括材料、设备、办公用品等各类物资的采购，以及委托加工和外协服务的采购、成本控制、供应商管理等工作。

其主要职责如下：1. 制定公司的采购计划和采购程序，保证公司的采购工作按照规范的流程进行；2. 研究市场动态，寻找优质的供应商，并与之建立长期、稳定的合作关系；3. 制定采购标准和质量标准，并检验采购物资的质量和数量是否符合公司的要求；4. 管理公司资金流动，控制采购成本，降低企业采购成本；5. 督促供应商按时交货，及时解决采购过程中的问题等。

二、采购部的工作流程图及说明采购部的工作流程可以分为需求计划、询价比价、订单签订、货物收货和验收、入库操作、付款操作、物资发放等七个阶段，具体流程如下：1. 需求计划采购部在企业经营计划和销售计划的基础上，进行物资采购计划的编制，主要包括采购的品种、数量、计划采购时间等内容。

采购计划应当与其他部门以及公司战略发展保持一致，例如生产计划、销售计划、人力资源计划等，采购部门必须要考虑到这些因素才能制定更科学的采购计划。

2. 询价比价完成采购计划后，采购部门需要选择合适的供应商进行询价。

根据采购部门所制定的采购计划，采购员向各个供应商发送采购询价单，要求供应商在规定时间内报价。

采购部门在收到各个供应商的报价后，会对这些报价进行比价，以确定最佳的采购方式。

3. 订单签订经过多轮比价和询价，采购部门确认最佳的供应商后，开始与供应商签订订单。

订单包含以下要素：供应商名称、采购物品名称、品种、数量、质量要求、价格、交货时间、运输方式、付款方式等信息。

4. 货物收货和验收采购部门在指定收货点等待收到供货方发送的物资。

收到物资后首先需要根据采购合同或订单核对物料名称，规格，数量，型号，标志（图像及文字等）等信息是否与订单一致，是否符合公司的质量标准和要求。

如发现问题，需及时与供货方联系沟通，泊车并尽快进行物资退货等相关问题的解决。

采购部工作流程图标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-采购部工作流程图一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。

二、适用范围：适用于本公司采购管理。

三、内容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。

2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。

3）询价、比价、议价。

4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。

采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。

需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。

5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。

以采购员的确定和合同为验收数据。

6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。

7）财务结算：货物入库后，财务结算。

3、采购管理制度：1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。

2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。

4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。

5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。