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采购退货流程1采购入库的产品发现问题，采购和厂家沟通可以退货。
2采购填写退货暂支单，并且在crm系统采购退货开单。
3采购拿暂支单，写明退货原因，陈总签字。
4采购退货暂支单交财务，财务做单独表格记录，然后审核退货单。
5仓库审核退货单，发货给厂家。
仓库把发货单号保存，并且通知采购，采购确认厂家收到退货。
6采购后期跟踪厂家，重新在定货，填付款单，金额为0，等厂家重新发货，仓库收到货后，拿暂支单与入库单同时作为凭证拿入库单进行抵扣采购暂支单。
7 抵扣的暂支单，和多付款凭证，和入库单，都附在一起.方便查询。
财务审核退货完成。
简介：企业采购业务中可能针对已入库的货物由于质量、合同等问题会进行退库，ERP中针对已入库材料的退库通常有三种解决思路。
二、所需工具：ERP系统，已做入库处理的业务单据三、步骤：1、直接新增红字退库单，填写供应商、物料及数量信息后签字；财务对红字入库单进行发票结算。
优点：操作简便。
缺点：系统中无法溯源原订单进行业务的跟踪。
2、在采购入库单中基于原订单进行退货，选择退货-采购订单，选择原订单，系统基于原订单生成一张红字入库单，财务做红字入库单结算。
优点：业务可追溯，补货时直接参照原订单即可做到货或者入库。
缺点：大批量的入库要分拣出退货的物料所属的采购订单，操作繁琐。
3、新增红字采购订单，到货或者入库，财务做结算。
优点：流程清晰，便于理解；缺点：原订单上没有追溯性，且不同供方的材料要通过不同的订单区分，操作繁琐。
四、注意事项：不同的ERP处理思路不同，但基本都是这三种方式的延伸，注意结合企业ERP特点选择实用的解决方案。
一、制定目的：为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。
二、适用范围：客户退回的所有成品，包括呆滞、不良、报废、计划更改的成品。
三、职责分工：1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。
广州市8888有限公司退货处理作业流程一、目的：为了使退货的处理方法更清晰，规范各职能部门的操作，特制定本作业流程。
二、适用范围：所有退货产品的处理。
三、权责：总经理、研发部、品质部、业务部、物控部、生产部四、各部门职责及操作要求：1、业务部收到客户退货通知，确认退货原因。
2、物控部仓库确认退货收货，根据退货原因分类放置，并通知品质部对退货做鉴定处理。
3、品质部做出品质鉴定后并标识退货状况，再与研发部（技术部）做进一步质量问题分析。
4、研发部（技术部）更改技术配方，对退货做出初步处理方案，并予总经理批示。
5、总经理批示后的方案由总经办发放到物控部、生产部、品质部等相关部门。
6、对于不存在技术配方调整的退货，由物控部计划下单生产，并注明加工处理方法。
7、生产部收到处理方案后，按照最终批示执行处理，或按照生产计划单执行处理。
8、品质部加强对生产处理要出货的产品进行品质检验。
五、相关表格记录：《退货处理报告》六、附：退货处理流程表拟制审核生效日期(无需技术配方更改) （注明加工方法）出货产品总经理批示退货处理流程表：司机带回 物控部客户发回 物控部仓库签收退货 入库分类放置 客户投诉退货业务部确认退货原因通知品质部 技术部 出处理方案 品质部鉴定 总经理批示 生产部处理 下生产计划单生产部按计划单生产品质部检验入库出货客户退货处理报告NO ：文件编号：Q/YKJL-8.2.4-13客户名称 投诉编号 收到退货日期 产品名称规格型号收到退货数量退货原因签名： 日期：品质部鉴定签名： 日期： 技术部处理方案签名： 日期：总经理批示签名： 日期： 抄 送□研发部 □品质部 □生产部 □物控部 □业务部。
退货办理流程一、目的为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，保证每批退货产品均能获得实时、妥当的处理。
二、合用范围客户退回的全部产品，包含质量问题、非质量问题。
三、职责分工1、销售部负责明确退货型号、数目、退货原由、分类表记、包装防备、数据的登记、产品的交接、退货运输花费损失的统计。
2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数目盘点，交接。
3、工厂工艺质量部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。
4、生产部负责客户退货物办理，对留用产品由车间领出后进行检查、返修、包装和从头入库。
5、工艺质量部负责拟订退货产品的返工、返修方案及花费明细。
6、工艺质量部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，答复整顿报告，负责本流程的监察实行。
四、责任原由划分1、生产原由因作业造成产品外观、外形构造、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货；2、质量原由由查验员错检、漏检造成批量产品不合格致使的退货；3、技术原由图纸设计分解或更改错误、更改不实时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防备设计不合理等造成的退货；4、采买原由原资料质量问题造成产品外观、外形构造、性能等不良致使的退货；5、销售原由计划下达错误、装卸及运输变形或破坏（包含产品退货时的防备不妥）计划更改、下达的订单计划未执行或未完好执行、产品使用破坏、产品改型等；6、其余关于因为销售员未实时反应，造成呆板时间过长致使没法认定责任的，一律视为销售部责任。
五、流程（一）退货原由确认不论是何种原由的退货，销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原由进行确认，关于批量性的或有争议的退货的退货，销售点有必需通知企业质量管理部质量工程师前去一起确认、商谈。
