店铺补货申请表

补货流程一、目的为规范品牌部与直营部及南/北中国销售部对于补货的操作，提高补货的及时性、产品运作效率与店铺销售业绩，制定本流程。

二、适用范围本文档适用于加盟客户、联营客户的产品补货和直营部的产品补货以及品牌部对补货进行采购等管理的相关运作。

三、定义补货流程分为现货补货流程、期货补货流程两种方式。

定义如下：现货补货：指各加盟/联营客户及直营部对品牌部现有库存产品的补货；期货补货：指品牌部对当季销售状况良好且经过分析可以再通过采购订货的产品的补货。

四、流程图《现货补货在科传系统中的操作流程图》《直营、联营与加盟客户产品调配流程图》《期货补货流程图》《期货补货在科传系统中的操作流程图》五、职责1 品牌事业部产品科负责：1.1 全国产品分析、监控。

1.2 加盟部及直营部现货补货事宜的处理。

1.3 新品售罄跟踪、及时提出可进行期货补货的产品。

1.4 沟通协调期货补货事宜，包括收集补货产品各区域的订单量、下采购单及产品的回货等。

2加盟/联营业务人员负责：2.1 加盟/联营客户产品的分析2.2 加盟/联营客户补货产品的跟踪2.3 加盟/联营客户补货产品的发出3直营部区域商品运作人员负责：3.1 紧密跟踪区域产品销售情况，及时向品牌部申请补充区域产品。

3.2 对补货产品及时进行分配4 直营部店铺员工负责：4.1 店铺产品进销存管理。

4.2 针对店铺畅销款进行跟踪分析，及时提出补货申请。

六、详细说明1 现货补货：1.1 加盟客户的现货补货：1.1.1 由加盟客户根据自身需求填写《补货申请单》，传真给加盟业务人员，经加盟业务人员核实并签名确认后交由品牌产品科，产品科物流人员进行科传系统里的流程操作（详见《现货补货在科传系统中的操作流程图》）。

1.1.2 产品科物流人员将总仓捡货结果反馈给加盟业务人员，由加盟业务人员与客户沟通。

1.1.3 总仓有库存的产品直接由总仓发出，总仓无库存产品但其它区域有可调配的产品由产品科物流人员按照科传操作流程发出调配指令；区域商品运作人员必须与第二个工作日之前反馈调配的结果给到品牌部产品科物流人员，并在三个工作日当中将产品调齐发给加盟客户。

店铺补货须知一、补货频率店铺补货频率视销售情况及店铺产品库存而定。

销售一般的店铺，1-2周补一次男女鞋；销售能力强的店铺，一周进行2-3次补货。

二、补货流程a)正常补货：i.查询销存数据打开伯俊后台软件的日进销存报表，选定日期为两周或依据补货习惯决定查询的销售周期。

选定店仓，如果有特定的补货产品如14年男凉，也可直接在商品中筛选后，再生成多维数据表。

利用数据表的排序功能，选择可用字段：商品·货号，按照零售数量以降序排列或按照期末数量以升序排列。

（注：补货时，我们应保留产品的零售数量、期末数量、以及调拨出库数量，来进行综合参考。

）我们补货产品的销存数据基本准备完毕，还可以选择导出为XLS表格方便补货时复制产品货号。

ii.开始补货补货人员须参考以上销存数据；对照卖场鞋样；并结合主管的区域畅滞销产品表格以及公司商品部发的关于产品库存、到货通知，以店铺实际情况为依据进行补货。

补货时应做到不遗漏畅销款，不盲目相信数据去补滞销款，每次补货目的明确，数量合理。

补货时选择产品配码的页面中，公司库存以当前量（粉色）、可配量（紫色）和可用量（黄色）显示。

需注意公司库存以可配量和可用量为准，如图所示当前量显示有货，但是可配量与可用量为0的，是补不到货的。

b)节前备货店铺在节日前、大型活动前应进行有准备有目的的备货，备货针对产品为参与活动的产品以及当季销售产品。

节前备货的流程与“正常补货”相同，但是补货产品应该更加全面，查询进销存报表的周期可适当放大至20天或1个月。

备货时需注意店铺畅销款式应加码补货（单款单色不超过2套即可满足一般节日活动销售）、活动产品应加量补货、平销产品应补齐尺码。

以福州嘉惠店14年男凉为例，单款半月销量在3以上的为畅销款（需综合考虑前期畅销款是否因店铺缺货而近半月无法体现销售），判定哪些产品需备货还应结合店铺库存及实际销售情况，补货人员应理性的运用数据、感性的运用经验来进行科学有效的备货。

