检验检测机构合同评审记录表

格式：doc
大小：39.50 KB
文档页数：1

下载文档原格式

CNAS实验室内审检查记录表--非常详尽

4.3.3 4.3.3.1 4.3.3.2 4.3.3.3
4.3.3.3
4.3.3.4
是否制订了程序，描述保存在计算机系统内的文件如何进行更改和控制？
要求、 4.4 要求、标书和合同的评审 4.4.1 实验室是否建立和维持其程序，以评审检测的客户要求、标书和合同？该程序是否确保：查是否制定要求、标书和合同评审程序； √
e) 实验室管理层对遵循ISO/IEC17025标准及持续改进管理体系有效性查质量手册中是否对遵循ISO/IEC17025标准及持续改进管理体系有效性的承诺？的承诺？最高管理者应提供建立和实施管理体系以及持续改进其有效性承诺的证据？查最高管理者是否确定本实验室的质量方针和目标，充分考虑客户的期望和需求，构筑质量目标的框架；查最高管理者定期对管理体系进行评审，确保管理体系适意性、充分性和有效性，确保该体系在本实验室的有效运行；查最高管理者为管理体系的运行与保持是否提供充足的人力资源、基础设施和环境。最高管理者应将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组织？查最高管理者是否向本实验室传达满足客户和适用的法律法规要求的重要性，应由记录；查质量手册是否有支持性文件； 4.2.5 质量手册应包括或注明含技术程序在内的支持性程序，并概述管理体系中所用文件的架构？查是否在质量手册中描述了本实验室的管理体系文件的层次（质量手册、程序文件、作业指导书、质量和技术记录）。
第 3 页，共 20 页
内审检查记录表
CNAS-CL01:2006 标准 4.3.2.1 审核内容审核方法确认 √/× √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 查文件的变更是否由原审批人审批，若有特别指定，则被指定人是否有相应的职责和能力。查更改的新内容是否反映在“修订页”，是否有“修改通知单”。查文件控制程序中是否有对文件再版之前对手写修改文件的方法和权限的规定；手写修改的文件，其修改处是否有清晰的划改标注、签名（或人名印章）并注明更改日期；查文件回收发放记录，手写修改的文件是否尽可能地正式发布。查是否制定了计算机文件控制程序，其中是否清楚地描述如何更改和控制计算机文件（如：设立访问权限、电子签名等）。 √ √ √ √ √ √ 审核人是否建立了以识别管理体系中文件当前的修订状态和分发的控制清单查文件登记表、文件发放回收记录等记录是否对管理体系文件进行了控制并便于查阅；或等同的文件控制程序，并可随时得到、查阅，以防止使用无效和/或作废的文件？查管理体系文件是否有修订标识；所用程序是否确保： a) 在对实验室有效运行起重要作有的作业场所，都能得到相应文件的查各岗位及操作现场是否有相应的文件及与文件发放记录对应；授权版本？ b) 是否对文件进行定期审查和必要时进行修订，以保证持续适用和满查是否定期审查文件（必要时修订）；足使用的要求？ 4.3.2.2 c) 无效或作废的文件是否及时从所有使用和分发处撤除，或用其它方查文件回收与销毁记录，是否及时回收撤除无效和作废文件；法确保防止误用？查各岗位及作业现场是否有无效和作废文件； d) 出于法律或知识保存目的而保留的作废文件，是否有适当的标记？查保留的作废文件是否有作废标识及登记。实验室制订的管理体系文件是否有唯一性标识？ 4.3.2.3 查体系文件是否加盖 “受控标识章”，同时控制编号与发放编号是否唯一；

检验检测机构评审前的准备

评审前的准备硬件条件硬件条件就是指实验室的基础设施和仪器设备以及开展全部实验项目所需的标准物质等。

(1)基础设施要符合开展的实验项目的要求,尤其是环境条件要求;(2)仪器设备要提前安装调试完毕,使所有仪器设备处于正常状态。

有检定要求的设备在检定完毕后,及时粘贴“三色标识”。

切不可忽视粘贴“三色标识”,使考核人员认为该仪器未按时进行检定,从而开具不符合项;(3)标准物质要按照有效期限,提前配置到位,以便在考核时能及时开展现场考核实验。

