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质量管理体系内审检查表内部审核检查表过程Q 4.1理解组织及其所处的环境审核内容1.是否建立了确定内、外部环境因素的机制（文件）。
2.在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响。
如：经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、息渠道等（外部因素）。
3.如何收集、识别、分析、评审内外部因素。
4.是否持续地识别、分析、评审内外部因素，动态更新。
注意：该条款宜结合6.1条款风险的识别和应对一起审核。
Q 4.2理解相关方的需求和期望1.是否建立了识别相关方及其需求的机制（文件）。
2.如何识别、评价相关方；所识别的相关方是否适宜。
3.是否收集并确定这些相关方的需求及期望。
4.是否对这些相关方及其要求的息进行分析、监视和评审。
注意：该条款宜结合6.1条款风险的识别和应对一起审核。
Q 4.3确定质量管理体系的范围1.质量管理体系是否规定了明白的边界和范围。
2.公司在确定体系范围时是否考虑了内内部环境所带来的风险及其应对相关方要求和公司产品服务等因素。
3.体系范围是否形成文件，在什么文件中进行明确。
4.若体系标准的某些要求不适用，公司是否进行了声明，声明是否适宜。
审核发现（包括时间、地点、事实）结果1Q 4.4质量管理体系及其过程1.公司是否确定体系的整个过程，包括：是否确定了这些过程所需的输入和期望的输出；是否确定了这些过程的顺序和相互作用；是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标）；是否确定这些进程所需的资源；是否分配这些进程的职责和权限；是否按照6.1的要求识别风险和机遇；是否有改进过程；是否对上述过程进行评价。
2.体系策划是否考虑了4.1、4.2条款的内容，是否包括了变换的策划。
3.形成了哪些质量管理体系文件以支持体系运行。
形成了哪些记录以证明体系的正常运行。
Q 5.1领导询问最高管理者: 作用和承诺1.是否清楚在质量管理体系中承担的职责。
质量体系内审检查表坪山成泰塑胶制品厂质量管理体系内部审核检查表日期:2011年6月3日审核小组: 第小组被审核部门:生产部审核组长:审核员:序号对应ISO抽查内容是否说明条款 1 抽问质量方针和质量目标。
(查5人) OK 5.3,5.4.1OK 2 是否有组织结构图及生产工场管理平面图, 5.4,6.4OK 3 是否有各职员工作职责,(查问5人) 5.5.1OK 4 是否有每日生产报表,(任查5天) 7.5.1OK 5 是否有建立不良品专区及不良品专用箱, 6.4OK 6 文件管理是否清晰及易于查找，有无本部文件清单, 4.2.3OK 7 员工是否有培训档案,(查问5人) 6.2.2OK 8 产品生产资料是保存齐全，包括产品生产作业指导书。
(任查3款) 7.1 OK 9 所使用之仪器是否经过调校,(任查3种) 7.6OK 10 所使用之仪器是否有状态标签及证书,(任查3种) 7.6OK 11 是否有机械设备操作规程,(各抽2种) 6.3OK 12 是否有机械设备保养记录,(各抽2种) 6.3OK 13 有否设备清单及工具清单, 6.3OK 14 对出现的不良品有无采取纠正及预防措施, 8.5.28.5.3OK 15 每台机械、仪器是否有准用证,合格证,与“设备管理卡”, 6.3OK 16 生产的产品是否与订单相符, 7.1OK 17 在文件中心查10份签收记录，看其文件保管是否完整， 4.2.3OK 18 部门使用的文件版本是否是最新版本, 4.2.3OK 19 产品、物料进出是否有相关凭证及有否产品月损耗统计, 4.2.4,.8.4 OK 20 物料与产品的放置是否合理、整齐, 7.5.5OK 21 生产工场地上是否有产品、物料、配件或杂物,移 6.4OK 22 物料摆放是否按区域摆放,各区是否有标识及划线, 6.4OK 23 有否成立部门或指定部门的5S执行小组或人员, 5.5.1OK 24 是否清楚质量管理体系的要求, 4.1ok 25 生產特殊工藝過程有無确定,并建立质量控制点? 7.5.3OK 26 生产工场之各通道是否畅通, 6.4CT-QR-填表:1坪山成泰塑胶制品厂质量管理体系内部审核检查表日期:2011年6月3日审核小组: 第小组被审核部门: 货仓部审核组长:审核员:序号对应ISO抽查内容是否说明条款 1 抽问质量方针和质量目标。