（盖受控印章处）店铺商品调配流程文件履历店铺商品调配流程生效日期:店铺商品调配流程1目的为规范直营部、联营业务部店铺商品调配流程，明确店铺商品的调配启动与执行程序提高商品运作效率与店铺销售业绩,制定本流程。

2适用范围本文档适用于XX直营部、联营业务部店铺商品调配管理的相关运作。

3定义新品售罄率：指当季商品的销售量占总进货量的比例。

售罄率=实际销售商品数量/（总进货商品数量-加盟出货数量-网购团购等其它出货）4流程图《总仓到店铺商品调配流程图》《直营部、联营业务部区域间商品调配流程图》《直营部、联营业务部区域内商品调配流程图》5职责5.1品牌事业部产品科负责:5.1.1全国商品调拨、分析、监控。

5.1.2定期预测商品采购区域补货单。

5.1.3价格调整计划制定.5.1.4新品售罄跟踪。

5.1.5滞销商品促销计划。

5.2直营部、联营业务部区域物流负责：5.2.1紧密跟踪区域商品销售情况,及时调整区域内商品配置。

5.2.2密切联系品牌事业部产品科,沟通区域货品情况。

5.2.3配合品牌事业部产品科，调配区域商品库存。

5.3直营部、联营业务部店铺员工负责：5.3.1店铺货品进销存管理。

5.3.2针对店铺畅销款进行跟踪分析，及时提出补货申请。

6详细说明6.1品牌事业部产品科对直营部、联营业务部各区域商品的调配:第2页共6页店铺商品调配流程生效日期:6.1.1品牌事业部产品科冏品运作组针对新品售罄和往季冏品销售排行情况，每周二和周三,通过《新品存销售罄表（总部版）》、《新品存销售罄表（区域版）》、《往季商品存销售罄表（总部版）》、《往季商品存销售罄表（区域版）》和《往季产品销售排行表》，分析总仓与各区域店铺的存销状况。

6.1.2产品科确定调配商品的依据为：品牌事业部产品科商品运作组根据总仓库存与区域存销状况、品牌活动或区域营销计划以及季节性货品销售、清存需要，作出向区域进行适销商品配发的决定。

6.1.3产品科根据商品配发决定,通过销售管理系统（科传系统）向总仓物流下《区域补货单》，同时通过邮件或其它书面通讯方式知会商品需求方区域物流，准备安排商品接收和店铺分配.6.1.4总仓物流通过销售管理系统（科传系统）接到补货指令后，按照《总仓货物出库操作流程》要求，安排捡货与发货。

补货申请针对李梅客户康益商贸有限公司此前对我司的鼎力支持，我司决定补货于对方，补货明细如下：1、新惠亿超市陈列柜750元；新西南食品城陈列柜750元；弘吉超市456元。

合计1956元，补货40件2.5kg肉松饼。

2、新西南陈列5家，补货24件2.5kg肉松饼。

综上补货合计：64件2.5kg肉松饼申请人：李梅 2015年2月6日篇二：订货补货基本原则及流程订货/补货基本原则及流程一、订货/补货基本原则：1、客服每日需清楚了解在售产品库存情况，需与物流部清楚核对每日库存数据，保证库存数据准确性。