经确认需退货的产品在退货前，业务人员或跟线人员需对退货产品分类表记，写明不合格原由，填写《客户退货责任判定报告》明确型号、数目、退货原由。
（二）现场返工、返修经与客户磋商能够现场返工、返修的产品，由销售点联系销售部，销售部以工作联系单的形式通知工厂，安排有关人员到客户工厂进行返修办理，不必退回企业。
质量体系作业指导书材料仓库退货工作流程编号：Q/C&U(WJ) G05-C713-051、目的为规范材料库的退货工作，退货快、数据准的目标，防止退货物料堆积，有利做好现场5S规范化管理。
2、范围适用于本公司材料仓库管理。
3、职责3.1库管员:负责退货的物料进行核对，接收.并及时通知厂家退货物料.3.2抽检员:负责对物料抽检，出具检验告单3.3辅助人员:负责对退货的物料按仓库区或划分的规定，将物料搬运到相应的区域内.4、作业程序4.1工作流程图4.2、退货要求4.2.1 供应商发货到库时，如有包装破损或是数量不正确时，库管员可根据实际情况将物料放入退货库。
4.2.2物料抽检不合格后，仓库人员在接到抽检报告后，需对不合格品物料进行数量的确发放标记认，确认准确无误后然后进行对不合格物料库存转移。
4.2.3在使用过程中发现的不良，由团队开具《退货单》，并由相应责任人员签字。
库管人员需做好物料的接收工作，验收好物料的数量和包装，符合要求需签字确认并转入退货库。
4.3物料接收4.3.1符合以上退货要求的物料，仓库管理员需做好接收台账，并将台账放在在退货库的看板上。
4.3. 2退货库物料摆放时，应按仓库的区域划分将物料对应摆放，具体防护标准见《产品防护管理程序》。
4.4退货通知仓库人员将物料移至退货库后，需及时通知厂家将退货物料退回。
周期以质保科开出的退货卡日期起算，一个月以内退回到厂家，如果厂家在接到物料退货通知后并未拉走退货的物料，将由本公司作报废处理.4.5退货办理4.5.1办理退货手续时，仓库管理员要核对好单批件数、退货单位，并登记于退货接收表中。
4.5.2另需办理出厂手续，退货清单以交接单的形式将信息交予司机，并经生产科长签字允许。
4.6 待检库的维护工作仓库管理员应定期编制待检库的维护计划，做到月整理周整顿，班后清扫清洁，保持整洁的库容。
否则将按工作失误处理。
5参考文件5.1《产品防护管理程序》编号：Q/C&U(WJ) G05-B-2010仓库发货流程一、规定范围发货流程从接到发货单开始，至车队签字结束，共有接单、安排库位、备货、扫码、装车、结单等环节。
仓库退库返回作业操作流程指导书
一、目的
为明确仓库领料配料流程，确保账实相符，提高仓库运作效率，加强仓库管理的控制力
二、适用范围
公司原材料仓库
三、内容
3.1生产领用原材料退库
3.1。
1 订单取消退库
生产部门领用的原材料因为订单取消的原因需要退库，必须将所需退回的材料分别区分放置，物料上放置好标识卡，清楚标明合同号、物料品名,型号,数量，批次号（材料批号）,并填写检验申请单交给质量部检验，检验完毕后填写完整相应退库单,将合格数量和不合格数量标注清楚
仓库人员将退库的合格物料存放至原材料的相应库位，不合格品由检验确认是工废还是料废.工废料件由产线自行申请报废,料废物料退还仓库，仓库人员将料废物料放置入检验不合格品区域，等待退货，并录入系统
3。
1。
2 不合格品退库
生产领用部门生产过程中的发现不合格零件首先由检验确认属性,属于料废物料方可退库。
料废物料退库时,生产人员必须持不合格物料，不合格检验单,红色标识卡，到仓库退库.
仓库人员将不合格品放置入不合格品区，并领取同一品名、型号,相同数量的合格材料补给生产线，同时将仓库合格品发出,记录批次、数量，在账上NC库位
录入不合格数量记录批次数量，并通知采购退货。
3。
2 仓库退货
产线办理完不合格品退库流程后，仓库人员立即通知采购办理退后手续。
采购人员联系供应商，确定退货日期，退货时，采购人员根据退货物料品名、型号、数量、退货原因，填写完整退货单，仓库人员根据退货单,发出不合格物料,系统输出相应数量。
流程索引文档控制更改记录查阅目录采购退货..........................................错误!未定义书签。
业务描述......................................错误!未定义书签。
适用范围......................................错误!未定义书签。
控制目标......................................错误!未定义书签。
控制点........................................错误!未定义书签。
涉及部门及岗位................................错误!未定义书签。
特定政策......................................错误!未定义书签。
业务流程图....................................错误!未定义书签。
流程说明......................................错误!未定义书签。
关键预配置参数................................错误!未定义书签。
采购退货业务描述本业务是指根据和供应商签订的协议对需退货的商品给供应商下采购退货单。
适用范围业务流程使用对象：财务管理中心、采购管理中心、商品管理中心、物流配送中心。
控制目标通过采购退货单规范采购退货单的处理流程，提高部门协作效率。
控制点业务流程关键环节：财务管理中心对退货价格的审核、及退货出库的准确性（价格、数量）。
涉及部门及岗位部门：采购管理中心、财务管理中心、商品管理中心、物流配送中心。
岗位：出纳、财务、采购员、商品调拔管理员特定政策业务流程图业务流程图二次开发：采购退货需要参照调拨入库单生成，且调拨入库单入库仓库只能是退货仓流程说明关键预配置参数。
