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廉政风险防控措施表（参考样表）
（部门防控措施）
单位：
填表日期：年月日
部门名称部门负责人
风险类别风险点风岗位职责风险
业务流程风险
制度机制风险
外部环境风险
其它风险
单位审查意见纪检监察机关审查意见部门（科室负责人）廉政风险防控措施表（参考样表）
（个人防控措施）
单位：
填表日期：年月日
姓名职务分管或负责工作所在部门风险类别风险点
思想道德风险
岗位职责风险
业务流程风险
制度机制风险
外部环境风险
部门审查意见纪检监察机关审查意见本人确认签
精心整理，仅供参考编辑文案使用，请按实际需求再行修改编辑
2020 年 2 月 17 日。
在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为，本站为大家整理的相关的廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表，供大家参考选择。
廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表序号工作职责潜在廉政风险点1采购文件编制1、招标文件编制不完整、存在不合规定的条款。
2、设定与采购项目规模不相适应或者过高的企业资质，排斥潜在供应商。
3、指定品牌，倾向特定供应商或者使用某一品牌技术参数，变向指定品牌，排斥其他品牌参与竞争。
4、评标办法带倾向性。
2采购信息公告1、未按规定或未在指定媒体及时发布采购信息；2、非公开招标项目只向少数供应商提供采购信息；3、中标结果不按规定在指定媒体进行公示。
3开标、评标、定标1、投标截止时间后接受标书。
2、开启不符合开标要求的标书，唱标内容不符合规定。
3、不按规定抽取评审专家组建评标委员会、询价小组和谈判小组。
4、在评标现场向评委发表不当的倾向性意见。
5、擅自修改评标结果。
4投标保证金管理1、不按规定时限和规定要求退还保证金。
5采购项目档案管理1、不按规定要求保存采购档案。
2、向供应商泄露其他投标人商业秘密。
6质疑答复1、答复内容涉及商业秘密。
2、未按规定作出书面答复。
3、未在规定时限作出答复。
7其他工作事项1、泄露招投标项目的信息秘密。
廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表一、校长(一)风险点1.不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算;2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
(二)防控措施1.坚持依法治校;2.坚持“三重一大”事项集体研究决定;3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督;4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。
二、校党委书记(一)风险点1.学校党务工作和干部人事管理中不依法履职;2.不坚持执行“三重一大”制度;3.对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。
填表说明：
1、此表仅适用于处级领导干部。
2、“主管领导审核”一栏：各部门由主管校领导审核签字，各学院领导由联系校领导审核签字。
3、此表报校纪委备案。
填表说明：
1、此表仅适用于处级领导干部。
2、“主管领导审核”一栏：各部门由主管校领导审核签字，各学院领导由联系校领导审核签字。
3、此表报校纪委备案。
填表说明：1、此表仅适用于处级领导干部。
2、“主管领导审核”一栏：各部门由主管校领导审核签字，各学院领导由联系校领导审核签字。
3、此表报校纪委备案。
填表说明：
1、此表一式三份，校领导一份，本人一份，校纪委一份。
2、表中内容可参照《教育部关于直属高校基本建设管理规定》。
岗位廉政风险点防控表岗位廉政风险点防控表岗位 党总支正、副书记1。
发挥政治核心作用，保证社会主义办学方向。
参预行政领导对校内重大问题的决策。
2。
领导本校思想政治工作，加强学校精神文明建设的领导，重视师德教育。
做好党总支对工会、 共青团的领导工作。
教育本校各级行政领导遵纪守法，正确行使职权。
3。
认真抓好党组织建设,充分发挥全体党员的先锋模范作用。
发挥各民主党派的作用，协调各方 面的关系，增强凝结力。
4. 积极做好优秀人材的培养、 考察、推荐工作。
加强班子团结协作，积极配合校长抓好学校工作, 关心青年教师的成长，发挥团员青年的作用.1. 在发展党员、聘用干部时，有可能获取不正当利益.2。
在青年教师选拔、培养中，有可能获取不正当利益.3. 在评定各类先进中，有可能获取不正当利益。
1。
加强学习和思想教育，通过观看反腐倡廉影片，以正面典型激励、以反面事例警戒，筑牢拒腐防变的思想防线。
措施建议2. 在干部聘用、 先进评定等过程中， 规范办事程序,保证重大事项议事制度， 以民主集中制原则商 讨重大事项。
3。
定期开展组织生活和民主生活，及时进行对照、检查。
