供方库管理实施细则范本

竭诚为您提供优质文档/双击可除供方资源库管理制度篇一：供应商管理制度第一章总则第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。

第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作。

调查是基础，选择、开发、控制是手段，使用是目的。

第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，形成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。

第四条《合格供应商名册》是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。

对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。

第五条对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。

第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。

第二章供应商资源调查第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。

分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。

第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本情况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品使用情况（数量、金额、使用寿命），售后服务情况，价格水平，财务付款与欠款情况。

第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务能力、主要产品技术指标、主要用户使用情况（业绩、使用寿命），售后服务情况，价格水平，等等。

第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。

根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量（金额）最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查；组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。

调查过程中，各公司工程部（采购部）都必须积极配合集团工程管理部和其他公司进行的调查，提供相关真实数据。

调查后，调查小组必须撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。

合格供方管理制度范本第一章总则第一条目的为了确保公司采购到合格的物资和服务，提高供应商的管理水平，制定本制度，规范供方管理活动，加强对供应商的选择和评价，建设一支合格的供方队伍。

第二条适用范围本制度适用于公司所有相关采购活动，包括产品采购、工程采购、服务采购等。

第三条定义1. 供方：指向公司提供物资和服务的单位或个人。

2. 合格供方：指符合公司要求的供方，能够提供符合质量要求的物资和服务。

3. 供方管理：指对供方的选择、评价、培养和监督等活动。

4. 供方评价：指对供方进行综合评价，包括质量、价格、服务、信用等方面的评价。

第二章供方选择第四条供方选择原则1. 公开、公平：选择供方应当公开、公平、透明，遵循市场化的原则。

2. 特许供应：优先选择与公司长期合作的供应商。

3. 合同履约：供方应当具有丰富的经验和良好的信誉，能够按照合同要求及时、优质地提供物资和服务。

4. 价格合理：供方的价格应当合理，符合市场行情。

第五条供方评价1. 供方综合评价应当根据实际情况进行，包括但不限于以下方面：(1)质量：供方提供的物资和服务是否符合公司要求，是否存在质量问题。

(2)价格：供方的价格是否合理，是否符合市场行情。

(3)服务：供方是否能够及时提供售后服务，解决问题。

(4)信用：供方的信用状况、资质是否良好。

(5)技术：供方是否具备先进的技术和专业的人员。

2. 供方评价应当定期进行，评价结果应当进行记录，并对供方的评价结果进行分类管理。

第六条供方限制1. 供方应当遵守国家法律法规和行业标准，不得有不良记录。

2. 供方应当具有法定的资质证书和合法的经营许可证。

