公司供应商审核入库管理办法

合格供方入库评审制度（ISO9001-2015）1.0目的为维护集团合法权益，保证项目开发建设质量，规范统一管理供应商，特制定本制度。

2.0范围本办法适用于集团建设项目中施工、材料和设备等供方的管理。

3.0原则各类合格供方必须经过专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制原则。

4.0资源管理部负责组织相应专业供方的考察、评价工作：4.1工程技术部负责施工供方的考察、评价，成本控制部、资源管理部配合；4.2成本控制部负责物资、设备供方的考察、评价，工程技术部、资源管理部配合；5.0 资源管理部负责组织各类供方的评价审定，并编制各专业《潜在合格供方名录》。

6.0 集团领导批准各专业《潜在合格供方名录》。

7.0供方考察、评价和选择7.1 考察分为书面调查、现场考察和第三方调查；7.1.1书面调查主要了解供方的基本情况，包括：a.企业简历、营业执照、资质证书、自有资金证明以及财务状况；b.职工人数、技术力量、专业配备、自有生产、施工设备、检测手段；c.生产、施工、服务能力及近三年的质量、信誉状况、代表性成果；d.质量管理体系或产品是否通过认证。

7.2承担复杂项目或重要物资的新供方，除上述基本条件符合要求外，还必须进行现场考察，以备了解：a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况；b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。

7.3对材料、设备的使用情况，应要求供方选择若干使用单位进行实地查看，并听取业主意见。

8.0评价方法根据对工程质量的影响程度及价格等因素，可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价：8.1基本情况评价根据书面调查情况对供方能力、业绩、信誉等作出评价。

8.2成果或样品评价8.2.1根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价；8.2.2请供货商提供样品，使用部门对样品进行检验并出具样品认可书，必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。

品牌供应商入库制度范本一、总则第一条为了规范品牌供应商入库管理，确保供应商质量，提高供应链管理水平，制定本制度。

第二条本制度适用于公司品牌供应商的入库管理，包括供应商资质审核、产品审核、合同签订、入库流程等环节。

第三条公司应遵循公平、公正、公开的原则，对品牌供应商进行综合评价，确保供应商的产品质量和服务水平符合公司的要求。

第四条公司应设立专门的品牌供应商管理团队，负责供应商的资质审核、产品审核、合同签订、入库管理等工作。

第五条公司应建立健全品牌供应商档案，对供应商的基本信息、产品信息、合同履行情况等进行详细记录，便于追溯和管理。

二、供应商资质审核第六条供应商应具备以下条件：（一）具有合法的营业执照和相关的行业资质证书；（二）具有稳定的生产能力和质量控制体系；（三）具有良好的商业信誉和口碑；（四）具有与公司业务相匹配的产品线和供应能力；（五）符合公司的其他相关要求。

第七条供应商应提交以下材料：（一）营业执照副本、行业资质证书等相关文件；（二）公司简介、产品目录、技术参数等宣传资料；（三）上一年度财务报表和审计报告；（四）相关客户的推荐信或合作案例；（五）其他公司要求提供的材料。

第八条品牌供应商管理团队对供应商提交的资料进行审核，审核通过后，与供应商签订《品牌供应商合作协议》。

三、产品审核第九条供应商的产品应符合公司的产品质量要求，包括但不限于：（一）产品外观、尺寸、功能等应符合技术参数和标准；（二）产品应经过严格的质量检测和认证；（三）产品应具有合理的使用寿命和售后服务体系；（四）产品应符合环保、安全等相关法规要求。

第十条供应商应提供产品的相关资料，包括但不限于：（一）产品说明书、技术参数、电路图等技术文件；（二）产品检测报告、认证证书等相关证明文件；（三）产品的包装、运输、存储等要求。

第十一条品牌供应商管理团队对供应商的产品进行审核，审核通过后，将产品纳入公司的产品库。

四、合同签订第十二条品牌供应商管理团队与供应商协商确定采购价格、交货期、付款方式等合同条款。

第一章总则第一条为规范公司供应商管理，确保采购材料的质量和供应稳定性，降低采购风险，提高采购效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有供应商的入库管理，包括原材料、辅助材料、工具、设备等。

第三条本制度遵循以下原则：1. 公平公正原则：对所有供应商一视同仁，确保采购活动的公开、公平、公正。

2. 质量优先原则：优先选择质量优良、信誉良好的供应商。

3. 诚信合作原则：与供应商建立长期稳定的合作关系，共同发展。

第二章供应商入库条件第四条供应商入库需满足以下条件：1. 具有独立法人资格，拥有合法有效的营业执照、税务登记证等；2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3. 具有与公司业务相关的产品或服务，且产品质量符合国家或行业标准；4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5. 具有较强的供应能力和良好的售后服务；6. 无重大违法违规行为，未被列入失信被执行人名单。