在考核时临时配备和购置标准物质,就会增加考核组现场关注实验室体系运行的机会,增加发现不符合项的几率。

软件条件1.文件（1）内部文件：含质量手册、程序文件、作业指导书、表单，档案室应有完整一份；（质量手册、程序文件要装订成册，资料员负责）（2）外部文件：所有检测所需的外部标准、规范，应用说明及若干政策等应有一份。

（3）以上文件，如要发放，必须运行文件发放程序（如盖受控章、做发放记录）。

2.设备档案每台设备由设备员做一个档案盒，按设备编号对其进行编号，并确保档案盒中有以下内容：设备档案卡、采购申请、验收记录、合格证、使用说明书、历年的检定证书、使用记录、定期维护记录、维修记录、期间核查记录、停用报废记录；（每台设备做一个档案盒）。

3.人员档案由资料员负责完善，内容包括，人员档案卡，学历证书、学位证书、上岗证、职称证、其他资格证（如内审员证），发表的论文，年度的考核等资料。

每人一档，与人员一览表的先后顺序对应。

（每人做一个档案袋）。

4.原始记录不管以打印出来的方式保存，还是以电子档的形式保存，都要定期存档，并确保其包含足够的信息；(必须与报告单、委托单对应，最好装订在一起)。

5.报告所有报告必须留存一份，并按一定的顺序整理好存档。

按项目或时间顺序一个一个档案盒放好，并做好目录，特别是申请认可项目相关的标准一定要有报告、原始记录（含校准曲线、图谱等）、样品登记表、设备使用记录、委托单、标准物质使用记录等。

检验检测机构内审表

查看授权签字人是否授权，是否具备条件，并经资质认定部门批准。
符合□
不符合□
不适用□
4.2.5检验检测机构应对抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释的人员，依据相应的教育、培训、技能和经验进行能力确认并持证上岗。应由熟悉检验检测目的、程序、方法和结果评价的人员，对检验检测人员包括实习员工进行监督。
是否建立了设备档案，是否有唯一性标识
查看设备是否有状态标识
符合□
不符合□
不适用□
4.4.5设备出现故障或者异常时，检验检测机构应采取相应措施，如停止使用、隔离或加贴停用标签、标记，直至修复并通过检定、校准或核查表明设备能正常工作为止。应核查这些缺陷或超出规定限度对以前检验检测结果的影响。
质量文件中是否对曾经过载或处置不当、给出可疑结果、已显示出缺陷、超出规定限度设备的处置做出了明确要求
查看仪器设备检定计划
查看仪器设备检定证书
查看仪器设备检定记录
检定或校准结果以确认记录
是否建立了仪器设备期间核查程序文件
程序文件关于仪器设备期间核查的过程要求是否正确是否具有可操作性
查看仪器设备期间核查计划及记录或报告
符合□
不符合□
不适用□
4.4.4检验检测机构应保存对检验检测具有影响的设备及其软件的记录。用于检验检测并对结果有影响的设备及其软件，如可能，应加以唯一性标识。检验检测设备应由经过授权的人员操作并对其进行正常维护。若设备脱离了检验检测机构的直接控制，应确保该设备返回后，在使用前对其功能和检定、校准状态进行核查。
最高管理者的授权或委托证明文件中，是否授予了负责管理体系的整体运作，发布质量方针声明，应提供建立和保持管理体系，以及持续改进其有效性的的权限（或者具有等同效力的承诺和证据）；

检验检测机构资质认定评审检查表

非标准方法（含自制方法）的使用，应事先征得客户同意，并告知客户相关方法可能存在的风险。
需要时，检验检测机构应建立和保持开发自制方法控制程序，自制方法应经确认。
检验检测机构应根据需要建立和保持应用评定测量不确定度的程序。
检验检测机构应当对媒介上的数据予以保护，应对计算和数据转移进行系统和适当地检查。当利用计算机或自动化设备对检验检测数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，检验检测机构应建立和保持保护数据完整性和安全性的程序。
4.2
具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员。
4.2.1
检验检测机构应建立和保持人员管理程序，对人员资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理。
检验检测机构应与其人员建立劳动或录用关系，
明确技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系，使其满足岗位要求并具有所需的权力和资源，履行建立、实施、保持和持续改进管理体系的职责。
检验检测机构应有样品的标识系统，并在检验检测整个期间保留该标识。
在接收样品时，应记录样品的异常情况或记录对检验检测方法的偏离。
样品在运输、接收、制备、处置、存储过程中应予以控制和记录。
当样品需要存放或养护时，应保持、监控和记录环境条件。
检验检测机构应建立和保持质量控制程序，定期参加能力验证或机构之间比对。
j)工作量和工作类型的变化；
k)资源的充分性；
l)应对风险和机遇所采取措施的有效性；
m)改进建议；
n)其他相关因素，如质量控制活动、员工培训。
管理评审输出应包括以下内容：
a)改进措施；
b)管理体系所需的变更；
c)资源需求。
检验检测机构应建立和保持检验检测方法控制程序。检验检测方法包括标准方法、非标准方法（含自制方法）。