第三章合同管理第七条合同签订1. 签订采购合同前，供方应当提供相应的资质证明、产品质量证明等文件。

2. 采购合同应当明确双方的权益和责任，合同内容应当合法、合规、合理。

第八条合同履约1. 供方应当按照合同要求及时、优质地提供物资和服务。

2. 供方如若不能按照合同要求履约，应当及时通知公司，并承担相应责任。

合格供方管理制度一、管理目标和原则二、供方入库管理1.供方注册：组织应建立供方注册制度，并对供方进行注册管理。

供方须提供相关资质证书和监管部门的合法准入文件，定期更新。

2.供方评估：组织应对供方进行评估，主要评估供方的质量管理体系、技术能力、可靠性、服务水平等方面的要求。

评估结果将作为供方是否合格的重要依据。

3.供方分类管理：根据供方评估的结果，将供方分为优秀、合格和不合格三类，并采取不同的管理措施。

优秀供方将享受优先选用和长期合作的优惠待遇。

4.供方动态管理：组织应定期对供方进行动态管理和评估，及时掌握供方的经营情况和质量表现。

对于供方的不良行为，及时采取相应的纠正和处理措施。

三、采购流程管理1.采购需求确认：组织应建立健全的采购需求确认制度，确保采购需求的合理性和准确性。

2.供方选择和招标：对于重要物品和服务的采购，应采取公开招标的方式，并在严格执行招标程序的基础上选择供方。

同时，应建立供方招标管理制度，确保公正、公平的招标过程。

3.合同签订和履约：组织应建立合同管理制度，明确合同的签订程序和内容要求，并严格履行签订合同后的各项义务。

四、供方质量管理1.采购质量控制：组织应对采购品质量进行抽检或检测，确保采购品符合国家标准和组织的要求。

2.异常品处理：对于采购到的不合格品，应建立相应的不合格品处理流程，及时通知供方进行处理和改进。

3.投诉处理：组织应建立供方质量投诉处理制度，对于供方质量问题的投诉进行跟踪和处理。

五、供方绩效评估1.绩效评估指标：组织应建立供方绩效评估指标体系，包括供方交货的时间、质量合格率、售后服务等方面的考核内容。

2.绩效评估周期：绩效评估应按照一定的周期进行，根据实际情况可以是每季度、半年度或年度。

3.绩效评估结果的处理：绩效评估的结果将作为供方分级和管理的依据，出色表现的供方将得到奖励和激励措施，而绩效不佳的供方将采取相应的限制和纠正措施。

六、持续改进组织应建立持续改进的机制和流程，不断完善供方管理制度，并及时采纳供方的意见和建议，以提高整体的供方管理水平。

商业项目设计类供方管理细则本细则对2016版制度的供方管理办法进行了细化与完善，主要适用于商业规划院、设计中心管理的供方。

本细则的解释权归商业规划院综合管理部、设计中心综合管理部。

一、供方库的定义及特点：二、供方库的使用：1.入围单位的选择标准：集团品牌库内有意愿参与投标，且承接项目不超限制次数的供方，均应入围。

2.供方入库评审：3.供方库的更新：三、供方的考核：1、商业规划院供方考核详见《商业规划院设计类供方考核办法》。

2、设计中心供方考核1)设计总包类供方考核：详见《设计总包操作手册》第4章“考核评估”。

2)其它供方考核：实行季度考核与年度考核结合。

一类标供方考核由设计中心综合管理部组织，设计中心各部门考核评分；二类标供方考核由设计中心综合管理部组织，各项目公司设计部考核评分。

四、供方的惩罚与奖励：1、商业规划院对供方的惩罚与奖励详见《商业规划院设计类供方考核办法》。

2、设计中心供方惩罚：1)对供方的惩罚分为：暂停使用半年、不合格供方、黑名单。

设计中心班子会审议惩罚供方名单，综合管理部统一发函，每季度末发布于规划系统网站。

2)供方惩罚审批流程3、设计中心供方奖励1)依据年度考核成绩，每年年底评选各类优秀供方前3名，年度综合评估前3名的优秀供方，增加1次中标限制次数。

2)年度供方大会颁发相应奖项，于网站公布名单。

3)供方的奖励审批流程五、投诉处理：1、供方对我方的投诉：商业规划院综合管理部/设计中心综合管理部接收供方的相关投诉，涉及违反制度规定的（如招标违规操作、贪污受贿等），按照制度相关规定执行。

涉及其他问题的，综合管理部查明实际情况，形成汇报文件，报领导裁决。

2、各部门对供方的投诉：商业规划院综合管理部/设计中心综合管理部负责调查实际情况，投诉成立的，按照致函、约谈、反馈三个步骤工作。

六、供方大会：供方大会举办时间原则上每年举行一次供方大会，供方大会的具体召开时间，根据年度工作实际情况而定。

物资设备供方资源库管理实施细则编制日期审核日期批准日期修订记录1 .目的为了更好的管理公司供方资源，全面了解供方，积累战略合作伙伴，提高招标效率，保证招标质量，提高项目管理水平，为公司持续发展奠定基础，制定本细则。

