022沟通参与协商管理控制程序

企业内部参与、协商和沟通管理制度
第一章总则
第一条为了促进企业内部各部门之间的沟通与协作，提高管理效率，依据相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于企业内部各部门之间的参与、协商和沟通活动。

第三条企业内部参与、协商和沟通应遵循合法性、公正性、透明性、高效性的原则。

第二章参与与协商
第四条企业应鼓励员工积极参与企业管理，提出意见和建议。

第五条企业应定期组织部门间的协商会议，讨论和解决工作中的问题。

第六条企业应建立健全决策参与机制，让员工在重要决策中发表意见。

第三章沟通
第七条企业应建立健全沟通渠道，包括线上和线下方式，确保信息的及时、准确传递。

第八条企业应鼓励各部门之间的信息共享，提高工作效率。

第九条企业应对内部沟通渠道进行定期评估和改进，以满足员工需求。

第四章管理措施
第十条企业应设立专门的参与、协商和沟通管理部门，负责组织、协调和监督相关活动。

第十一条企业应制定参与、协商和沟通的程序和指南，明确各环节的责任人和要求。

第五章法律责任
第十二条违反本制度的，由企业内部监管部门依法予以查处，有权要求责任人改正违法行为。

第十三条违反本制度的，企业内部监管部门可采取警告、罚款、停职等措施。

第六章附则
第十四条本制度自发布之日起施行。

信息沟通、参与和协商程序1 目的规范公司内、外部信息交流与沟通的行为，使之能及时、准确地收集、传递及反馈，以确保统一的信息交流与沟通充分性和有效性，确保管理体系的有效运行。

2、适用范围适用于本公司一体化管理体系的内、外部信息沟通交流、协商的管理与控制。

3、职责3.1 总经理负责分配沟通的职责，提供沟通所需的资源。

3.2 管理者代表负责协调一体化体系的沟通工作。

3.3 各部门和职业健康安全事务代表负责收集并提供自己工作适用范围内的信息。

3.4 综合办负责将内、外部沟通获得的信息体系更新和评审工作。

4、工作程序4.1. 信息的分类4.1.1. 外部沟通信息1) 地方监测站、环保局、主管部门、认证机构、职业健康安全监察的结果及反馈的信息；2) 与质量、环境、职业健康安全管理有关的法律、法规、规范和标准等信息；3) 相关方反馈的信息及其投诉等，指公众、供应商、废物处理方，相关方，涉及重要环境和危险源影响的处理，伤亡事件的上报等等；4) 其他外部信息，市场环境变化，相关方的环境、职业健康和安全管理方面要求等方面的信息；5) 行业主管部门下发、检查等信息。

4.1.2. 内部沟通信息（包括但不限于以下方面）：1）常规信息：如：方针、目标、指标和管理方案，相关文件、会议、资源需求、职业健康安全事务商谈纪要，日常运行和检查监测记录，内审和管理评审报告、有关质量状况、安全生产及体系运行时的其他记录等；2）不符合信息或潜在的不符合信息：如产品不合格报告、不符合项报告、顾客投诉处理、纠正措施处理单等；3）紧急信息：如：出现重大质量、环境、安全事件，出现火灾、洪涝、交通、化学危险品泄漏、重大伤亡等情况的信息及记录；4）其他内部信息，如改进方向、员工的建议等。

4.2. 信息的交流与沟通4.2.1 各部门在职责范围内主动获取上述信息，并分类、整理并按规定要求进行收集和传递。

4.2.2 信息沟通交流以下列方式进行：-----编制不定期简讯并确保被相关方所获取；-----在公司办公会议或部门例会中沟通和协商上述信息；-----公布目标、指标，对管理及处置要求进行培训；-----公布联系或交流电话。

沟通、参与和协商管理程序1.目的为了及时、准确地收集、传递和反馈有关信息，保障员工权利，鼓励员工参与HSE管理体系的建立和保持，特制定本程序。

2.范围本程序适用于公司HSE管理体系内、外部信息传递与处理，以及与员工协商管理。

3.职责3.1办公室是本程序的归口管理部门，负责HSE外部信息交流，建立公司与政府、上级公司、相关方协商的机制和渠道，负责相关信息收集、传递与处理，进行HSE相关信息的沟通。