第三章供应商入库程序第五条供应商入库程序如下：1. 供应商提交入库申请，包括企业基本信息、产品信息、资质证明等；2. 采购部门对供应商提交的资料进行初步审核；3. 采购部门组织专家对供应商进行实地考察，评估其生产能力、产品质量、售后服务等方面；4. 专家评审组对供应商进行综合评分，确定入库资格；5. 采购部门与合格供应商签订合作协议，正式纳入公司供应商库。

第四章供应商管理第六条采购部门负责供应商的管理，主要包括以下工作：1. 定期对供应商进行评估，包括产品质量、交货及时性、售后服务等方面；2. 对供应商的违约行为进行处罚，确保采购活动的顺利进行；3. 鼓励供应商提升产品质量、降低成本，提高合作效益；4. 建立供应商档案，记录供应商的基本信息、合作情况、业绩评价等。

第五章附则第七条本制度由公司采购部门负责解释。

第八条本制度自发布之日起实施。

第九条本制度如有未尽事宜，由公司采购部门根据实际情况予以补充和修订。

采购供应商入库管理制度1. 引言本文档旨在规范和管理采购供应商的入库流程，确保入库操作的准确性和合规性。

2. 采购供应商管理2.1 供应商甄选和评估在开始与供应商合作之前，采购部门将对潜在的供应商进行甄选和评估。

评估的主要指标包括但不限于供应商的资质、信誉度、产品质量等。

只有在完成供应商评估并得出积极评价的情况下，才可以与该供应商建立合作关系。

2.2 供应商信息管理采购部门负责维护供应商信息的准确性和完整性。

每当有供应商信息发生变更时，采购部门应及时更新记录，并及时通知相关部门。

2.3 供应商合同管理与供应商建立合作关系时，需签署供应商合同。

采购部门负责对合同进行管理，并确保合同的合法性和有效性。

合同内容应明确采购品名、规格、交付方式、付款方式等重要细节，以便后续操作时的参考。

3. 入库流程3.1 入库申请在收到供应商交付的货物时，库存管理部门将填写入库申请单。

入库申请单应包括以下信息：•采购订单号•供应商名称•入库日期•入库数量•入库人员•审批人员3.2 入库检验入库检验是确保所收货物符合合同约定要求的重要步骤。

库存管理部门负责对收到的货物进行检验，并记录检验结果。

如发现货物与合同约定不符或存在质量问题，应立即联系供应商进行处理。

3.3 入库操作经过入库检验合格的货物，将由库存管理部门进行入库操作。

入库操作包括以下步骤：1.根据入库申请单，将货物存放在指定的库位中。

2.对入库货物进行标识，包括标识货物名称、规格、批次等信息。

3.更新库存信息，包括货物的数量、批次等。

3.4 入库记录每完成一次入库操作，库存管理部门应及时更新入库记录。

入库记录应包括以下信息：•入库日期•入库数量•供应商名称•入库人员•入库单号3.5 入库审批在完成入库操作后，入库申请单和入库记录将提交给相关审批人员进行审批。

审批人员将仔细核对入库申请单和入库记录，确保入库操作符合规定的流程和标准。

4. 监督和评估为了确保采购供应商入库管理制度的有效实施，监督和评估是必不可少的。

公司物资采购入库管理制度一、目的和原则为加强物资采购及入库管理，确保采购过程的透明化、合规化，提高物资使用效率，降低成本浪费，本制度依据相关法律法规和企业实际情况而制定。