2 .适用范围适用于为公司提供项目开发过程中所涉及到的物资设备供方资源库的管理。

3 .术语和定义3.1供方：是指为公司提供产品或服务的组织或个人。

3.2供方资源库：指供方信息库的总称。

资源库的信息内容包括：《合格供方名册》、《供方审核登记表》、《供方考察评估打分表》、《供方考察评估总表》、《供方履约评价总表》、《供方降级或排除申请表》及供方考察评估记录、供方履约评价记录和供方资质证明、业绩证明资料文件或复印件等。

3.3合格供方：指经资质审核合格，已进入“合格供方资源库”，具备向公司提供产品或服务的资格，但尚未进入“战略合作供方资源库”的供方，即为合格供方。

3.4战略合作供方：指经资质审核合格，与公司有长期合作关系，并且在配合过程中综合表现优良，经批准后进入“战略合作供方资源库”的供方，即为战略合作供方。

4 .职责4.1物资设备部4.1.1制定物资设备类供方入围标准，参与供方考察评分；4.1.2负责物资设备类供方信息库建设、维护和定期更新；4.1.3负责收集物资设备类供方信息，组织供方考察；4.1.4组织并监督供方履约评估，根据评估结果进行供方评级，更新供方档案。

4.1.5定期在公司内部发布供方信息。

4.2成本部4.2.1组织供方履约评估工作，并将评估结果提交物资设备部。

4.3工程部4.3.1参与供方履约评估工作，并提出相应意见。

5.工作程序5.1供方初选程序5.1.1 1.1收集供方信息5.1.2供方来源途径：—通过社会关系的介绍获得所需供方名单；—通过书籍和网络等媒介获得所需的供方名单；一发布公开招（竞）标信息，获得所需的供方名单；—以往与公司和项目公司有过业务的公司，或原供方资源库中供方名单；一本部门（项目公司）人员推荐；—其它途径。

第1篇第一章总则第一条为规范供方仓库的管理，确保物资存储安全、有序，提高仓储工作效率，降低成本，特制定本规定。

第二条本规定适用于所有供方仓库，包括原材料仓库、成品仓库、备品备件仓库等。

第三条供方仓库管理应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 分类存放，标识清晰；3. 节约资源，高效利用；4. 严格管理，责任到人。

第二章仓库布局与设施第四条仓库布局应合理，符合物资分类、存放、出入库的要求，确保通道畅通，消防设施齐全。

第五条仓库应具备以下设施：1. 储存货架：根据物资特性选择合适的货架，确保物资安全；2. 通风设施：保持仓库内空气流通，防止物资受潮、变质；3. 消防设施：配备灭火器、消防栓等消防设备，定期检查，确保完好；4. 监控设备：对仓库进行监控，确保物资安全；5. 办公设施：设置办公室，配备必要的办公设备。

第三章物资分类与标识第六条物资分类应按照国家标准、行业规范和企业内部规定进行，确保分类准确、标识清晰。

第七条物资标识应包括以下内容：1. 物资名称、规格、型号；2. 生产厂家、生产日期；3. 存放位置、货架号；4. 入库日期、出库日期；5. 负责人签名。

第四章入库管理第八条物资入库前，需进行验收，确保物资质量符合要求。

第九条验收流程：1. 检查物资包装完好性；2. 核对物资名称、规格、型号、数量；3. 检查生产日期、保质期；4. 对不合格物资进行退货或处理。

第十条验收合格的物资，由仓库管理员办理入库手续，填写入库单，并将物资存放至指定位置。

第五章出库管理第十一条物资出库需根据生产计划、销售订单等需求进行，确保物资供应及时。

第十二条出库流程：1. 核对出库单，确认物资名称、规格、型号、数量；2. 查验物资标识，确保准确无误；3. 仓库管理员签字确认，发放物资；4. 记录出库时间、数量，更新库存信息。