2023年最新检验检测服务机构合同评审记录表

2023年最新检验检测服务机构合同评审记录表合同信息- 合同名称：2023年最新检验检测服务机构合同- 合同编号：[合同编号]- 签订日期：[签订日期]- 合同有效期：[合同有效期]- 合同甲方：[合同甲方名称]- 合同乙方：[合同乙方名称]评审记录1. 目的和背景考虑到合同的重要性和影响范围，请对合同的目的和背景进行评审。

2. 合同条款评审针对合同中的各项条款，进行评审确认是否符合法律法规规定，并满足甲方需求。

2.1 服务范围和内容- [评审意见]2.2 服务期限和条件- [评审意见]2.3 费用和支付方式- [评审意见]2.4 保密条款- [评审意见]2.5 违约责任和争议解决- [评审意见]2.6 合同解除和终止- [评审意见]3. 知识产权评审对合同中有关知识产权的条款进行评审确认，包括但不限于保密协议、知识产权归属等。

3.1 保密协议- [评审意见]3.2 知识产权归属- [评审意见]4. 限制和免责评审对合同中的限制和免责事项进行评审，确保双方权益得到合理保护。

4.1 服务限制条款- [评审意见]4.2 免责事项- [评审意见]5. 其他事项评审对合同中的其他事项进行评审，确保合同条款的完整性和合规性。

5.1 通知和变更条款- [评审意见]5.2 知识产权纠纷解决- [评审意见]6. 结论和建议根据以上评审结果，提出以下结论和建议：- [结论和建议]以上为合同评审记录表，供参考使用。

> 注意：评审记录仅作为参考意见，最终合同审查结果应根据法律法规和合同条款综合评估确定。

新版检验检测机构内部审核表

新版检验检测机构内部审核检查记录表 QBGKXD-GL-023准则条款条款要求检查内容、方法检查情况记录判断结论符合基本符合、有一般问题问题严重、不符合4.1 机构依法设定，能承担法律责任，客观、公正和独立从事检测查：1、机构建立的文件2、是否有公正性声明3、是否有承诺4.1.1 机构一般为独立法人；非独立法人应有授权，能独立对外行文，独立开展业务活动，有独立账目和核算。

查：1、本中心工商登记、营业执照以及经营范围是否符合要求2、是否独立行文，查文件发放3、财务是否独立，财务账目、印章4.1.2 应具有固定检测场所，应具有独立调配使用的设备设施查中心检测场所的文件；检测平面结构图；检测设施情况；检测仪器设备一览表4.1.3 管理体系应覆盖所有场所的工作查：1、机构地址、通讯2、是否有不在一地的工作场所4.1.4 机构应有相应的专业技术人员和管理人员查中心的人员配备情况；专业技术和管理人员人数是否适应（专业和管理）4.1.5 机构及人员和检测活动、数据和领导无利益关系，机构和人员的活动应诚信独立检测不受内外部种种压力和影响；不参与检测项目有关的产品设计、研制、生产等等活动1、检查手册中公正性声明和承诺的内容是否有相应规定2、检查管理人员、技术人员遵守和履行声明和承诺的情况3、查客户的投诉和申诉记录4.1.6 机构和人员应遵守保密要求，制定相应的文件1、检查手册中是否有保密的内容，2、是否有相应的程序文件规定3、从样品接受登记管理查客户的保密要求4、检查检测活动中保密控制措施和实际情况4.1.7 正确画出组织机构图查：1、手册中是否有组织机构图2、组织机构图和实际情况是否一致3、机构设置是否适应中心检测工作需要4.1.8 机构最高管理者以及技术、质量负责人，中层管理人员应有任命文件。

