个人岗位廉政风险及防控措施登记表

附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名宋小明职务书记、主任岗位主要主持全面工作。

职责1、不能听取班子成员的意见和廉建议，致使领导班子人心涣散；风1、(B)政2、在进行重大决策时不执行民险2、(B)风主集中制，进行暗箱操作、违规等3、(B)险操作；级点3、利用职务之便，干预工程建设，从中谋取个人利益。

1、加强学习，提高思想认识，摆正工作心态；防2、认真执行党的各项路线、方针、政策，以科学发展观统领控工作，将民主集中制的原则贯穿于决策实施的全过程；措3、依法行政，不以权谋私，维护集体领导，集体决策，不搞施独断专行。

责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期： 2012 年 9 月 15 日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。

附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名汤方职务副主任岗位协管全面，分管财务、工程建设、堤防设施维护、防汛抗旱等主要工作。

职责1、在工程建设和堤防维护过程廉中，违反工作原则，谋取私利；风1、(B)政2、在进行财务审批时，不按规险2、(B)风定程序审批，不严格把关；等3、(C)险3、不履行岗位职责或履行不到级点位，违反廉洁自律规定，对有关制度执行不严等。

1、加强政治理论学习，树立正确的人生观、价值观和利益观，防做到自警、自省、自律，正确对待名利得失；控2、严格执行财务审批制度，自觉接受各方面的监督；措3、始终坚持执法为公的理念，做到吃请不到，送礼不要；施4、遵守财经纪律，加强个人修养，不谋取私利。

责任人签字：部门负责人签字：填表日期：注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，分管领导签字：2012年 9 月 15 日一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。

附件 3廉政风险点及防控措施登记表（个人）姓名肖丰平职务副主任、工会主席岗位分管水政、水保执法、工会、办公室、政工、综治、计生等工主要作。

银行行长个人岗位廉政风险点查找及防控
措施登记表
一、廉政风险点查找
1. 与政府官员的关系
- 接受政府官员的礼品、请客等行为
- 参与与政府官员有关的商业利益交易
- 赞助政府官员的活动或项目
2. 资金管理
- 银行资金的滥用或挪用
- 资金违规流向账目的篡改
3. 监管合规
- 对监管部门的监察和检查采取不合规的应对方式
- 故意隐瞒与监管部门的关键信息
4. 决策利益冲突
- 自身利益与银行利益产生冲突时的处置方式
二、防控措施
1. 守法诚信
- 遵守国家法律法规及银行的内部规章制度
- 建立廉洁自律的工作作风
- 对廉洁行为进行宣传教育
2. 管理监督
- 加强对个人资金的管理与监督
- 加强对决策的透明度和合规性审查
- 加强对廉政风险的定期评估和控制
3. 内部控制
- 建立严格的审批制度和权限管理制度
- 加强对关键岗位及人员的监察和审计
- 加强内部通报和惩处违反廉政规定的行为
4. 教育培训
- 提供廉政教育培训，提高员工廉政意识和职业道德水平
- 加强对岗位风险教育培训，提高岗位风险意识和防控能力
结论
通过查找个人岗位廉政风险点并采取相应的防控措施，银行行长可以有效地预防和管理廉政风险，确保个人行为合规，并维护银行的声誉和形象。

附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日排查情况由所在部门负责人签字认可。

附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日排查情况由所在部门负责人签字认可。

附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日排查情况由所在部门负责人签字认可。

附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日排查情况由所在部门负责人签字认可。

附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日排查情况由所在部门负责人签字认可。

附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日排查情况由所在部门负责人签字认可。

附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日排查情况由所在部门负责人签字认可。

附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日排查情况由所在部门负责人签字认可。

附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日排查情况由所在部门负责人签字认可。

附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日排查情况由所在部门负责人签字认可。

附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日排查情况由所在部门负责人签字认可。

附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日排查情况由所在部门负责人签字认可。

岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表
一、岗位信息
•岗位名称：
•岗位所属部门：
•岗位编制人数：
•岗位责任人：
二、风险点排查
1. 人员信息管理
•是否存在超编问题？
•是否存在虚报、冒领工资等问题？
•是否存在不实报销等问题？
2. 资金管理
•是否存在对公账号、私人账号混用？
•是否存在财务人员私自挪用资金的风险？
3. 采购管理
•是否存在信息外泄、内外勾结的风险？
•是否存在采购金额异常、超标的情况？
4. 合同管理
•是否存在违规签订合同、变更合同情况？
•是否履行合同过程中存在拖欠、违约的情况？
三、防控措施
1. 实施岗位轮岗制度
•定期对岗位人员进行轮岗，减少个人垄断风险。