第六章库存管理第十三条仓库应定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。

第十四条盘点流程：1. 编制盘点计划，明确盘点时间、范围、人员；2. 检查物资存放情况，确保物资安全；3. 核对库存数据，与账目进行比对；4. 发现差异，及时处理。

第三篇分供方管理实施细则1 总则1.1 目的和依据1.1.1 目的为完善分供方资源管理机制，优化分供方资源配置，实现价值发现、合作共赢，促进企业管理提升。

1.1.2 依据《中国建筑股份有限公司物资（设备）集中采购管理办法》《中国建筑股份有限公司集中采购管理规定》《中国建筑股份有限公司区域联合集中采购实施细则》《中国建筑股份有限公司分供方资源管理办法（试行）》1.2 适用范围适用于中建六局范围内所属各二级公司及项目部。

1.3 管理原则1.3.1 价值发现、合作共赢、整体提升有利于发挥集团优势、有利于提升采购品质，培育优质分供方、推动企业可持续发展。

1.3.2 统一标准、宽进严控、优胜劣汰在股份公司统一对分供方管理制度进行设计和规划基础上，做好服务、引领和监督工作；制定宽松的准入制度，推行科学严谨的评价标准，实现合格分供方品质提升。

1.3.3 分层管理、因企制宜、分类指导原则设置工程局及二级单位管理的相应层级的分供方资源库，按层级进行管理。

1.4 主要应对的风险1.4.1 管理风险由于分供方管理制度不完善，或管控不到位，或考察不严格，致使分供方品质良莠不齐、采购质量难以保证、出现商业贿赂和内部腐败，影响企业利益的风险。

1.4.2 分供方风险分供方作为建筑业重要的参与部分，对工程质量有重要的影响，分供方选择不当，可能导致合同履约受阻，工期、质量、安全、效益得不到保障的风险。

不良的分供方的行为也会造成很多社会的不稳定因素，影响企业声誉的风险。

1.5 术语定义1.5.1 分供方分供方是指向采购者提供标的物的具有相应资质的法人或组织，指物资及设备供应商等。

2 职责分工2.1 工程局商务合约部2.1.1 工程局商务合约部是分供方资源管理的归口部门，贯彻并落实股份公司分供方资源管理的方针和政策，负责建立、健全分供方资源的管理体系、管理制度；负责全局范围内分供方资源管理工作的引领、服务与监督。

2.1.2 负责管理本单位集采平台分供方资源库，定期发布分供方资源的评价结果，并按股份公司统一部署将评价分级结果向股份公司推送。

第1篇第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资质量，提高工作效率，降低采购成本，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有供货商的入库管理。

第三条入库管理应遵循以下原则：1. 质量第一，确保物资质量符合国家标准和公司要求；2. 效率优先，简化流程，提高入库效率；3. 严格规范，确保入库过程透明、公正；4. 诚信合作，维护公司与供货商的长期合作关系。

第二章供货商资质审查第四条供货商资质审查应包括以下内容：1. 企业法人营业执照；2. 生产许可证或经营许可证；3. 质量管理体系认证证书；4. 相关产品的质量检测报告；5. 近三年内无重大质量事故记录；6. 良好的商业信誉和财务状况。

第五条供货商资质审查流程：1. 采购部门根据采购需求，确定供货商资质审查标准；2. 采购部门对潜在供货商进行初步筛选；3. 采购部门组织相关人员进行实地考察；4. 采购部门对供货商提交的资料进行审核；5. 采购部门对审核结果进行评估，确定合格供货商。

第三章物资入库流程第六条物资入库流程如下：1. 采购部门根据采购订单，向供货商下达采购通知；2. 供货商按照采购通知要求，在规定的时间内将物资送达公司指定地点；3. 入库部门接到物资后，进行初步验收，包括数量、包装、外观等；4. 入库部门对物资进行抽样检测，确保质量符合要求；5. 检测合格后，入库部门办理入库手续，填写入库单；6. 采购部门对入库单进行审核，确认无误后签字；7. 入库部门将物资移入库房，做好标识和记录；8. 采购部门将入库信息反馈给相关部门。