最高管理者、技术负责人变更需上报确认查：1、中心主任任命文件2、中心技术、质量负责人及中层管理人员的任命文件4.1.9 机构应有各类人员岗位职责、权利关键管理人员有代理人查：1、手册中是否有各类岗位人员职责和部门职责2、手册和程序文件中各岗位职责是否合理、明确3、关键岗位主任、技术负责人、质量负责人是否有代理人4.1.10 对检测的关键环节由监督员实施监督查：1、手册中是否有监督员职责2、是否聘任或任命监督员3、监督员数量是否适应4、是否有监督计划5、是否有监督记录6、对监督员发现的不合格项是否及时处置4.1.11 机构由技术负责人负责技术运行；质量负责人负责体系有效运行，并赋予职权检查：1、手册中是否明确技术负责人、质量负责人的职责和权力2、在实际运行中，技术负责人和质量负责人是否履行相应的职责4.2管理体系机构应建立适应的管理体系；应制定相应的体系文件。

CMA计量认证检验检测机构(环境、卫生、食品实验室)内审检查表(业务部)

2
4.5.4
合同评审
检验检测机构应建立和保持评审客户要求、标书、合同的程序。对要求、标书、合同的偏离、变更应征得客户同意并通知相关人员。当客户要求出具的检验检测报告或证书中包含对标准或规范的符合性声明（如合格或不合格）时，检验检测机构应有相应的决定规则。若标准或规范不包含决定规则内容，检验检测机构选择的决定规则应与客户沟通并得到同意。
2、查报告发放记录，看是否符合《检验检测结果发布程序》的要求。
ห้องสมุดไป่ตู้内审员签字：
责任人签字：
内部审核检查表
受审核部门：业务发展部审核员：陪同人员：审核日期：
序号
条款号
条款要求
审核方法
审核结果记录
评价意见
1
4.5.3
文件控制
检验检测机构应建立和保持控制其管理体系的内部和外部文件的程序，明确文件的标识、批准、发布、变更和废止，防止使用无效、作废的文件。
1、查部门文件控制记录（如编制、审核、批准、发放、保管、修订、废止、回收等记录）是否符合要求。
2、查顾客满意度调查记录。
4
4.5.25
结果传送和格式
当用电话、传真或其他电子或电磁方式传送检验检测结果时，应满足本标准对数据控制的要求。检验检测报告或证书的格式应设计为适用于所进行的各种检验检测类型，并尽量减小产生误解或误用的可能性。
1、查是否存在违反《检验检测结果发布程序》的规定向外发布检测结果数据事件发生；
查《标书、合同评审程序》和《合同评审记录》，看客户委托协议或合同是否规范组织进行了评审。
3
4.5.7
服务客户
检验检测机构应建立和保持服务客户的程序，包括：保持与客户沟通，对客户进行服务满意度调查、跟踪客户的需求，以及允许客户或其代表合理进入为其检验检测的相关区域观察。

合同评审记录表[工作范文]

合同评审记录表篇一：合同评审记录范本合同评审记录项目名称：承包单位名称：评审合同名称：合同编号：篇二：合同评审实施记录SJZ/CW 20XX-27-1SJZ/CW 20XX-27-1SJZ/CW 20XX-27-1SJZ/CW 20XX-27-1SJZ/CW 20XX-27-1篇三：福州XX机动车检测服务有限公司篇四：检验检测机构XXXXXX检验检测机构编号：XXXXXX评审人：日期：篇五：工程施工版本/修订: C/0 编号: －02工程施工篇六：20XX年最新检验检测机构20XXXXX检验机构NO：记录编号：XXXXXXXX备注： 1.常规简单检测业务，一般不签订检测合同，客户填写检测委托书，业务人员受理签字即为评审； 2.对非常规但客户要求不变，在第一次评审并签订合同后变为重复、例行的检测任务的检测要求，由检测室主任负责评审此类业务；3.新的、复杂的、先进的或重大的检测任务，由技术负责人召集相关部门、人员会议评审，评审结果报最高管理者批准；4.凡客户对付款方式有特殊要求的，须经最高管理者批准后才能执行；5.部分栏目内容可以划”□√”篇七：合同评审表受委托方：注：1、评审意见如符合，打“√”。

2、本表由合同洽谈部门保存，作为签订合同的依据。

篇八：编号：XX/JL-YW-003 √初次评审□修订原评审表号：序号: 1编号：XX/JL-YW-003√初次评审□修订原评审表号：序号: 2编号：XX/JL-YW-003 √初次评审□修订原评审表号：序号: 3编号：XX/JL-YW-003 √初次评审□修订原评审表号：序号: 4篇九：合同签订前的合同评审记录篇十：天水华正工程建设监理有限公司评审人：部门：时间：。