所有涉及物资采购及入库的行为必须遵循公平、公正、公开的原则，确保每一笔交易都经得起审计和监督。

二、组织机构和职责1. 采购部门负责制定采购计划，选择合格供应商，进行价格谈判，签订采购合同，并跟踪订单执行情况。

2. 仓库管理部门负责物资的验收工作，确保物资数量、质量符合要求，并负责物资的储存、保管和发放。

3. 财务部门负责审核采购发票及相关单据的真实性，进行成本核算，并对采购资金的使用实施监控。

4. 内审部门定期对采购及入库流程进行审计，防范违规操作的风险。

三、采购流程管理1. 需求确认：各部门根据实际需要提出物资采购申请，并由上级领导审批。

2. 供应商选择：采购部门应通过市场调研、比较分析等方式选定性价比高的供应商。

3. 合同签订：与供应商明确物资规格、数量、价格、交货期限等条款，并签订合同。

4. 订单跟踪：确保供应商按照合同约定交付物资，并对可能出现的偏差及时处理。

四、入库流程管理1. 物资验收：仓库管理部门对照采购订单和送货单进行验收，包括数量核对、质量检验等。

2. 入库登记：验收无误后，办理入库手续，录入库存管理系统，并做好物资标识。

3. 存储管理：合理安排物资存放位置，执行先进先出原则，定期盘点库存。

4. 发放管理：根据领用部门提出的物资领用申请，进行审核后发放相应物资。

五、异常处理对于验收不合格的物资，应及时通知采购部门和供应商，协商解决措施；对于因管理不善导致的物资损失，应查明原因，追究相关人员的责任。

六、监督与考核建立完善的监督机制，确保每个环节都有明确的责任人，并通过定期的绩效考评来激励员工提高工作效率，同时对违反管理制度的行为给予相应的处罚。

公司仓库入库的管理制度一、目的与范围为保证公司物资的准确性和安全性，确保仓库管理的有序进行，特制定本管理制度。

本制度适用于所有进入公司仓库的物资，包括但不限于原材料、半成品、成品以及其他各类辅助物品。

二、职责划分1. 采购部门负责通知仓库物资到货时间，并提供相应的采购订单或送货单。

2. 仓库管理部门负责物资的验收、登记、标识和存放。

3. 质量检验部门负责对入库物资进行必要的质量检验。

4. 财务部门负责核对物资的成本并完成相关的账务处理。

三、入库流程1. 预入库通知：采购部门在物资到货前，需提前通知仓库管理部门，并提供到货物资的基本信息。

2. 物资验收：物资到达仓库后，仓库管理人员应根据采购订单或送货单进行验收，确认物资的数量、规格等信息是否一致。

3. 质量检验：对于需要检验的物资，应由质量检验部门进行检验，并出具检验报告。

4. 入库登记：验收合格的物资由仓库管理人员进行登记，记录物资的名称、规格、数量、供应商信息、入库时间等关键信息。

5. 标识与存放：物资入库后，应及时贴上适当的标签，并根据仓库布局合理存放。

6. 账务处理：财务部门根据入库单进行成本核算，并更新库存账目。

四、异常处理1. 如发现物资存在数量不符、质量问题等情况，应立即通知采购部门和质量检验部门进行处理。

2. 对于无法入库的不合格物资，应单独存放并做好标记，等待进一步的处理决定。

五、安全管理1. 仓库应保持清洁、整齐，确保物资的安全存放。

2. 对于易燃易爆、有毒有害等特殊物资，应按照国家相关规定进行特殊存放和管理。

六、制度更新本制度自发布之日起实施，如有变更，由公司管理层根据实际情况进行调整并及时通知相关部门。

供应商名录库管理办法及实施细则供应商已被纳入名录库，且近期内未发生重大违规行为；供应商已获得过业绩奖励或荣誉称号；供应商已获得过其他单位或项目的好评。

1.2发起部门填写供应商信息表：初选通过的供应商，由发起部门填写供应商信息表，包括供应商基本情况、业务范围、技术能力、质量管理、环保安全、信用状况等方面的信息，同时提供供应商的相关资质证书、业绩证明等附件。

2.调查：2.1供应商管理部门审核：对初选通过的供应商信息表进行审核，核实其资质证书、业绩证明等附件的真实性和有效性，对供应商的基本情况、业务范围、技术能力、质量管理、环保安全、信用状况等方面进行初步评估，确定是否需要进一步调查。

2.2供应商管理部门调查：对需要进一步调查的供应商，进行实地考察或间接询访，了解供应商的生产经营状况、质量管理体系、环保安全措施、信用状况等方面的情况，综合评价供应商的能力和信誉。

第九条申请入库供应商向公司申请入库，应提交《供应商入库申请表》及相关资质证书、业绩证明等附件。

公司供应商管理部门对申请材料进行审核，确认供应商符合准入条件后，将其纳入名录库。

第十条资格审核供应商管理部门对申请入库的供应商进行资格审核，主要包括对供应商的资质证书、业绩证明等附件的真实性和有效性进行核实，对供应商的基本情况、业务范围、技术能力、质量管理、环保安全、信用状况等方面进行评估，确定是否具备准入条件。

第十一条名录库建立供应商管理部门根据资格审核结果，将符合准入条件的供应商组建名录库，名录库应包括供应商的基本情况、业务范围、技术能力、质量管理、环保安全、信用状况等方面的信息，供各部门共享使用。

