补货申请表
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myshopR5数据库表结构基本表名
核算单据表 unbalsheet0 unbalsheet 外部核算 unaccsheet0 unaccsheet 内部核算 结算单据表 unpaidsheet0,unpaidsheet 代销供应商未勾单流水表 UnBillDXSheet0，UnBillDXSheet 结算申请单/结算通知单 billhead0 billhead billheaditem0 billheaditem 供应商往来帐款 AccCurrent AccCurrentBook 未结算销售流水表 BalanceBook0, BalanceBook, BalanceBook9 十四、基础类： Goods 商品 cost 进价 goodsshop 售价 vender 供应商 barcode 多条码表 待执行单据表 ExecuteSheet0, ExecuteSheet 类别表 DeptLevel, SGroup, Dept, 传单 trans_req order by reqid desc 好坏货位表 Inventory 货位库存表 PalletStock(原 pastock) 210125 类别 SKU 数维护单：TabSKU0 229005 门店类别 SKU 维护单：ShopDeptSku0 Serialnumber 单据类型序列号表
会员卡信息表：guest 卡历史备份表 guest_old 会员资料表：memberguest 动态参数表 demand(日均销量、配送锁库存数量等) 基本资料变化表 DataChangeList 本表用于基本资料变化后，门店 MIS 系统同步 POS 数据库、DCMis 同步 WMS 系统 过程： RJ_SheetManage 日结单据执行【公司、门店、配送中心】 --说明：包括转类、调进价、促销调进价、调售价、促销调售价等需要日结执行的单据 IF_DataToPOS 进销存业务数据更新 POS 系统【作业进程调度执行】 RJ_Price_Lst 根据促销表更新 Price_Lst 促销标志【内部事务】
订单处理、拣货作业、送货与配货、补货与退货
订单类型 一般交易订单 现销式交易订单 间接交易订单
合约式交易订单
寄库式交易订单
交易形态
具体的处理方式
接单后按正常的作业程序进行 拣货、配货、送货和收费
接单后，将相关信息输入订单处理系统，然后按 订单处理程序进行处理，处理完毕后进行拣货、配 货、送货、收费等
输入订单信息前，货物就已交给客户，故拣货、
与客户当场交易，直接给货 配货、送货等环节不需要订单信息，只需记录交易
信息即可
接单后，配送中心将客户的订货信息传给供应商，
客户向配送中心订货，但由供 由其代配。采用这种方式时，送货单是客户自己制
应商直接配送给客户
作或供应商制作的，因此配送中心应对出货信息加
以核对确认
通过与客户签订配送合约的方 配送中心在约定的送货日将配送信息输入系统，
第一节
五、查询与分配存货 （二）存货分配
— 24 —
2．批次订单分配
（1）按接单顺序分批。若一天有多个配送批次，可根据配送批次，将订单按接单先后 分为几个批次处理。 （2）按配送区域或路径分批。将同一配送区域或同一送货路径的订单汇总后统一处理， 如图所示。
第一节
五、查询与分配存货 （二）存货分配
— 33 —
编码：
客户资料 货物编码
客户名称 客户编码 收货单位编码 收货单位联系人
联系电话
货物名称
规 格
送货单
送 货 单 位 资 料
货物资料 包装单位
箱
托单 盘件
填写日期： 年 月 日
出货类别 运输方式 承运单位
联系人
联系电话
实收数量
金额
备注
押运人（司机）：
审核：
制单：
超市资料之商品日常补货标准管理流程
⒌门店收货课负责验收商品，负责预验收单、正式验收采购主管负责商品送货方式、默认供应商、商品状态、商品包装系数的维护；
⒉采购主管负责对商品经营权提出建议，负责商品到货率达成；
⒊采购中心经理负责确定商品经营权，负责各采购课到货率达成；
⒋订单员负责按补货日审核门店补货申请，负责提报未到货商品明细，负责收集未到货原因，负责异常问题的及时反馈；