第四章质量管理第九条入库物资质量应符合以下要求：1. 符合国家标准和行业标准；2. 符合公司内部质量标准；3. 包装完好，标识清晰；4. 无破损、变形、污染等现象。

第十条入库物资质量验收流程：1. 入库部门对物资进行外观检查；2. 入库部门对物资进行抽样检测；3. 入库部门将检测结果报告给采购部门；4. 采购部门对检测结果进行审核；5. 对不合格物资，入库部门应立即通知供货商进行整改或退货。

物业供方管理制度范本第一章总则第一条为了加强物业服务供方管理，保障业主的合法权益，维护物业管理区域的正常秩序，根据《中华人民共和国物权法》、《物业管理条例》等法律法规，结合本物业管理区域的实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称供方，是指为物业管理区域提供商品或者服务的单位或者个人。

第三条本制度适用于物业管理区域内的供方管理。

第四条物业管理公司应当建立健全供方管理制度，加强对供方的管理，确保供方提供的商品或者服务符合法律法规和业主的需求。

第二章供方的选择与准入第五条物业管理公司应当根据业主的需求和物业服务的性质，选择具备相应资质、信誉良好、服务优质的供方。

第六条供方应当具备下列条件：（一）具有合法的营业执照或者登记证书；（二）具备相应的专业技术资格或者资质；（三）具有良好的信誉和稳定的服务质量；（四）具备必要的设备和设施；（五）法律、法规规定的其他条件。

第七条物业管理公司应当与供方签订书面合同，明确供方提供的商品或者服务的质量、价格、期限、支付方式等内容，并报业主委员会备案。

第八条供方在提供商品或者服务过程中，应当遵守国家法律法规，不得损害业主的合法权益，不得影响物业管理的正常秩序。

第三章供方的管理与监督第九条物业管理公司应当对供方提供的商品或者服务进行定期检查，确保供方提供的商品或者服务符合合同约定和国家法律法规的要求。

第十条物业管理公司应当建立供方档案，记录供方的基本情况、合同履行情况、服务质量评价等信息，并根据供方的表现进行动态管理。

第十一条物业管理公司应当建立健全投诉处理机制，对业主提出的关于供方提供的商品或者服务的投诉及时进行调查处理，并回复业主。

第十二条业主委员会应当对物业管理公司选择的供方进行监督，发现问题及时提出，并要求物业管理公司改正。

第四章违规行为的处理第十三条供方在提供商品或者服务过程中，违反法律法规或者合同约定的，物业管理公司应当及时制止，并可以解除合同。

第十四条物业管理公司未按照本制度规定选择供方或者未履行对供方的管理职责的，业主委员会可以向物业管理公司提出投诉，并要求物业管理公司改正。

XXXX有限公司企业制度供应商名录库管理办法及实施细则前言编制：XXXXX有限公司办公室。

本制度2020年XX月XX日经XXX会议审议通过，2020年XX月XX日起实施。

第一章总则第一条为使供应商的管理有章可循，及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供货质量，保持良好的供应关系，依据相关法律法规及我司实际，特制定本办法。

第二条依照本办法所建立的供应商名录库，使用范围仅限于企业日常生产经营过程中所需要的工程、货物或服务类采购。

国家、地方法律法规已明确必须采用招标或竞争性方式采购的工程、货物或服务，应从其规定。

第三条公司应严格按照公平、公开、公正的原则在供应商名录库内开展采购活动，不得违规操作。

第四条《合格供应商名录库》是单位及项目采购工作中选择、使用供应商的主要依据，对未纳入《合格供应商名录库》的供应商，均不得与其签订购销合同。

第二章管理职责第五条公司办公室供应商管理员负责以下工作：5.1 负责供应商名录库的组建及更新维护工作；5.2 不定期将供应商名录库及动态考核结果向办公室进行汇报；5.3 配合开展供应商名录库的组建及更新工作，主要包括：拓展供应商渠道、拟定考核计划、参与考核工作、形成分析报告、提出更新需求等；5.4 开展供应商名录库的维护工作，主要包括：日常管理、动态考核和定期评价；5.5 负责供应商管理过程中的资料信息归档工作。