第五章动态管理第十二条动态考核为保证供应商的持续准入和不断提高供货质量，公司对名录库内的供应商进行动态考核。

考核内容应包括供应商的质量管理、交货期、售后服务、价格、信用状况等方面，考核结果应及时通知供应商，并根据考核结果调整供应商在名录库中的等级。

第十三条定期评价公司应定期对名录库内的供应商进行评价，评价内容应包括供应商的业务发展情况、技术创新能力、质量管理水平、环保安全措施、信用状况等方面，评价结果应作为供应商绩效考核和名录库管理的重要依据。

供应商准入管理制度一、准入申请1.供应商向公司提交准入申请，申请表中应包括企业基本情况、主要产品和服务信息、资格证书等相关材料。

2.公司收到申请后，将对申请资料进行初步审核，如发现问题将提出补正要求，直至资料完整和准确。

二、资格评审1.公司设立专门的评审小组，对供应商进行资格评审。

2.评审内容包括但不限于：供应商的资质证书、财务状况、企业信用、技术实力、生产能力、产品质量、售后服务等。

3.评审小组将根据评审内容对供应商进行综合评分，评分标准可根据实际情况做出相应调整。

三、现场审核1.部分供应商将接受公司的现场审核，包括但不限于：企业规模、生产设备、生产流程、质量控制体系等。

2.现场审核由专业的审核团队组成，负责核实供应商所提供的信息和资料是否真实有效。

四、合作协议签订1.成功通过准入审核的供应商将与公司签订正式的供应合同，明确双方的权利和责任，确保合作平稳进行。

2.合同中应包括供应商的主要信息、产品或服务范围、质量标准、交货期限、价格、付款方式、售后服务等内容。

五、绩效评估与分类管理1.公司将对供应商进行定期绩效评估，评估内容包括但不限于：产品质量、供货及时性、售后服务、采购成本等。

2.根据绩效评估结果，将供应商进行分类管理，例如优秀供应商、合格供应商、待提升供应商和淘汰供应商，并针对不同类别制定相应的管理要求和措施。

六、供应商信息管理与监督1.公司将建立供应商信息数据库，并定期更新供应商的基本信息、业绩、资质证书等。

2.公司将对供应商进行定期监督，如发现供应商存在违规行为或不符合准入标准的情况，将采取相应的处罚措施，包括暂停合作、解除合同等。

以上是供应商准入管理制度的主要内容，旨在确保公司能够选择到具备良好信誉、优质产品和可靠供货能力的供应商，从而提升整体供应链的质量和效率。

公司将严格按照制度要求进行准入管理，并不断优化改进，以满足公司的战略采购需求。

一、预案背景为确保公司供应链的稳定性和产品质量，提高采购效率，降低采购成本，特制定本供应商入库预案。

本预案旨在规范供应商入库流程，明确入库标准，提高供应商管理水平。

二、预案目标1. 建立科学、规范的供应商入库体系，确保供应商质量。

2. 提高采购效率，降低采购成本。

3. 提升公司供应链管理水平，提高企业竞争力。

三、预案内容1. 供应商资质审核（1）供应商应具备独立法人资格，持有有效营业执照。

（2）供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）供应商应具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）供应商在入库前三年内，无重大违法违规记录，无不良信用记录。

2. 供应商产品审核（1）供应商产品应符合国家相关法律法规和行业标准。

（2）供应商产品应具有良好的质量，具备一定的市场竞争力。

（3）供应商应具备完善的售后服务体系。

3. 供应商合同签订（1）合同内容应明确双方的权利、义务及违约责任。

（2）合同期限应合理，一般为一年。

（3）合同签订前，应进行合同风险评估。

4. 供应商入库流程（1）供应商提交入库申请，包括企业资质、产品资料等。

（2）采购部门对供应商进行初步审核。

（3）质量管理部门对供应商产品进行抽样检验。

（4）采购部门、质量管理部门及相关部门进行综合评估。

（5）经评估合格的供应商，签订合同并入库。

5. 供应商管理（1）定期对供应商进行绩效考核，包括产品质量、交货及时性、售后服务等方面。

（2）建立供应商档案，对供应商信息进行动态管理。

（3）对不合格供应商进行淘汰，优化供应商队伍。

四、预案实施1. 成立供应商入库领导小组，负责预案的组织实施。

2. 制定供应商入库标准，明确入库条件。

3. 加强对供应商的培训和指导，提高供应商管理水平。

4. 定期对预案进行修订和完善，确保预案的有效性。

五、预案评估1. 定期对预案实施情况进行评估，包括供应商质量、采购效率、成本控制等方面。

2. 根据评估结果，对预案进行修订和完善。

1 目的严格执行《中国海洋石油总公司供应商管理办法》和有关规定，规范中海油海西宁德工业区开发有限公司（以下简称“公司”）的供应商申报及入库管理活动。

2 适用范围本细则适用于公司机关及所属各单位，包括公司直接或间接持有超过50%股权或在董事会（或类似管理机构）享有多数表决权的有限责任公司、股份有限公司、合资企业、合作企业、合伙企业等以及公司和前述企业设立的分公司、项目组、代表处、办事机构等分支机构。