⒉门店营运课长审核《商品补货申请单》时，应在系统中查询该单品的日均销量，库存实际数量（不含残次品）、查看商品陈列排面数、结合在途数量、使用订货公式，科学合理的进行商品的补货工作，审核同意后在《商品补货申请单》上手工签名，根据门店补货申请工作时间表于当天15：00前将已审批的《商品补货申请单》交门店录入员；
三、流程描述
㈠营运人员在补货周期前一天核查商品库存、排面陈列量、在途订单量，手工填写《商品补货申请单》
㈡ 营运课长参照【门店库存周转天数报表（按单品）】确定补货明细，计算补货数量，核查商品库存、排面陈列量、在途订单量审核《商品补货申请单》；
㈢门店录入员在补货周期前一天按手工《商品补货申请单》填写内容在系统内制作补货申请单，核对后审核上传；
2.对于门店上传的订单供应商不送货的，按《供应商送货率管理规定》进行处罚；
⒊因信息默认错误导致供应商未收到订单或无法正常送货，扣采购主管每个单品10元。
㈢物流管理部
⒈物流管理部配送商品到库后，未在规定时间将商品配送至门店,造成门店缺断货,扣配送员每个单品10元；
2.物流管理部需在供应商持网上订单送货当日，完成商品的抽检、验收，未做到班清日结，导致供应商订单过期，扣验收员每个单品10元。
触发事件
门店补货周期前一天订货
结束标志
门店完成验收入机、采购处理未到货
⒉采购主管负责对商品经营权提出建议，负责商品到货率达成；
⒊采购中心经理负责确定商品经营权，负责各采购课到货率达成；
⒋订单员负责按补货日审核门店补货申请，负责提报未到货商品明细，负责收集未到货原因，负责异常问题的及时反馈；
⒉门店营运课长审核《商品补货申请单》时，应在系统中查询该单品的日均销量，库存实际数量（不含残次品）、查看商品陈列排面数、结合在途数量、使用订货公式，科学合理的进行商品的补货工作，审核同意后在《商品补货申请单》上手工签名，根据门店补货申请工作时间表于当天15：00前将已审批的《商品补货申请单》交门店录入员；
三、流程描述
㈠营运人员在补货周期前一天核查商品库存、排面陈列量、在途订单量，手工填写《商品补货申请单》
㈡ 营运课长参照【门店库存周转天数报表（按单品）】确定补货明细，计算补货数量，核查商品库存、排面陈列量、在途订单量审核《商品补货申请单》；
㈢门店录入员在补货周期前一天按手工《商品补货申请单》填写内容在系统内制作补货申请单，核对后审核上传；
2.对于门店上传的订单供应商不送货的，按《供应商送货率管理规定》进行处罚；
⒊因信息默认错误导致供应商未收到订单或无法正常送货，扣采购主管每个单品10元。
㈢物流管理部
⒈物流管理部配送商品到库后，未在规定时间将商品配送至门店,造成门店缺断货,扣配送员每个单品10元；
2.物流管理部需在供应商持网上订单送货当日，完成商品的抽检、验收，未做到班清日结，导致供应商订单过期，扣验收员每个单品10元。
触发事件
门店补货周期前一天订货
结束标志
门店完成验收入机、采购处理未到货
店铺商品调配流程
（盖受控印章处）店铺商品调配流程文件履历店铺商品调配流程生效日期:店铺商品调配流程1目的为规范直营部、联营业务部店铺商品调配流程，明确店铺商品的调配启动与执行程序提高商品运作效率与店铺销售业绩,制定本流程。
2适用范围本文档适用于XX直营部、联营业务部店铺商品调配管理的相关运作。
3定义新品售罄率：指当季商品的销售量占总进货量的比例。
售罄率=实际销售商品数量/（总进货商品数量-加盟出货数量-网购团购等其它出货）4流程图《总仓到店铺商品调配流程图》《直营部、联营业务部区域间商品调配流程图》《直营部、联营业务部区域内商品调配流程图》5职责5.1品牌事业部产品科负责:5.1.1全国商品调拨、分析、监控。
5.1.2定期预测商品采购区域补货单。
5.1.3价格调整计划制定.5.1.4新品售罄跟踪。
5.1.5滞销商品促销计划。
5.2直营部、联营业务部区域物流负责：5.2.1紧密跟踪区域商品销售情况,及时调整区域内商品配置。
5.2.2密切联系品牌事业部产品科,沟通区域货品情况。
5.2.3配合品牌事业部产品科，调配区域商品库存。
5.3直营部、联营业务部店铺员工负责：5.3.1店铺货品进销存管理。
5.3.2针对店铺畅销款进行跟踪分析，及时提出补货申请。
6详细说明6.1品牌事业部产品科对直营部、联营业务部各区域商品的调配:第2页共6页店铺商品调配流程生效日期:6.1.1品牌事业部产品科冏品运作组针对新品售罄和往季冏品销售排行情况，每周二和周三,通过《新品存销售罄表（总部版）》、《新品存销售罄表（区域版）》、《往季商品存销售罄表（总部版）》、《往季商品存销售罄表（区域版）》和《往季产品销售排行表》，分析总仓与各区域店铺的存销状况。