2、当库存数量发送以下情况时，需提出订货/补货申请：库存数量 < 预估销售量x 10 预估销售量 = 过去7天平均销售量则：需补货数量 = 预估销售量 x 10 - 库存数量 - 在途数量补货数量原则上优化成平均客单量的整数倍二、订货/补货流程1、客服填写《订货/补货申请表》，提至产品部审核2、产品部根据厂家订货量及排产周期，以及其他仓库的备货情况给予补货数量建议3、《订货/补货申请表》交由营销总监审核签字4、《订货/补货申请表》交由总经理审核签字5、产品部按照需求数量发起订货，并跟进到货情况6、为保证到货及时，签字流程每日17:00前审核完成，产品部于审核完成当日下单7、《订货/补货申请表》由产品部归档留存三、特殊情况处理方式1、如遇关键审核人不能及时审批，则审批流程可顺延一日2、如遇顺延一日仍无法及时审批情况，则可通过邮件方式经审核人确认后执行，日后补签3、如遇邮件无法到达的情况，则可通过电话汇报，经电话授权后可先执行，日后补签篇三：大学生实践报告(销售) 大学生实践报告（销售）一、实习目的尝试经商的滋味，增加自己的阅历，，需要有更多的体验，更多的经历。

毕竟身在学校，接触社会的机会很少，趁着寒假有这样一个节日，好好大干一场。

二、实习时间: 2009-1-10—2009-2-10三、实习地点: 桃源超市四、实习单位和部门: 食品部五、实习内容寒假一转眼就过去了，在这短短的一个多月里我体会到很多，感受也很深。

关于流程中涉及RF枪操作的简要步骤一、库存补货1 确定补货明细1001门店商品部员工检查销售区商品库存情况，根据实际销售需要确定需补货商品及补货数量，使用RF枪进入主菜单界面后，选择“排面补货”，扫描商品条码，输入补货数量，按确定键保存成功。

回到排面补货继续下一个商品补货。

时段为10：00-11：00，17：00-18：00，21：00-21：30（仓储店时间段9：00-12：00）2 进行补货操作1002收货部文员根据门店商品部的补货申请在OMS系统进入RF货位管界面，选择“货位移仓单”打印一式两联的《货位移仓单》分发至相应收货部库管员。

时段为11：30前，18：30前，21：40前。

(仓储店可在10：00时打印滞货区《货位移仓单》) 1003收货部库管员根据《货位移仓单》中的信息进行商品补货，补货完成后将补货商品放置指定区域并通知门店商品部员工补货。

1004门店商品部员工到收货部指定区域与防损员进行商品、单据的核对。

无误后持第二联《货位移仓单》将商品拉入销售区，完成销售区商品的补货工作。

时段为13：30-15：00，19：00-21：00，22：00-闭店。

（仓储店时间段为13：00-16：00）1005收货部库管员将《货位移仓单》第一联交收货部文员，文员在OMS系统进入RF货位管界面，选择“货位移仓单”录入实际补货数量，系统保存审核后货架库存从存储区移到销售区。

收货部经理将补货差异明细录入《手工盘点表》以电子版形式提供给库审专员。

（操作按华润零售大超门店商品数量库存调整流程（非生鲜）（华北）执行）一、临时补货1、确定补货明细2001家电及团购类商品如需紧急补货，门店商品部员工需填写一式两联的《补货通知单》并注明补货商品销售区对应的销售区域货架编号，门店商品部经理签字后门店商品部员工将《补货通知单》交收货部文员。

2、进行补货操作2002收货部文员在系统中查询补货商品的货位编号并标注在货位号栏，收货部文员将《补货通知单》交收货部库管员。

补货申请规定1.各门店每天下午4∶00前做补货申请，做隔一天的补货申请。

（例：周一下午做补货申请,周三早上配送货,如有追加订单,在周二上午10∶00-11∶00通知采购)必须按时间规定做完补货申请，不允许拖延时间或忘记做。

2。

做完补货申请后，卖场主管、连锁店长一定要复核，确保没有遗漏，尽量做到准确，避免卖场断货或造成积压。

3。

卖场主管在做补货申请时，要注意该天是否是周六、周日、节假日,天气情况，保证货源充足。

4.做补货申请要提高准确率,要货水平体现业务水平.配送验收1.每天早上6∶30以前配送车辆到达卖场.验收部根据配送单，首先验好周转箱或带包装商品的数量，然后对配送商品的数量、质量与司机师傅进行全检或抽检，验收无误后在配送单上签字让司机捎回，已验收商品一律不退.如有质量问题让司机师傅证明，配送的找生鲜配送中心主管处理，直送的找采购主管处理，当天必须处理完，隔日一律不予处理.2。