5.6 制定本公司的供应商名录库管理细则；5.7 对供应商管理实施监督和检查。

第三章准入审核第六条准入审核是指按照采购需求和规定流程，审核供应商的基本条件，并就合格供应商组建名录库。

主要包括：信息收集、申请入库、资格审核、名录库建立四个环节。

第七条信息收集为方便公司各部门共享供应商资源，提高名录库的使用效率，供应商信息收集按初选、调查两个阶段进行：7.1初选：7.1.1发起部门初选供应商：基于公司各部门已经形成较完善的供应商队伍，各部门根据拟采购事项，结合各自供应商资源，积极拓展供应商渠道，优选技术先进、质量可靠、态度友好、管理科学、信用良好的供应商，以质优价廉服务好为基础，通过资料文件调查、实地考核或间接询访等方式，按不同产品类别分别推荐三家以上供应商。

第1篇第一章总则第一条为加强供方管理，确保公司供应链的稳定性和产品质量，提高公司整体运营效率，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有供应商，包括原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。

第三条供方管理应遵循以下原则：1. 依法合规：遵守国家法律法规和行业标准。

2. 质量优先：确保所供产品或服务的质量符合公司要求。

3. 诚信经营：建立诚信合作关系，共同维护市场秩序。

4. 效率提升：提高供应链效率，降低成本，提升公司竞争力。

第二章供应商选择与评估第四条供应商选择应遵循以下程序：1. 需求分析：根据公司生产、研发等部门的实际需求，确定所需产品或服务的种类、规格、数量和质量标准。

2. 市场调研：对市场现有供应商进行调研，收集相关信息，包括供应商资质、生产能力、产品质量、价格、服务等方面。

3. 供应商评估：根据调研结果，对供应商进行综合评估，包括以下方面：- 资质审查：审查供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件，确保其合法经营。

- 生产能力：评估供应商的生产设备、技术水平、生产能力等，确保其能满足公司需求。

- 质量控制：考察供应商的质量管理体系、质量认证情况、产品检验报告等，确保产品质量。

- 价格竞争力：比较不同供应商的价格，选择性价比高的供应商。

- 服务水平：评估供应商的服务态度、响应速度、售后服务等，确保服务优质。

第五条供应商评估采用以下方法：1. 文件审查：审查供应商的资质证明、质量管理体系文件、产品检验报告等。

2. 实地考察：对供应商的生产现场、仓库等进行实地考察，了解其生产能力、设备状况、质量管理体系等。

3. 产品抽检：对供应商的产品进行抽样检验，评估其质量水平。

4. 用户评价：收集用户对供应商的评价信息，了解其服务质量。

第三章供应商合同管理第六条供应商合同应包括以下内容：1. 供应商名称、地址、联系方式等基本信息。

2. 产品或服务名称、规格、数量、质量标准、交付时间、价格等。

3. 付款方式、结算期限、违约责任等。

1 目的严格执行《中国海洋石油总公司供应商管理办法》和有关规定，规范中海油海西宁德工业区开发有限公司（以下简称“公司”）的供应商申报及入库管理活动。

2 适用范围本细则适用于公司机关及所属各单位，包括公司直接或间接持有超过50%股权或在董事会（或类似管理机构）享有多数表决权的有限责任公司、股份有限公司、合资企业、合作企业、合伙企业等以及公司和前述企业设立的分公司、项目组、代表处、办事机构等分支机构。