3.2监察室具体负责公司HSE对外信息发布，做好公司对外书面材料、文件的审核；负责组织公司HSE承诺、方针的对外宣传及沟通。

3.3安保科负责组织员工就HSE管理体系有关内部信息进行沟通，组织收集、汇总公司健康、安全与环境管理的提案、建议并给予回复。

3.4办公室负责员工协商管理、合理化建议、相关提案的收集、处理和反馈员工及其员工代表关心的问题。

3.5各职能科室负责本业务范围内涉及到的HSE信息沟通。

3.6油库、采供站负责本单位协商交流、内外部HSE信息收集和传递。

4.工作程序4.1内部信息交流4.1.1内部各层次与职能间的信息交流内容：a)公司HSE方针、管理体系运行情况；b)有关法律法规及其他要求的获取和更新及遵守情况；c)目标、指标和方案完成情况及风险控制情况；d)检查、监测、内外部审核、管理评审结果，以及不符合、纠正和预防措施；e)岗位活动中的风险和危害及相应的预防、控制、削减措施以及应急反应程序，以及违反工作程序的潜在后果；f)各管理层之间、各科室之间、岗位之间的日常有关质量健康安全与环境方面的联络及其它信息通报；g)来自风险区员工的意见和建议。

4.1.2内部信息交流的途径可以是口头、书面和电子文件，以及其它一切可以利用的通讯及宣传工具，包括:体系文件、行政文件、记录、会议、通报、报告、报表、简报、网络、板报、图表、电话传真、电子邮件的形式进行交流。

4.1.3各科室、油库、采供站应对收到的内部信息及时分析，确认其重要性和涉及的范围，本单位能自行处理的即时处理，重要信息或涉及多个专业应及时传递到相关部门进行处理，并做好记录。

程序文件沟通、参与和协商控制程序文件编号受控标识:发放编号:XX集团有限公司版本：D2012.12.30 发布2013.01.01实施文件修改履历表文件编号：XG/SP-21-2013沟通、参与和协商控制程序1 目的建立有效的信息传递方式和沟通渠道，确保管理体系运行中有关信息得到及时沟通、参与和协商与反馈。

2 适用范围适用于本公司环境和职业健康安全管理体系内部和外部信息的沟通与协商。

3 引用文件3.1《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001－20043.2《职业健康安全管理体系要求》GB/T28001-20114 术语和定义本程序采用GB/T24001－2004《环境管理体系要求及使用指南》及GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》标准中的术语和定义。

5 职责5.1 生产安环部负责公司职业健康安全和环境管理体系信息沟通、参与和协商的综合管理，汇集和处置相关的信息，及时向管理者代表汇报。

5.2 物资采购公司负责与供方的信息沟通，并将信息传递到相关部门/单位。

5.3 经销公司负责与用户的信息沟通，将信息传递并到相关部门/单位。

5.4 设备工程部负责与工程建设相关方的信息沟通, 将信息传递并到相关部门/单位。

5.5 各部门/单位负责将管理体系的信息传达到有关人员。

5.6 员工代表负责了解员工对管理体系的意见和建议，并向员工传递相关信6 工作程序6.1 内部信息沟通的内容与要求6.1.1生产安环部将与环境和职业健康管理体系监测指标有关的数据、报表、指令及各种相关信息的收集，及时传递给有关单位。

6.1.2 生产安环部以内审报告和管理评审报告的形式对环境和职业健康安全管理体系运行及改进情况等信息传递给有关人员。

6.1.3 各部门/单位将体系运行中产生的信息及时传递到相关分厂和人员，对员工的意见、合理化建议进行收集和处理。

6.2 外部信息沟通的内容与要求6.2.1 生产安环部与相关方的信息沟通，主要包括政府机构、同行业、承包方、客户以及社会团体等，其沟通的内容有法律法规及其它要求、技术信息、外部投诉等。

1目的为确保内、外部信息准确传递，获得相关部门和层面有效沟通，提高全员参与质量、环境和职业健康安全管理热情，踊跃提交合理化建议，积极参与和协商质量、环境和职业健康安全管理的相关事务，以确保管理体系有效运行。

2适用范围公司管理体系范围内质量、环境和职业健康安全管理体系的内外部沟通，以及员工参与和协商职业健康安全管理的实施控制。

3职责3.1集团高层管理确保适用于公司内部和外部信息交流和沟通过程的建立，并由总裁任命员工安全事务代表，以确保员工就环境和职业健康安全有关事务的参与和协商的实施。