《检验检测机构内审检查表》

内审检查表内审员负责内审范围内审时间准则条款条款要求检查内容、方法检查情况记录判断结论符合基本符合有一般问题问题严重不符合 4.1 组织依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织查 ( 1 )机构建立的文件。

( 2 )是否有公正性声明 ( 3 )是否有承诺。

4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任查( 1 )本中心工商登记营业执照以及经营范围是否符合要求。

( 2 )是否独立行文，查文件发放 ( 3 )财务是否独立，财务账目、印章 4.1.2 检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权查本所检测场所的文件；检测平面机构图；检测设施情况；检测仪器设备一览表。

4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任查( 1 )机构地位、通讯。

( 2 )是否有不在一地的工作场所。

4.1.4 检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系查本所的人员配备情况专业技术和管理人员人数是否适应(专业和管理)准则条款条款要求检查内容、方法检查情况记录判断结论符合基本符合有一般问题问题严重不符合 4.1.5 检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突查( 1 )检查手册中公正性声明和承诺的内容是否响应规定。

( 2 )检查管理人员、技术人员遵守和履行声明和承诺的情况。

( 3 )查客户的投诉和申诉记录。

4.1.6 检验检测机构为其工作开展需要，可在其内部设立专门的技术委员会查( 1 )手册是否有保密的内容。

( 2 )是否有相应的程序文件规定。

( 3 )从样品接受、登记管理查客户的保密要求 (4)检查检测活动中保密控制措施和实际情况。

机动车检验机构内部审核表(依据评审准则和补充要求)

13)
质量负责人、技术负责人、授权签字人符合管理体系任职要求、授权条件，具有任职文件，有充分的证据证明其能力持续符合要求。
2.9.3
检验检测报告授权签字人应当具有中级及以上相关专业技术职称或者同等能力，并符合相关技术能力要求。
□
□
□
14)
检验检测报告授权签字人具有中级及以上相关专业技术职称或者同等能力。同等能力是指博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动1年及以上；硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动3年及以上；大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动5年及以上；大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以上。
11)
检验检测机构的技术负责人负责检验检测机构的全部技术活动范围。
12)
技术负责人具有中级及以上相关专业技术职称或者同等能力。同等能力是指博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动1年及以上；硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动3年及以上；大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动5年及以上；大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以上。
2.8.2
检验检测机构应当以公开方式对其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况进行自我承诺。
□
□
□
5)
检验检测机构应当真实、全面、准确地自我承诺其遵守法定要求、独立公正从业、履行社会责任、严守诚实信用等情况。
2.8.3
检验检测机构应当独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益相关方，不受任何可能干扰其技术判断的因素影响，保证检验检测数据、结果公正准确、可追溯。
37)
检验检测机构开展检验检测活动所依据的方法中有不确定度要求或声明与规定要求的符合性有测量不确定度要求时，检验检测机构根据管理体系的规定报告不确定度并保留记录。

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

3.2设备设施评审
是否具备开展检测和客户需求所需设备设施
3.3资质能力评审
是否具备检验资质
4.商务要素评审
4.1时间评审
检测时间是否充分
4.2费用评审
收费是否合理，支付方式是否明确，客户和本所所需承担费用是否明确
4.3其他
其他需要的商务要素
评审结论
编号：XXXXXX
合同类型：合同编号：
1.客户识别
□政府客户( )□委托检测客户( )
2.技术要素评审
评审内容
评审记录
2.1检测方法评审
检测方法ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ否明确、适用、有效
2.2检测依据评审
检测依据是否明确、适用、有效
2.3检测项目评审
检测项目是否明确
2.4检测条件评审
检测条件是否经过双方认可
2.5样品要求评审
样品型号、规格、数量、抽样、运输、存储、制备、防护、处理处置、是否确定
2.6安全环保评审
样品存储、制备、检测过程中是否存在潜在的危险或危害，环境影响、防护措施
2.7结果评审
结果提交的方式是否明确
2.8分包评审
检测过程中是否需要分包
3.实验室能力评审
3.1人力资源评审
检测人员是否具备相应检测技能，是否需要抽样、其他特殊资质要求