参股项目公司的工程和服务及物资采办活动可参照本细则执行。

3 编制依据3.1 《中国海洋石油总公司采办管理制度》，LG-01，2010，总公司。

3.2 《中国海洋石油总公司供应商管理办法》，LG-01-02，2010，总公司。

3.3 《中海油海西宁德工业区开发有限公司采办管理规定》，LG-01，公司。

3.4 《中海油海西宁德工业区开发有限公司供应商管理办法》，LG-01-03，公司。

4 释义4.1除非明确另有其他解释，本细则下述词语的解释定义为：4.1.1 总公司指中国海洋石油总公司。

4.1.2公司指中海油海西宁德工业区开发有限公司4.1.3 业务部门指公司机关主管具体业务，在采办活动中的供应商管理实施部门4.1.4 所属单位指公司各业务部门及公司所属的全资或控股子公司、分公司、事业部、项目组（项目公司）。

4.1.5 供应商指经总公司或公司审查认定，具备向公司或所属单位提供货物、工程和服务能力的法人、其他组织或者自然人。

4.1.6 临时供应商指未在供应商库中，因采办业务需要，被邀请参与采办活动的供应商及一次性供应商。

4.1.7 备选供应商指通过考察、评审、审批后进入公司二级供应商库且未达到合格供应商条件的供应商。

4.1.8 合格供应商指备选供应商在合作后（仅指合同关闭后）的考核中信誉、供货/服务质量、供货金额/服务收费及售后服务等各项指标满足入库要求的供应商。

4.1.9 一级供应商库指由总公司建立及管理的供应商库，库内供应商适用于总公司及其所属单位。

供应商入库评审1. 背景介绍供应商入库评审是指在采购流程中，对供应商的资质、产品质量、交货能力等进行评估和审核，以确保所采购的物品或服务的可靠性和质量。

供应商入库评审是供应链管理中至关重要的一环，对于企业的运营效率和质量控制起到重要的作用。

2. 评审程序供应商入库评审一般包括以下程序：2.1 申请评审在采购部门确定需要采购物品或服务后，相关人员需向供应链管理部门提出评审申请。

申请需要包括供应商的基本信息、采购物品或服务的详细描述以及评审的原因等。

2.2 评审组成员确定供应链管理部门根据评审申请的内容，确定评审组成员。

评审组一般由采购部门、质控部门、供应链管理部门等相关人员组成。

评审组成员根据自身的职责和专业背景，负责对供应商的不同方面进行评估。

2.3 预评审准备评审组成员根据评审申请中提供的供应商信息，进行预评审准备工作。

这包括对供应商的资质、信誉度、财务状况等进行初步调查和评估，通过收集和分析相关资料来判断供应商的可靠性和合适性。

2.4 现场评审评审组组织现场评审，包括对供应商的生产设备、加工工艺、质量控制系统等进行实地考察和审核。

同时，评审组也会对供应商的产品质量进行抽样检测，以验证其符合采购要求。

2.5 评审结果确认评审组根据现场评审的结果和对供应商的评估，形成评审报告，并确认供应商是否符合入库标准。

评审报告一般包括供应商的评估结果、发现的问题和建议，以及最终入库的决定。

3. 评审指标供应商入库评审的指标可以根据企业的具体需求进行调整，但一般包括以下方面：3.1 供应商资质评估评估供应商的注册资质、信誉度、财务状况等方面，以确保其能够提供稳定和可靠的服务。

这些指标可以通过查阅供应商的相关证书和报表来进行评估。

3.2 产品质量评估评估供应商的产品质量以及其生产过程中的质量管控措施。

这包括对供应商的质量控制体系、产品测试方法和实验室设备等方面的评估。

3.3 交货能力评估评估供应商的交货能力和生产能力，以确保能够按时提供所需的物品或服务。

供应商管理办法第一章总则第一条为规范公司供应商管理体系，明确供应商库建立及管理的流程和职责分工，加强优质供应商资源共享，提高运营效率，开展供应商的开发、监督、评估、管理工作，促进供应商科学选用，特制定本办法。