6.1.2产品科确定调配商品的依据为：品牌事业部产品科商品运作组根据总仓库存与区域存销状况、品牌活动或区域营销计划以及季节性货品销售、清存需要，作出向区域进行适销商品配发的决定。
6.1.3产品科根据商品配发决定,通过销售管理系统（科传系统）向总仓物流下《区域补货单》，同时通过邮件或其它书面通讯方式知会商品需求方区域物流，准备安排商品接收和店铺分配.6.1.4总仓物流通过销售管理系统（科传系统）接到补货指令后，按照《总仓货物出库操作流程》要求，安排捡货与发货。
物流仓库选址标准
仓库选址标准一、安全方面1、备选址首先必须确保安全，要检查门、窗是否牢固、窗户是否过多、是否有防盗网、是否有报警器、监视器、门原则上是铁门，窗户上防盗网要符合防盗要求；2、仓库原则上不能是多个分体仓库，要为单体仓库，最好为独门独院；3、仓库顶部不能有隔板和天窗，仓库外必须要有环形围墙，且围墙的高度不易攀爬；4、仓库不宜选择在存放易燃易爆物品场所的附近（例如加油站、化工厂）；5、仓库不宜选择在外来人口稠密及当地治安比较差的地区；6、仓库不宜选择在山丘之上和地势低洼地段及河道、沟汊、水塘等附近，仓库外围排水系统符合要求；7、必须具备基本的消防设施，如：消防栓、消防水池、灭火器，无消防设施的原则上不租；8、库区内及仓库顶须有避雷装置且可靠接地；二、交通状况方面1、仓库通往门店之间的主干道和主要配送道路不能有收费站，从城市环线进入仓库的道路不可以有禁行或交通限制，道路不能是土路或简单的石子路；2、仓库所在位置不能位于小区、市场等交通易拥堵的地区；3、库区附近出门为主干道，货车能够24小时自由出入；4、位于库区附近的主干道有公交站点，以保证员工上下班交通便利；5、库区内的道路应宽敞、平坦，视配送中心规模大小需提供不低于仓库面积的40％米的作业场地，作业场地宽度至少20米；6、库区内有环形通道，以保证作业高峰时提送货车辆可以循环通行，不发生拥堵。
三、仓库楼层方面1、原则上仓库必须为平库或楼库的一层，二层以上的楼库原则上不租；2、选址负责人必须对备选库使用面积进行实际丈量，丈量的面积与合同面积相符；四、仓库建筑结构及库区方面：1、首选钢架结构，混凝土结构次之，最后考虑砖混结构；2、仓库的层高原则上不得低于12米，仓库的窗户距地面的高度原则上不得低于6米，库内立柱间距不得小于6米，尽量租用立柱少或无立柱的库房；3、原则上不租用内排水的库房，如仓库跨度过大不得不内排水，则必须确保排水管通畅且可靠支撑；4、库内地面及主要作业场地必须经水泥硬化。
超市部工作流程
卖场工作流程河南华联商厦超市部目录1、端架、地堆及货架编号作业流程2、确定商品陈列图作业流程3、促销商品陈列图作业流程4、端架、地堆陈列作业流程5、人工订单作业流程6、紧急订单作业流程7、生鲜永续订货作业流程8、补货作业流程9、理货作业流程10、缺货管理流程11、孤儿商品管理流程12、食品、百货报废管理流程13、防盗签（扣）管理流程14、商品残次、破包处理作业流程15、商品变价作业流程16、货价卡、标签作业流程17、清仓、滞销品处理作业流程18、库存更正作业作业流程19、商品负库存处理作业流程20、食品、百货盘点作业流程21、超市部快讯作业流程22、店内促销作业流程23、专题促销作业流程24、促销人员管理流程25、超市部市场调查作业流程1超市部组织架构21、端架、地堆及货架编号作业流程：端架、地堆及货架编号作业流程1、卖场布局图确定根据卖场平面布局图确定门店总体布局。
2、各部门经营位置确定超市部经理依据商厦总经理提供的布局图和部门经理制定各部门具体经营位置。
3、各大组经营位置确定各部门经理根据超市部经理制定的各部门经营位置，合理的分配到所属各大组。
4、各小组经营位置确定各组主管依照部门经理各大组分布图合理的安排大组位置及小组位置。
5、依确定位置编排号码各组主管依照大、小组布置每一个端架、地堆及货架进行编号。
6、审核/核准部门主管将编制的端架、地堆编号送交部门经理审核，部门经理审核后再上交超市部经理批准。
7.编号方法7.1编号采用6位制编码。