3.2管理代表指导和监督沟通、参与和协调过程的建立，实施和保持全员参与和协调过程管理。

3.3行政中心是职业健康安全管理中沟通、参与和协商的归口管理部门，负责安排建立信息沟通的基础渠道，负责管理体系内相关工作参与和协调组织。

3.4工会组织或员工代表参与和协调职业健康安全管理相关事务，报告有关环境和职业健康安全管理中问题和建议。

3.5各中心、各分公司以及下属各职能部门负责相应职责范围内的沟通、参与和协调相关事务。

4控制要求4.1沟通4.1.1内部沟通内容主要包括管理体系文件；法律法规和其他要求的遵循文件；体系管理方针、目标、管理方案；职能、职责和权限；内审和管理评审改进要求；不符合与纠正情况；事件调查及其处置情况；培训情况；应急准备与响应情况；员工的建议及抱怨；环境因素、危险源识别和控制等。

4.1.2外部沟通内容主要包括顾客的要求和抱怨；相关方的投诉；质量、环境、职业健康安全法律法规及其他要求的更新；公司质量、环境、职业健康安全管理方面需通报给相关方的信息；外部审核与监督检查；来自上级主管部门的信息；来自市场的信息；来自供方信息；来自设备检测部门的信息等。

4.1.3沟通方式主要包括会议讨论与交流、培训、网络工具、电话、文件传送、信息传递单、告示、书面文件、建议箱、工作报告、合理化建议、计算机及附件等。

4.2沟通实施：4.2.1内部沟通的实施:1）管理方针、目标及管理方案以体系文件发放及集团内部网络公布。

沟通参与和协商控制程序沟通、参与和协商控制程序目的：为了确保质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行，及时、准确地收集、传递反馈有关信息，做好信息交流与协商的管理，特制定本程序。

适用范围：本程序适用于公司内部信息的沟通处理，以及与外部相关方的信息交流。

职责：1.办公室负责本程序的编制、修改和组织实施，统筹公司对内外相关信息的传递、处理，组织协商工作，以及顾客和相关方的来信、来访接待处理。

2.各部门、项目经理部负责本职能范围内信息的收集、传递、处理。

3.职业健康安全的员工代表代表员工参与职业健康安全有关事务。

工作程序：1.协商和沟通的内容1.1 外部协商和沟通的内容包括：a。

向相关方宣传组织的职业健康安全方针；b。

与质量、环境、职业健康安全有关法律法规、条例、标准和来自上级部门的信息等；c。

有关危险源辨识、风险评价和确定风险控制措施的结果方面的信息；d。

接收和答复相关方的投诉、抱怨、咨询和建议等信息；e。

其他需沟通的、与相关方有关的信息。

1.2 内部协商和沟通的内容包括：a。

质量、环境、职业健康安全适用的法律法规和其他要求的遵循情况；b。

质量、环境、职业健康安全方针、目标、管理方案、各项政策、计划、制度的制定和实施情况；c。

内审、外审、管理评审的结果；d。

监测、测量的结果；e。

组织员工参与协商的计划；f。

事件、不符合与处理情况；g。

应急准备与响应情况；h。

质量、环境、职业健康安全管理体系运行控制程序执行情况；i。

各部门或单位之间日常联络、常规报表及其他信息；j。

了解员工代表和员工的建议等。

2.信息的收集、处理与沟通信息可采用书面资料、记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、通讯等方式予以传递。

2.1 外部信息的收集与沟通a。

相关方要求提供信息时，各有关部门或单位将公司的管理方针及有关要求传递给相关方。

b。

办公室负责收集顾客、相关方、上级或政府部门的来信、来访、来电，并传递至相关部门处理。

c。

沟通协商参与控制程序WCSLGC/ZH-P20-2013（D/0）1 目的建立和规范内外沟通、参与和协商行为，增进公司内部及公司与顾客、相关方的交流和理解，确保一体化管理体系的有效运行。

2 范围公司内部及公司与相关方之间有关一体化管理体系的信息交流、沟通、参与和协商活动。

3 职责3.1 总经理负责沟通、参与和协商的负责人，对信息的传递和处理进行监督并规定相关部门的职责权限，确保在公司内建立有效的沟通、参与和协商过程。

3.2 管理者代表1) 协助总经理对信息的传递和处理进行监督。

3.3生产副总2) 在总经理领导下贯彻执行党和国家政策和法律、法规以及上级的规定，组织、协调、督促、检查公司的管理工作。

3.4 总工程师坚持“百年大计，质量第一”的原则，贯彻执行国家和行业有关的技术政策、技术标准、技术规范和操作规程等规定。

3.5 综合科1) 负责本程序的制定、修订及归口管理，是信息交流与沟通的综合管理部门。

2) 负责公司内外综合信息的接收、识别、传递，并对信息处理进行督办、协调。

3) 负责公司内部电话号码、电子邮箱等联络信息的更新。

3.6 质安科负责一体化管理体系相关信息和技术类信息的传递与处理。

3.7 其他相关部门、施工项目部1) 负责本部门、项目归口管理的一体化管理程序运行中相关信息收集、处理、沟通和交流，配合质安部收集传递与目标、方针、管理方案、内审、管理评审等相关信息，并使相关信息在本单位得到充分交流和理解。