第二条本制度适用于为公司（含各分支机构，下同）采购产品和提供服务的供应商的管理。

第二章定义第三条供应商及相关名词的定义1.供应商:是指为总公司或各分支机构供应各种所需资源的企业和个人，包括提供技术、服务、设备、物资、信息、劳务等。

2.合格供应商：指资质满足承接业务要求且符合公司管理要求，经公司评审予以认可，纳入供应商库。

3.不合格供应商：是指发生重大质量问题、重大违约问题、廉洁从业问题、严重违反公司规定及要求、年度评估列入淘汰的供应商。

4.供应商管理小组：是公司供应商的管理及决策组织，由办公室、财务部门、合规部门、信息技术部门（如涉及信息系统）组成。

办公室负责人或分管领导任组长，日常工作由办公室负责。

审计稽核部门负责定期或不定期对供应商管理小组的日常工作进行审计和评估。

第三章职责分工第四条供应商管理小组1.负责推进建立供应商库管理体系及工作机制；2.负责编制及审批供应商库管理总体规划及计划；3.负责确定供应商库管理各项审批事项；4.负责制订供应商库管理流程及办法；5.负责建立并发布合格供应商库；6.负责汇总、跟踪供应商合同执行情况（产品质量、交付、维保服务等），对其进行过程评价管理；7.负责公司供应商库的动态维护，更新年度合格供应商名录。

第五条供应商使用单位（总公司及各分支机构）1.负责落实公司对采购业务内相应供应商的管理要求；2.负责归口管理采购业务内供应商的推荐及选用；3.负责拟推荐供应商的申请资料收集及审核、供应商公司考察、入库审核资料的编制提交；4.负责归口管理采购业务内供应商的合同执行过程管理；5.负责提供归口管理采购业务内供应商的评价并报送办公室；6.负责归口管理采购业务内供应商的日常管理及档案资料维护；7.协助配合公司供应商管理小组开展供应商入库申请、考察、评价、供应商库维护等工作。

供应商入库管理
XXX合格供应商入库管理办法
一、目标
在满足公司采购业务需求的情况下，深挖行业特点，建立建筑行业合格供应商库、打通建筑行业交易流程、开展通用物资联合采购、积压库存联销、备品备件联储业务、引入供应链金融等方式，不断完善各项目诚信、透明、公正和高效的交易环境，在保障产品质量的前提下，降低企业运营成本，提高企业市场竞争力。