2. 加强内部审计监督
•落实内部审计制度，加强对岗位的日常监督检查。

3. 定期组织廉洁教育
•开展廉洁教育培训，提高岗位人员的廉洁意识和风险防范意识。

4. 建立风险点排查制度
•建立风险点排查报告制度，对风险点进行详细记录和分析。

5. 强化信息披露和监督
•加强内部信息披露机制，鼓励员工举报违规行为，建立监督机制。

四、风险点处理及整改
•风险点编号
•风险点描述
•处理方式
•整改责任人
•完成期限
五、最后评估
•是否整改完毕？
•是否存在廉洁风险点？
•岗位是否存在违规情况？
以上为岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表，望相关岗位负责人认真填写，加强风险防范意识，确保岗位廉洁运行。

个人职位廉政风险排查防控登记表一、职位信息
- 姓名：[填写姓名]
- 职位：[填写职位名称]
- 部门：[填写所属部门]
- 入职日期：[填写入职日期]
- 历史职务：[填写过去的职务信息]
- 目前是否担任其他职务：[是/否]
二、廉政风险排查
1. 个人关系
- 与其他同事是否存在利益输送、亲属或好友关系：[是/否] - 是否参与过违法违纪行为的人员有无关联：[是/否]
- 是否存在其他可能对廉政风险产生影响的个人关系：[是/否] 2. 经济利益
- 是否存在与权力运作相关的经济利益瓜分、受贿受贿、行贿
等廉政风险：[是/否]
- 是否存在其他可能对经济利益产生影响的因素：[是/否]
3. 权力运作
- 是否存在滥用职权、泄露机密、隐瞒信息等廉政风险：[是/否] - 是否存在其他可能对权力运作产生影响的因素：[是/否]
三、防控措施
1. 整改建议
- 根据以上风险排查结果，提出个人廉政风险防控的整改建议：
2. 监督情况
- 监督部门：[填写监督部门]
- 监督联系人：[填写监督联系人姓名]
- 监督联系方式：[填写监督联系人联系方式]
四、廉政教育
- 是否参加过廉政教育培训：[是/否]
- 廉政教育培训时间：[填写廉政教育培训时间]
- 是否知悉廉政风险防控相关制度和规定：[是/否]
以上所填信息属实，如有隐瞒或虚假，愿承担相应的法律责任。

签字：_________________ 日期：_________________。

个人岗位廉政风险防控登记表-办公室
填表时间：2011年8月25日
备注：1 、本表一式三份，一份报本单位党委，一份报本单位纪检监察组织，一份公示；
2 、如填报内容较多、表中预设位置不足时，可另附页填报。

江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表
单位（科室）：黄鹂小学填表日期：2011 年4月20日
单位（科室）负责人（签字）：分管领导（签字）：
江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表
单位（科室）：黄鹂小学填表日期：2011 年4月20 日
单位（科室）负责人（签字）：
分管领导（签字）：
江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表
单位（科室）：黄鹂小学填表日期：2011年4月20 日
单位（科室）负责人（签字）：沈静
分管领导（签字）：
江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表单位（科室）：黄鹂小学填表日期：2011 年4月6日
单位（科室）负责人（签字）：
分管领导（签字）：
江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表
单位（科室）：黄鹂小学填表日期：2011年4月20日
单位（科室）负责人（签字）：
分管领导（签字）：
江东区教育系统岗位廉政风险防范措施一览表
单位（科室）负责人（签字）：分管领导（签字）：。

单位廉政风险点排查及防控措施登记表单位（盖章）：
单位（科室）负责人签字：填报时间：
个人岗位廉政风险点排查及防控措施登记表
单位（盖章）：
填表人签字：填报时间：
填表说明：
1、重点查找本单位（科室）业务管理、流程及制度机制等方面存在或潜在的廉政风险点；单位（科室）负责人填写个人岗位廉政风险点排查及防控措施登记表并自行留存，单位廉政风险点排查及防控措施登记表须填写盖章后于4月30前报至监察室。

2、风险等级是指按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，高级较重，中级次之，低级较轻。

3、单位廉政风险种类主要包括思想道德风险、岗位职责风险、管理制度风险、外部环境风险、其他风险等；岗位廉政风险种类主要包括职责风险、管理及业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险、其他风险等。