参股项目公司的工程和服务及物资采办活动可参照本细则执行。

3 编制依据3.1 《中国海洋石油总公司采办管理制度》，LG-01，2010，总公司。

3.2 《中国海洋石油总公司供应商管理办法》，LG-01-02，2010，总公司。

3.3 《中海油海西宁德工业区开发有限公司采办管理规定》，LG-01，公司。

3.4 《中海油海西宁德工业区开发有限公司供应商管理办法》，LG-01-03，公司。

4 释义4.1除非明确另有其他解释，本细则下述词语的解释定义为：4.1.1 总公司指中国海洋石油总公司。

4.1.2公司指中海油海西宁德工业区开发有限公司4.1.3 业务部门指公司机关主管具体业务，在采办活动中的供应商管理实施部门4.1.4 所属单位指公司各业务部门及公司所属的全资或控股子公司、分公司、事业部、项目组（项目公司）。

4.1.5 供应商指经总公司或公司审查认定，具备向公司或所属单位提供货物、工程和服务能力的法人、其他组织或者自然人。

4.1.6 临时供应商指未在供应商库中，因采办业务需要，被邀请参与采办活动的供应商及一次性供应商。

4.1.7 备选供应商指通过考察、评审、审批后进入公司二级供应商库且未达到合格供应商条件的供应商。

4.1.8 合格供应商指备选供应商在合作后（仅指合同关闭后）的考核中信誉、供货/服务质量、供货金额/服务收费及售后服务等各项指标满足入库要求的供应商。

4.1.9 一级供应商库指由总公司建立及管理的供应商库，库内供应商适用于总公司及其所属单位。

第一章总则第一条为确保供应商备货库的规范化、标准化管理，提高备货效率，降低库存成本，保障供应链的顺畅，特制定本制度。

第二条本制度适用于所有供应商备货库的管理。

第三条供应商备货库管理应遵循以下原则：1. 规范化：对备货库的布局、标识、操作流程等进行规范化管理。

2. 信息化：运用信息技术，实现备货库管理的自动化、智能化。

3. 效率化：提高备货效率，缩短备货周期，降低库存成本。

4. 安全性：确保备货库的安全，防止货物损坏、丢失和盗窃。

第二章职责划分第四条供应商负责人1. 负责供应商备货库的整体规划、组织和管理。

2. 指导、监督备货库的操作人员，确保制度执行。

第五条备货库管理员1. 负责备货库的日常管理，包括货物入库、出库、盘点、维护等。

2. 指导、监督操作人员，确保操作规范、安全。

第六条操作人员1. 负责货物入库、出库、盘点、维护等日常操作。

2. 遵守操作规程，确保货物安全、准确。

第三章备货库管理流程第七条入库管理1. 货物入库前，需对货物进行验收，确保质量合格。

2. 根据入库单，对货物进行分类、标识，并填写入库记录。

3. 将货物放置于指定区域，确保摆放整齐、标识清晰。

第八条出库管理1. 出库前，需核对订单信息，确保准确无误。

2. 根据订单，将货物从库房取出，并进行包装。

3. 核对出库单，确认货物出库无误。

第九条盘点管理1. 定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。

2. 发现盘点差异，及时查找原因，并采取措施进行纠正。

3. 对盘点结果进行记录，以便追溯。

第十条维护管理1. 定期对备货库进行清洁、消毒，保持库房卫生。

2. 对设备、设施进行定期检查、维护，确保正常运行。

3. 对损坏、过期、变质等货物进行及时处理。

第四章附则第十一条本制度由供应商负责人负责解释。

第十二条本制度自发布之日起实施。

第十三条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和完善。

合格供方管理制度模版一、总则1.1目的为维护公司合法权益，保证项目开发建设质量，而选择到能长期、稳定提供质优价廉的物资和服务的供方，特制定本办法。

1.2适用范围本办法适用于集团建设项目中规划、设计、勘察、施工、监理、策划广告、拆迁安置、物业管理、工程总承包、专业承包、劳务承包、材料和设备等供方的考察、评价和选择特制定本办法。