4. 每年向全体党员教职工进行述职、述廉、述学报告，并定期进行廉政风险防控专题总结分析.岗位廉政风险点防控表岗位 正、副校长1。
全面负责学校工作，对学校教育教学，行政管理实行统一领导。
2。
以德育为核心，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生思想政治品德教育。
3。
坚持以教学为中心，建立与完善教学管理制度，努力提高教学质量。
4。
领导和组织体育、卫生、科技、美育、劳动教育工作，全面提高学生素质。
5. 领导和组织总务工作，勤俭办学，严格管理校产和财务，积极改善办学条件。
1。
在师资招聘、招生时，可能获取不正当利益。
廉政风险防控 岗位主要职责 岗位主要职责 廉政风险 岗位潜在 岗位潜在2. 在聘用干部时，有可能获取不正当利益。
3。
在青年教师选拔、培养中，有可能获取不正当利益。
班子成员岗位廉政风险点及防控措施一览表各位读友大家好！你有你的木棉，我有我的文章，为了你的木棉，应读我的文章！若为比翼双飞鸟，定是人间有情人！若读此篇优秀文，必成天上比翼鸟！姓名职务廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施xxx 副局长1、不积极协助主要领导抓好分管工作范围内的党风廉政建设和纠风工作，发生较严重违法违纪违规案件；2、不严格执行土地与矿业权交易规定，导致产生不良后果；3、对地籍、土地与矿业权等初审工作审核把关不严，提供不真实或错误审查意见；4、对分管工作内的重大事项不及时汇报，擅自决定。
1、违反程序和政策、违规办理出让土地使用权续期手续；2、不严格执行基准地价，导致国有资产流失；3、地价评估结果不符合市场水平；4、对土地评估机构监管不严，对其作出的评估报告不实行备案制度；5、对土地出让执行方式把关不严，工业用地招拍挂不执行最低标准。
1、工作责任心不强；2、业务管理水平不高；3、法律法规等观念淡薄。
4、原则立场不坚定，经不住外部压力，过不了人情关，挡不住不正当利益诱惑。
高级中级1、严格执行土地出让会审制度；2、严格执行国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让制度，严格执行基准地价更新和公开制度，接受监督；3、严格执行矿业权和土地使用权网上交易制度；4、加强日常法律法规业务方面的学习，强化法律意识。
姓名职务廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施xxx 副局长1、不积极协助主要领导抓好分管工作范围内的党风廉政建设和纠风工作，发生较严重违法违纪违规案件；2、对测绘、土地储备中心等初审工作审核把关不严，提供不真实或错误审查意见；3、对分管工作内的重大事项不及时汇报，擅自决定。
1、不按政策确定价款；2、擅自设立出让前置条件；3、不按供应计划，出让底价泄密；4、擅自提高或降低收购储备土地及地上附作物成本；1、工作责任心不强；2、业务管理水平不高；3、法律法规等观念淡薄。
4、原则立场不坚定，经不住外部压力，过不了人情关，挡不住不正当利益诱惑。
领导班子成员廉政风险防控一览表姓名李建平职务党组书记、局长岗位主要职责1、主持局行政及局务工作；2、贯彻执行党的方针、路线、政策，落实上报指示精神，领导全局干部职工完成上级下达的各项工作任务；3、加强调查研究，不断建立、完善和规范各项农业管理制度；4、加强学习，勇于实践，科学决策，抓好班子建设、队伍建设、组织建设、业务建设和廉政建设。
5、严格执行国家法律法规、依法行政，促进农业农村经济又好又快发展；6、加强人、财、物管理，监督落实好局机关各项管理制度；7、坚持正确的用人导向，调动干部职工的积极性；8、廉洁自律，遵纪守法，服务群众，模范带头。
9、完成好上级交办的其它工作。
风险类别风险点（主要内容及表现形式）风险等级防范措施制度机制风险1、在制度执行过程中，出现监督不到位或约束不够，导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥应有的作用。
2、在制度执行过程中，不推行民主集中制，不依靠群众，存在制度落实不到位的风险。
一级1、认真落实党风廉政建设责任制，推进党务政务公开，提高工作透明度，自觉接受上级和群众的监督；2、严格执行民主集中制原则，重大事项召开党委会讨论决定；3、充分发挥人大、政协、纪委及人民群众的监督作用，确保工作顺利开展。
岗位职责风险1、不推行民主集中制，导致班子内部存在不团结、不稳定因素。
2、不执行议事规则，个人至上，利用职权和影响力，为特定关系人和小群体谋取不正当利益。
3、对干部的选拔、使用、推荐、管理不按组织程序，任人唯亲，谋取私利。
一级1、严格执行《干部选拔任用条件》，在推选和使用中坚决做到公开、公平、公正；2、严格执行各项管理制度，认真抓好检查落实。
3、认真履“一岗双责”，严格执行廉政准则。
业务流程风险1、违反重大事项的决策规定，实施重大项目使用大额资金，导致滥用权利的风险。
2、违反规定，不按程序办事，可能导致乱作为或不作为的风险。
一级1、加强财务监督、严格纪律，落实重大事项集体讨论制；2、制订详细业务工作流程，公开流程图，接受干部群众和社会监督；3、工作人员定岗定责，严禁违反工作流程和工作纪律的行为。