企业内部质量体系审核检查表(doc 18页)内部质量体系审核检查表编号：01 受审核部门：公司领导日期：要素检查内容和方法检查结果4．1 总要求询问总经理公司质量管理体系是依据哪些标准建立的？识别了哪些过程并在公司中进行应用？5管理职责5．4．2 质量管理体系策划询问总经理公司质量管理体系是否进行过变更？变更是否保持其完整有效？5．5．1 职责和权限询问总经理，组织各部门的职责和权限是否得到规定？5．5．2 管理者1．询问管理者代表的职责和权代表限？2．管理者代表是否向最高管理者报高工作，报告内容包括质量管理体系业绩及改进需求？3．管理者代表在提高“满足顾客要求”的意识方面作了哪些工作？内部质量体系审核检查表编号：03 受审核部门：公司领导日期：要素检查内容和方法检查结果5．5．3 内部沟通询问总经理公司建立了哪些内部沟通渠道？5．6 管理评审询问总经理是否组织并主持了管理评审工作？5．6．2 评审输出1．查管理评审形成了哪些决定和措施？2．这些决策和措施的实施是否有效？有无跟踪验证记录？6．1 资源提供询问总经理这一年中，公司新进了哪些设备和增建了哪些基础设施，以更好的满足产品实现计测量分析改进的需要？内部质量体系审核检查表编号：04 受审核部门：公司领导日期：要素检查内容和方法检查结果8．测量、分析和改进8．5．1 总则1．询问总经理如何保证实现持续改进？2．组织是如何利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施及管理评审等日常工作实施持续改进？内部质量体系审核检查表编号：05 受审核部门：财务部日期：要素检查内容和方法检查结果5．4．1 质量目标1．财务部质量目标？5．5．1 询问财务主管职责职责、权限是什么？8．4 数据分析1．是否对质量成本进行统计分析？2．有无质量成本分析报告？内部质量体系审核检查表编号：06 受审核部门：生产部日期：要素检查内容和方法检查结果5．5．1 职责和权限询问生产部部长本部门职责是什么？5．4．1 质量目标1．本部门的质量目标是什么？2．针对这些质量目标查相关的统计材料。
质量管理体系审核检查表注1：文件查阅含记录的查阅。
最新可编辑word文档注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
最新可编辑word文档注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
最新可编辑word文档注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
最新可编辑word文档注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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质量管理体系内审检查表
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质量管理体系内部质量审核检查表
编号：JL-8.2.2-3 共页第页审核员：
质量管理体系内部质量审核检查表
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审核员：。
内部质量体系审核检查表(范本)【质量精品】编号,Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员, 陪同人员,
NO,01
受审核部门销售部时间 2009年9月1日
依据文件条审核内容、方法检查现场记录评价款
5.3 质量方1怎样理解公司的质量方针, 理解公司质量方针。
针 2 如何向顾客宣传质量方针, 积极向顾客宣传质量方针,口头,顾客要求文件时发文5.4.1 质量3.本部门建立了那些质量目标, 件。
目标 4.质量目标是否统计和分析, 建立了本部门质量目标。
根据完成指标情况、顾客满意度调查等进行统计和分5.2以顾客5怎样评价顾客满意度,采取了哪些措施来增强顾析。
为关注焦点客满意度,
5.5.1职责通过电话问询,定期回访,售后服务报告以及发放顾客和权限满意度调查表等了解顾客满意度。
根据顾客要求,将有
6部门负责人有什么职责权限和工作内容? 些工作尽量由我公司做,如不锈钢带焊网笼等。
将顾客5.5.3 内部的要求及时反馈给领导层和各部门。
沟通7采取了那些沟通方式,怎样评价其有效性, 谈到部门职责,工作岗位职责等。
8销售人员是否主动与有关部门进行沟通,及时反
映市场信息和顾客意见,有什么记录,证据，吗,
7.2.1 与产采用当面表述,书面计划,电话沟通。
品有每10天与销售人员联系一次,每季回来一次当面汇报关的要求的9如何确定顾客明确、隐含的要求,执行的相关法和沟通。
确定律法规要求,
10 查看对具体顾客要求的识别结果,,合同、定单、
委托书、招标书、服务的公开承诺及其他证据，。
通过与顾客沟通,结合本厂情况确定明确和隐含的要
求。
按照相关法律、行业标准要求确定、执行。
在合同招标前与纸厂进行技术交流、提供技术方案,经
双方确认后,签订合同,其内明确顾客要求和标准。
对
常用客户,根据传真的订单传达车间进行生产，要求变
化时,经与技术、生产沟通电话、e-mail等方式了解、
确认后下达车间进行生产。
内部质量体系审核检查表
编号,Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员, 陪同人员,
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受审核部门销售部时间 2009年9月1日依据文件条审核内容、方法检查现场记录评价款
7.2.2与产品11 销售合同是否已登入台帐且记录完整、清晰、具备销售合同台帐,不同的合同都进行归总整理。
? 有关的要求及时, 的评审 ?