说明如下：××××××部门号通道序号陈列分类号 BAY序号通道号 BAY号7.2编号代码47.2.1部门号:“0”=生鲜部“1”=食品部“2”=百货部7.2.2陈列分类号:“0”=货架“1”=端架“2”=地堆7.2.3通道序号：自卖场入口向卖场依动线由外向内依次编制，并且通道号必须唯一。
7.2.4 BAY序号:每一通道自面对货架排面的左边的端架为01号，自左向右对排面货架顺序编制。
生产补数通知单
XX电器科技有限公司 补数申请单
单号： ;
产品名称 订单数量 生产日期 未完成订单数 □装配作业不良损坏 补数原 说明： 因 拉长/日期:
生产工单 实际不良数量 生产班次 预估将存在不良 数 PCS □注塑来料不良
物料名称 实际不良率 作业员 待补啤总数 PCS □ 五金来料不良
物料编号 生产线别 检验QC
责任部门纠正预防措施（不良比例〉 3%时，可增加附页） 产生原因 改善措施 负责人 完成时间 备注
生产单位负责主管/日期： □存仓余数 补数审 说明： 批 PMC主管/经理审核:
经理批准/日期（>5%时）： □ 不同意补啤;
同意补啤数量_______PCS
营运副总裁批准:
总经理批准（>5%时）： _______PCS；
;
申请补货次数： 次 补货总数量： PCS 实际接收补货数量:__ 工单实 际损耗 本工单累计不合格总数:____ ___PCS;货仓实收不良品数：___ __ PCS 状况 PMC员签名/日期: 工单总数量： 结案 合计补货总数： PMC员签名/日期: PMC主管确认/日期: 装配责任补啤总数： 补货率： %
PMC经理确认/日期（>5%时）: ;前工序责任补啤数量： ;
PMC主管确认/日期:
PMC经理确认/日期（>5%时）:
流程：1.装配填写补料数量及原因---QC确认责任归属--责任部门现场确认并填写纠正预防措施--PMC主管审核---营运副总裁批准----PMC统计工单 物料损耗状况并结案。 2.每日上午10：00及下午15：00装配部集中待确认物料,QC主管确认属实后通知相关责任部门进行现场确认。3.该补料申 请单原件由PMC存档,复印件分发给装配/仓库/责任部门等相关部门作为补数/领发料的凭证。 表单编号：
商品采购流程1
商品采购流程一、商品采购的流程形式(一) 新商品进货流程(代销)(二) 已销售商品的补货(订货)流程(三) 现金采购商品进货流程二、新商品进货操作流程(一) 新商品进货操作程序1、业务部经理根据公司经营策略和分店销售要求制订商品采购计划；2、根据采购计划寻找供应商；3、预约供应商；4、业务员接待预约的供应商，初步洽谈价格和结算方式；5、会同物价质检员审核有效证件和资料并签名。
(1) 供货方营业执照复印件一份(存业务部)；(2) 供货方税务登记复印一份(存业务部)；(3) 供货方加盖公章的商品报价单一式二份(存财务部、配送中心各一份)；(4) 产品生产许可证、质量检验报告、质量合格证以及进口商品检验证书、复印件各一份(存业务部)；(5) 提供商品样板(实物)或彩色图片；(6) 原则要求必须从厂家直接进货，若只能从厂家的代理或总经销处进货，则须出示厂家签订的总代理或总经销委托书复印件存业务部及财务部各一份。
(7)其它商场资料，包括送货单、合同资料。
6、业务部经理根据相关资料及样品和本公司各分店商品结构情况，会同分店，每周组织一次相关人员讨论，同时填制“新商品待引进表”，进行卖场可容量分析后，决定是否引进。
7、业务部经理审核，确定谈判目标。
8、业务部经理审核同意进货，即安排业务员二人在预约时间内与供应商谈判，并作好谈判记录。
谈判内容包括：商品进货价格、结算方式、销售奖励、佣金、促销内容(含要求供应商每月或每季度最少一次提供部分供应商品特价促销计划)、促销费用、赞助费、年终返利。
谈判中业务员应具备高水平的谈判技巧，使新商品能以最有利我方的方式入场；不能进货的，即向供应商退还资料和样品 。
9、物价部审核新商品价格，并拟定供应商提供的商品特价促销计划，给商场分店制定滚动式促销计划。
10、业务部经理根据情况约供应商进行第二次谈判。
11、达成协议，业务员签定合同并填写新商品开发表，(不能进货即退还资料和样品)同时向填制“商品上架通知单”给预收货分店。
服装营销中心客户调换货配货流程模板
DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-012客户调换货，配货流程DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-0121.目的：为了更好的优化工作流程，规范加盟客户调换货流程。
2.范围：适用于营销中心客户调换货；3.参与部门、人员及工作权责：3.1客服主管：审核调换货申请是否符合要求。
在客户调换范围内的开具《允许调换货申请表》，对不再客户调换范围内不允许调换，对已调货品进行重新配货。
3.2仓库主管：根据客服主管开具《允许客户调换货审批单》进行收货，检查产品数量和质量，如有问题提交客服主管并转入相关流程，如没有问题开具商品收货确认书，并通知客服主管。
对已经确认的货品进行配送。
3.3财务部：核对调换货金额和配货金额是否在客户调换比例当中，并记帐3.4商品部：审核配货通知单并下达配货指令。
DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-012香莎换货品申请表DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-012DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-012香莎仓库收货验货确认书客户：到货日期：客户发货箱数：客户发货件数：实收箱数：实收总件数：款号品名颜色吊牌价尺码名称数量质量反馈意见及建议（质退，返修等）XS S M L XL XXL XXXL32 34 36 38 40 42 44均码合计制单人：审核人：确认人：日期：备注说明：1、本表按批次到货填写，每一批货运单号到仓填写一张表格，可多页累计2、质量问题产品请在意见栏中填写，不需要另开质量检测报告，以免重复导致错误。
3、本页行数可根据实际到货数进行修改DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-012香莎配货通知单DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-013次品退货流程DC贸易有限公司程序文件编号：DC -YXZX-013 1.目的：为了更好的优化工作流程，规范加盟客户次品退换流程。
2.范围：适用于营销中心加盟客户次品退换货；3.参与部门、人员及工作权责：3.1客服主管：审核是否退货并填写相关原因。
货源供应程序
银川市烟草专卖局（公司）客户维护标准YCYC – YX – 10货源供应管理程序2007-12-31发布 2008-01-01实施银川市烟草专卖局（公司）发布前言本程序是为规范市局（公司）货源供应工作而制定的。
本程序由市局（公司）客户服务体系领导小组提出。
本程序由市局（公司）卷烟营销中心负责起草。
本程序主要起草人：刘涛会签: 侯海琴审核：杨学增批准：杨保仓本程序由市局（公司）卷烟营销中心归口并负责解释。
本程序的版本及修改状态：A/0.货源供应管理程序1 目的为规范银川市烟草公司卷烟供应经营行为，进一步有效满足市场卷烟消费需求，合理配置有限货源，充分体现货源供应公平、公开、透明的供应原则，特制定本程序。
2 范围本程序适用于市局(公司)及所辖县级局（分公司）所有零售客户，涉及公司所有在销卷烟品牌。
3 术语和定义(无)4职责4.1 营销中心经理职责负责审核月度货源投放方案。
4.2 综合管理员职责负责制定采购计划、监控月度货源到货情况。
4.3 货源管理员职责4.3.1 负责收集、整理区域营销部提报的辖区卷烟需求信息；4.3.2 负责根据市场需求变化和销售动态分析，确定品牌投放策略、制定货源投放方案；4.3.3 负责制定紧俏卷烟投放策略，提出单品投放和品类替代建议，制作缺货（紧俏）产品的品类替代和投放方案；4.3.4 负责以OA形式发布货源投放方案公告；4.4 区域营销部部长职责4.4.1 负责汇总、分析客户经理需求信息，提报辖区货源需求总量；4.4.2 负责执行《月度货源投放方案》，组织客户经理落实周转数的维护、紧俏卷烟和新品牌的宣传、推广、公示等工作，并监督、检查；4.5 客户经理职责4.5.1 负责整理、分析、提报辖区客户卷烟需求信息；4.5.2 负责执行月度货源投放方案；4.5.3 负责制定和维护客户的合理周转数；4.5.4 负责对客户货源整体投放策略、紧俏卷烟投放策略的宣传；4.5.5 负责向客户公示月度所有卷烟品牌的月度供应量。