2) 负责本部门、项目主管业务信息的收集、接收、处理、传递、反馈。

重大事项需请示汇报的，递交给综合科进行传递、协调。

属明确业务管辖内容的，直接与主管该业务的职能部门进行双向沟通，重要情况由职能部门及时向分管领导反映。

除公司领导直接指令交办的工作任务外，不得越级上报。

3) 公司各部门收集的信息，包括建议、改进措施等意见，要及时向分管领导汇报，分管领导在每月公司会议上对其分管工作情况进行通报、协商。

1 目的
利用与公司有关的内外各方进行行之有效的平等沟通、参与和协商，确保公司及时获得必要的信息通过体系的有效运行和持续改进，以满足和争取超越公司内部员工、相关方、顾客等当前的和未来的需求，并充分利用信息资源为实现公司争创行业一流目标和进行战略决策服务。

2 范围
适用于公司各部门各级人员及与公司有关的相关方、顾客等与工程质量、环境和职业健康安全有关的沟通、协商。

3 职责
3.1办公室：
负责国家法律、法规和本公司企业文化理念、各体系文件的宣贯，与下属、员工进行平等沟通，并对经整理、分析后各部门/工序呈报的重要信息进行决策。

负责公司安全防护、环境保护体系、合理化建议方面内外部的信息采集、交流、处理、反馈。

3.2各部门负责人、施工人员：
负责与本部门、本班组员工的平等沟通，了解员工对公司的需求和期望。

对信息尤其重要信息，如:质量、环境、职业健康安全的重要信息（含外部）进行归类、分析、处理、汇总，并将重要信息逐级反馈给相关部门呈报给公司总经理。

3.3经营部：负责公司市场开发方面外部的信息采集、交流、处理、反馈。

3.4工程部：负责相应的质量、技术、环境和职业健康安全方面内外部的信息采集、交流、处理、反馈。

3.5 员工代表：
参与职业健康安全的全面工作，负责监督职业健康安全工作的执行情况。

负责将工人的想法、意识、要求等信息向公司最高管理层传递与沟通。

包括。

沟通、参与协商及信息交流管理程序1目的建立适当的沟通过程，确保与管理体系有效性有关的信息得到及时的沟通。

2范围与本公司管理体系有效性有关的信息均属本范围。

3职责3.1总经理与管理者代表负责与各部门负责人进行质量/环境/职业健康安全信息交流。

3.2公司行政部负责公司内外质量/环境/职业健康安全信息的收集、汇总和管理。

3.3各部门负责其范围内的质量/环境/职业健康安全信息交流，并及时将各种质量/环境/职业健康安全信息反馈到公司行政部。

4工作程序4.1沟通形式：各部门依据相关体系文件的规定记录、收集、传递并处理日常信息。

除此之外，为促使体系信息得到及时的沟通，达到全员参与、实现目标的目的，本公司采用如下的沟通形式：4.1.1协调会/协商会4.1.2全体员工大会4.1.3内审首末/次会议4.1.4管理评审会议4.1.5建议箱4.1.6内部宣传4.1.7外部宣传4.2内部信息交流4.2.1内部信息内容4.2.1.1质量/环境/职业健康安全方针、目标、指标、管理方案的实施情况。

4.2.1.2质量/环境/职业健康安全重要/重大环境/安全因素控制情况。

4.2.1.3监测、培训、法律法规的遵循情况。

4.2.1.4应急准备与响应。

4.2.1.5不符合、纠正与预防措施。

4.2.1.6内审方面的信息、管理评审信息、有关质量/环境/职业健康安全工作的指导和要求等。

4.2.2内部信息交流内部信息由产生部门按照质量/环境/职业健康安全管理体系中的各要素的要求，通过质量/环境/职业健康安全记录、报告、信息联络单等形式进行传递。

4.3外部信息4.3.1外部信息内容4.3.1.1来自环保机构、认证机构和上级部门的信息。

4.3.1.2来及质量/环境/职业健康安全、环保法律法规变更的信息。

4.3.1.3来自相关方的信息。

4.3.1.4公司质量/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全要求的对外宣传。

4.3.2外部信息交流外部信息的接收部门要及时将信息汇总并传递到公司行政部和责任部门，责任部门处置后，将结果传递到信息接收部门对外答复，公司行政部负责监督处置情况。