通过与企业的共同努力，优化建筑行业供应链，实现行业多方共赢，引领建筑行业电子商务的发展。

二、合格供应商评审
合格供应商的评审遵循公开、公正、公平原则。

按照制定行业评审标准——企业提出申请、填报评审资料——审核企业资料、筛选参评企业——组织人员评审——纳入合格供应商库一整套程序进行。

参评企业申报途径：
主要通过各项目重点企业推、行业组织及专家推荐、企业自荐、公司邀请等途径。

评审标准：
针对企业的整体实力、企业规模、质量管理、物流及交货、配套设备及原材料采购、环保安全等进行考核。

组织评审：
评审人员根据评审标准、采取背对背打分体式格局，结合实际最终评定出合格供应商。

入库：
评审结果如无异议即可纳入合格供应商库。

入库主要分公司，地区，类型三大类来建库。

三、合格供应商的管理
合格供应商采取动态管理机制：
一方面根据采购需求适当补选相关行业合格供应商入库，补选举措和流程完全按照合格供应商评审标准和体式格局进行。

另一方面通过考查、查核达不到供应商标准的企业及在生意业务过程中出现质量、交货、售后等方面问题的企业视其严重和影响程度实行退出机制。

合格供应商入库管理举措。

供应商物资入库管理实施细则
1. 目的
本文档旨在制定供应商物资入库管理的操作规范，以确保物资入库流程的顺利进行。

2. 范围
本细则适用于所有与供应商合作的部门，包括但不限于采购、仓储和质控部门。

3. 定义
- 供应商：指向公司提供物资或服务的外部单位或个人。

- 物资：指供应商提供的各类产品、原材料或零部件等。

4. 流程
4.1 采购订单确认
- 采购部门收到供应商的交货通知后，确认订单的到货时间和数量是否与合同一致。

- 如有不一致或疑问，采购部门应及时与供应商沟通并确认。

4.2 接收物资
- 仓储部门接收供应商交付的物资，并核对物资的到货数量与
采购订单是否一致。

- 如物资有破损或缺失，仓储部门应及时记录并通知采购部门。

4.3 质量检查
- 质控部门对接收的物资进行质量检查。

- 如物资未通过质量检查，质控部门应及时通知采购部门，并
协调与供应商进行退货或换货。

4.4 入库操作
- 仓储部门将已经接收并质检合格的物资进行入库操作。

- 入库时应按照物资的类别和属性进行分类，确保存放方便和
取用时的有效管理。

4.5 入库记录和信息更新
- 仓储部门应在入库操作完成后，及时更新供应商物资入库记录。

- 入库记录应包括物资的相关信息，如名称、规格、数量、供
应商等。

5. 责任与监督
- 供应商物资入库管理的责任由采购部门、仓储部门和质控部门共同承担。

- 相关部门应建立定期审查和监督机制，确保入库管理流程的有效执行。

本细则自发布之日起正式执行，如有需要，将适时进行修订和补充。

入库物资供应商管理制度第一章总则为了规范入库物资供应商的管理工作，提高物资管理的效率和服务质量，保障物资采购的合规性和可持续发展性，制定本制度。

第二章供应商准入管理1. 供应商审批机构（1）公司设立供应商审批委员会，由公司高级管理人员和相关部门经理组成，负责对供应商的准入和管理进行审核和决策。

2. 供应商申请（1）供应商应向公司采购部提交入库申请，同时提供相关的资质证书、产品质量报告和企业融资情况等资料。

（2）公司采购部应对供应商提交的资料进行审核，并安排现场考察。

3. 供应商评估（1）对于通过初步审核的供应商，公司采购部应对其进行评估。

评估内容包括企业管理水平、质量管理能力、供货能力等。

（2）评估结果应形成评估报告，报告中应对供应商的准入意见和建议。

4. 供应商准入（1）凡符合公司入库要求，且通过供应商审批委员会审核通过的供应商，方可被列为公司合格供应商，并签订供货合同。

第三章供应商管理1. 供应商绩效评估（1）定期对入库供应商进行绩效评估，评估内容包括供货及时性、价格合理性、产品质量等。

（2）评估结果作为供应商绩效考核的依据，形成供应商绩效考核报告。

2. 供应商合同管理（1）公司与入库供应商签订供货合同，合同内容包括货物品种、质量标准、供货期限、价格、结算方式、违约责任等。

（2）公司采购部门应对供应商合同的执行情况进行跟踪和监督。

3. 供应商关系管理（1）公司建立入库供应商档案，定期对供应商资质、信用状况进行更新和管理。

（2）公司采购部门应建立和维护与入库供应商的良好合作关系，保障供应商的合法权益。

第四章供应商退出管理1. 供应商风险评估（1）公司应定期对入库供应商进行风险评估，评估内容包括供货能力、信用状况、质量管理等方面的风险。

（2）对于风险较高的供应商，应加强监管，并采取相应的整改措施。

2. 供应商退出（1）对于服务质量不合格、供货能力不足或信用状况恶化的供应商，经供应商审批委员会审议通过后，视情况暂停或终止合作关系。

第一章总则第一条为规范公司集采供应商的入库管理，提高采购效率和质量，降低采购成本，保障公司物资供应的稳定性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有集采项目，包括但不限于工程类、货物类、服务类等。

第三条本制度遵循公平、公正、公开、择优的原则，确保供应商入库的合规性和有效性。

第二章供应商入库条件第四条供应商入库应满足以下基本条件：1. 具有独立法人资格，合法经营，注册资金符合要求；2. 具有良好的商业信誉和健全的财务制度，无不良记录；3. 具有符合国家相关行业标准和法规的资质证书；4. 具有稳定的货源供应能力和良好的售后服务体系；5. 供应商不得与公司内部人员存在关联或同属关系。

第五条供应商入库应提供以下材料：1. 供应商基本信息表；2. 公司盖章版营业执照；3. 公司盖章版开户许可证；4. 行业资质证书；5. 其他相关证明材料。

第三章供应商入库流程第六条供应商入库流程如下：1. 供应商提交入库申请及相关材料；2. 集采部门对供应商提交的材料进行初步审核；3. 集采部门组织专家对供应商进行实地考察和评审；4. 根据评审结果，确定拟入库供应商；5. 公司领导审批通过后，正式纳入公司集采供应商库。

第四章供应商管理第七条公司对入库供应商进行以下管理：1. 定期对供应商进行评估，确保供应商持续满足入库条件；2. 对供应商提供的产品和服务进行质量监控，确保产品质量；3. 建立供应商评价体系，对供应商进行综合评价；4. 对供应商进行培训，提高供应商的服务水平。