12 是否按照要求对合同进行评审,抽查2-3份合进行了合同评审,以相关部门领导签字或会议的形式进
同评审结果及跟踪措施记录是否符合要求,合同行了评审。
合同要求明确、清晰。
?
各项要求是否明确、清晰, ?
13 当产品要求,包括附加要求，没有形成文件时,经技术部门确认,视为评审。
?
如何评审, ?
14签订合同后是否及时编发生产通知单或发货通签订合同后,编制月份生产计
划,下达到相关车间、部?
知单至有关部门, 门。
15合同更改时,合同更改通知单如何评审,确认 ?
后是否分发至有关部门, 合同更改时,设计产品质量经生产技术部确认,根据新?
16如何保管合同,是否及时归档、保密, 要求及时通知相关车间、部门。
合同放置于专用柜。
文件、合同、归档、保密工作做得7.2.3 顾客17是否已
建立可靠的、有效的与顾客沟通的渠道比较好。
沟通和方式,销售人员是否充分、主动,
公司有销售人员常外,及时到各纸厂与顾客进行各种形
18 在产品信息问询,合同定单的处理,顾客反馈式的沟通和交流。
公司内与顾
客以电话、传真、e-mail
三个方面是否已建立有效的沟通方式,并能及时沟通为主,特殊情况上门沟通。
沟通, 问询及时回答,合同定单及时登记入合同台帐,顾客反
19 发生顾客投诉后,销售部是否立即沟通处理,馈立即安排相关人员到纸厂服
务。
都使用了那些方法解决顾客当前的不满意,能提顾客投诉后又口头处理,也有形
成文件的。
派售后技术
供证据,记录，吗, 人员回访,填写复检情况,书写出差报告。
留存有记录。
同时根据顾客需求的变化,召开一定的专题会议。
内部质量体系审核检查表
编号,Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员, 陪同人员,
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受审核部门销售部时间 2009年9月1日
依据文件条审核内容、方法检查现场记录平
款
7.5.1 生产20如何实施产品交付,是否有交付记录, 有问题产通过铁路、公路、空运等运输方式实施产品交付,? 和服务提供品如何处理,是否及时,用户是否满意,是否建立交付有记录。
出现问题,最近的销售人员立刻赶的控制了客户档案,档案信息是否充分, 往纸厂了解情况,协调并汇报。
?
21如何实施服务,用户反映是否良好, 建立了售后服务部门,专职提供售后技术服务,
提供使用建议、协助顾客解决问题。
? 8.2.1 顾客满意 22如何获得顾客满
意度信息的, 如何对顾客满意度发放顾客满意度调查表。
定期回访时了解情况。
信息进行分析利用,有相关证据,记录，吗, 根据情况部分写入规定、要求,或
会议传达到相?
关部门。
8.5.1 持续 ? 改进 23在哪些方面进行了持续改进,如何评价持续改进
的效果, 改进工作也作了不少,有记录但记录不全面。
? 8.5.2 纠正24当顾客投诉、反映意见时,是否能及时分析问题发措施生的原因或向有关部门反馈,采取了哪些纠正措施,书面化传达,对客户的传真或e-mail 件进行审阅8.5.3 预防防止再发生类似的顾客投诉,是否对纠正措施的结后,由本
部门或公司派派售后技术人员上门进行措施果进行记录,并评审了纠正措施, 技术服务,每次技术服务回来写出差报告。
25是否分析可能发生顾客投诉现象的原因,对服务
过程中可能发生的问题制定了哪些预防措施,是否退回网进行复检,填写复检报告,并告知顾客复。