对于直送商品，卖场验收部人员把好质量，对验收的商品要做到及时入库，不允许打白条,如发现商品的鲜度、等级、质量不达标时，可以拒收并及时通知采购,验收人员要做好货物长短称的记录。

3.对商品质量的验收、把关，大卖场由验收部负责，连锁店由店长、主管负责。

理货员及其他班组人员不予参与。

4.配送量对于生鲜商品而言，上下浮动10%左右属于正常，如出现略多现象，则由大卖场分摊销售. 商品入库1.商品入库时根据商品的习性分类贮存，坚决不能随机存放，南方水果坚决不能与北方水果混放在一起（北方水果会放出乙稀气体，对南方水果有很强的催熟作用,会很大程度的缩短南方水果的保质期）。

2。

仓库内的商品要存放的井然有序，必须做到商品的先进先出.堆积的商品要考虑商品的承受力。

如果出现商品积压、人为损害造成的损失由卖场管理人员负主要责任。

专业的超市管理实操干货分享平台，搜索“零售动力"进行关注。

3。

入冷库的商品，收货后必须及时入冷库,摆放整齐做到先进先出，做好清洁卫生，专人定时检查冷库温度，发现问题及时维修。

一、目的1、为保畅销产品销售利润最大化，避免终端畅销款需求断货及后续跟进不足，影响终端销售业绩；2、优化库存结构及满足市场需求，降低滞销款库存滞留积压，预测TOP畅销款市场潜在需求预测，为及时快反；二、适用范围1、在售当季所有新品；2、周期销售TOP排行畅销优质款式；三、权责1、商品与采买选定款式、下达采买量、投单及跟踪回货；2、物流部接收货品安排入库及分货、配货、出货3、终端销售可提报销售需求建议，并接收物流出货；四、相关定义1、翻单/补货，即指除首批外，结合销存针对畅销款（即指销售TOP款，周期销售快成交高需求大的货品），进行销售预测，并多频次追加增补业务操作；五、管理细则1、翻单/补货参照原则1.1、参照销售数据周期：周销/15天销/月销TOP排行款式1.2、销货率TOP1.3、销存断码2.1、翻/补单下单固定时间周期：①：固定每周一下午下达补单计划；②：每周四商品沟通并跟踪翻/补单回货情况2.2、翻单选择供应商地域：武汉区域和广州区域2.3、翻/补单投单回仓周期及物流出货周期标准2.3.1、武汉区域：①：正常款式下单（3-4）天回货。

②：武汉区域定制特殊款式要求款式下单（6-7）天回货2.3.2、广州区域：①:特殊品类（鞋品/牛仔）预计标准15-20天回货。

②:上衣&休闲裤预计标准7-10天回货2.3.3、物流出货周期：①：原则上到货入库日当日或次日配发出货。

②：除特殊需改标换标等情况延迟外，但出货1-2天必须出货3、翻/补单款铺货分配原则及标准3.1、依据店铺销存分布补齐码及加深度；3.2、增加铺货网点数量3.3、参照款式店铺销货率4、翻/补单量计算标准公式4.1、翻/补单量=补货周期*日均销量*预铺网点量*（1+预留库存率）-当前库存①注：预留库存率可依据实际情况调控值区间范围0%-15%，正常可视为0%，除特别爆款库存严重不足且预计需求大补货深度较深款式可适度增加比例；5、翻单/补货下单操作流程及跟进表单5.1、审批表单1：《翻/补单下单投产审批表》（详见附件）5.2、跟进表单2：《翻/补单投产回货跟踪表》（详见附件）6、翻/补单操作注意事项：6.1、翻/补单拆码，需依据周期间销售尺码分布且并结合库存尺码偏失，综合性合理拆码下单；6.2、翻/补单款式，每周调拨时需考虑回货周期，回货周期毗邻的款式，可货到后补发，避免调拨重复工作；6.3、翻/补单款式，投单后需同时发送销售区域群，告知各店铺及区域业务；。