第五章附则第八条本制度由公司集采部门负责解释。

第九条本制度自发布之日起施行。

第十条本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。

材料供应商入库管理办法为确保材料供应链的稳定性和安全性，提高材料入库管理效率，本公司特制定以下的材料供应商入库管理办法。

一、入库管理的目的和原则入库管理的目的是规范和加强对材料供应商提供材料的入库流程，确保材料的质量可靠、数量准确，并保证入库工作的高效率和精确性。

入库管理的原则如下：1. 严格把关原材料质量：对于供应商提供的材料，一律要求符合国家和本公司的技术标准和质量要求。

2. 标识清晰明确：每批入库的材料都必须进行标识，确保可以追溯其来源和生产日期等重要信息。

3. 入库审批流程：材料的入库必须经过严格的审批程序，确保入库材料的真实性和合法性。

4. 入库记录完整准确：对每一批次入库的材料都需要做好详细的入库记录，包括材料名称、规格、数量等信息。

5. 入库人员资质要求：对于进行材料入库管理的人员，必须具备相关的专业知识和操作技能，确保能够准确判断材料的质量和数量。

二、入库管理的具体措施1. 材料接收和验收：a. 请供应商将送货单和相关材料准备齐全，并提前通知入库人员送货时间，以确保相关人员做好接收和验收准备。

b. 入库人员在接收材料时需要核对送货单上的信息与实际送货是否一致，包括材料名称、规格、数量等。

c. 验收过程中需对材料外观进行检查，确保无损坏、腐蚀或其他质量问题。

2. 入库审批：a. 入库人员接收到材料后，需将材料信息录入入库系统，并提交给主管领导审核。

b. 主管领导审核通过后，方可进行入库操作。

3. 材料入库：a. 入库人员根据材料的性质和存放要求，选择合适的存储区域进行入库。

b. 入库操作时需填写入库日期、批次号、库位等信息，确保入库记录详细准确。

4. 入库检验：a. 对入库材料进行抽检，抽检比例根据材料的重要程度和供应商的历史记录进行确定。

b. 抽检材料需进行详细的质量检验，包括外观、尺寸、性能等方面，确保入库材料符合要求。

5. 入库记录和标识：a. 入库人员需及时记录入库信息，包括材料批次号、数量、来源、生产日期等。

公司入库管理制度一、为了规范公司的入库管理工作，提高物资入库的效率和质量，保证公司业务的顺利开展，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门的物资采购和入库管理工作。

三、入库管理的基本原则1. 严格执行公司的采购流程，确保物资的采购合法合规。

2. 严格按照购销合同的约定进行验收。

3. 入库的物资应当符合相关产品标准或规范，确保物资质量合格。

4. 入库的物资应当按照一定的摆放顺序放置，以便管理和出库。

四、入库管理的程序1. 采购单位填写《物资购销合同》并报请财务审批。

2. 物资购销合同经财务审批后，交由采购单位或相关人员选择供应商，并与供应商签订采购合同。

3. 供应商送达物资后，采购单位应当按照采购合同进行验收，并填写《物资验收单》4. 物资验收单上应当注明物资名称、规格型号、数量及验收日期，并由验收人签字确认。

5. 验收合格后，采购单位将《物资验收单》及《物资购销合同》等相关文件报请财务审核。

6. 财务审核通过后，采购单位将物资送交库房管理员进行入库。

五、入库管理的责任1. 采购员应当严格按照合同的约定进行供应商的选择和合同的签订，确保合同的合法合规。

2. 库房管理员应当认真对入库物资进行分类、编码和摆放，保证能够随时查找对应物资。

3. 采购单位应当严格执行验收标准，确保入库物资的质量合格。

4. 财务部门应当对采购合同和验收单进行审批，确保物资的入库程序合规。

六、入库管理的流程1. 采购单位填写《物资购销合同》并报请财务审批。

2. 物资购销合同经财务审批后，交由采购单位或相关人员与供应商签订采购合同。

3. 供应商送达物资后，采购单位进行验收，并填写《物资验收单》4. 物资验收单上应当注明物资名称、规格型号、数量及验收日期，并由验收人签字确认。

5. 验收合格后，采购单位将《物资验收单》及《物资购销合同》等相关文件报请财务审核。

6. 财务审核通过后，采购单位将物资送交库房管理员进行入库。

七、入库管理的考核1. 公司各部门应当按照本制度制定的入库管理流程执行，不得随意更改。