1.3供方控制各类供方选择须经专业考察、综合评价、选择推荐、领导批准，并实施保优汰劣的动态控制。

二、职责2.1各职能部门参与供方评价的职责(项目部、工程管理部、供应部、合约部)：三、供方考察、评价和选择3.1考察分为书面调查和现场考察书面调查主要了解供方的基本情况，包括：1a.企业质量管理现状、生产、服务设施、检测手段、现场管理水平、人员结构情况；b.有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验。

3.2评价方法根据对工程质量的影响程度及价格等因素，可采取下列一种或几种方法对供方进行考察评价：根据书面调查情况对供方施工能力、供货能力、业绩、信誉等作出评价。

根据供方已完成项目对其技术装备、成套技术、管理经验、服务能力等作出评价；请供货商提供样品，检验部门检验并出具样品认可书，必要时由项目部进行批量试用后出具使用报告。

由合约部____相关专业人员到供方生产、施工、工作现场考察，并进行现场评价。

对有业务往来或合作经历的供方，可根据其以往提供施工、物资或服务的质量状况和信誉，如交付及时性、质量可靠性、价格合理性、后续服务支持能力等进行评价。

3.3各职能部门将各专业的供方考察评价情况，逐一填写《合格供方考察评价表》，分类集中，一般每类服务或物资不得少于____家。

3.4合约部____相关部门对各专业《合格供方考察评价表》进行审核，根据项目类别、规模、技术复杂程度、供方能力、信誉等进行选择，并分别编制《合格供方____》。

3.5经批准的各专业《合格供方____》以受控文件形式下发相关部门使用，各职能部门建立相应《合格供方档案》。

合格供方管理制度范文一、引言供应商是企业生产经营活动中非常重要的一环，供方的质量、价格以及交货期等成为企业能否按时保质保量完成生产任务的关键因素。

因此，建立合格供方管理制度，对于提高供应商的质量水平，保障企业生产运营的正常进行具有重要意义。

本文将从制度的目的、适用范围、主要要求和运行机制等方面，对合格供方管理制度进行详细阐述。

二、制度的目的合格供方管理制度的目的是建立一个完整的供应商管理体系，以确保供方能够按时提供符合要求的产品或服务，为企业的生产经营活动提供稳定的供应。

通过制度的规范管理，能够最大限度地提高供方的质量水平，降低企业的采购成本，并有效控制供应风险，提高企业的市场竞争力。

三、适用范围本制度适用于企业的供应商管理工作，涵盖供应商的选择、评价、合作、监督以及管理等方面的内容。

并适用于所有从事供应商管理工作的相关人员，包括采购人员、质量管理人员、生产计划人员等。

四、主要要求1.供方的选择与评价（1）根据企业的实际需求，制定供方选择的标准和程序。

将拟合作供方的能力、资质、信誉、质量、价格等方面考虑进去，确保选择到合适的供方。

（2）建立供方评价体系，对供方进行综合评价。

评价指标包括质量稳定性、价格水平、交货期、售后服务等。

（3）对供方进行分类管理，根据其评价结果划分为A类、B类、C类供方，不同类别的供方享受不同的管理方式和优惠政策。

2.供方合作管理（1）与供方签订明确的合作协议或合同。

协议或合同应明确规定供方提供的产品或服务的规格、数量、价格、交货期以及双方的权利和义务等内容。

（2）加强对供方的沟通与协调。

定期召开供方会议，对供方的工作进行沟通和协调，及时解决存在的问题。

（3）建立供方信息管理系统，对供方的相关信息进行记录和管理。

包括供方的基本信息、合作情况、评价结果等。

3.供方监督管理（1）建立供方的质量管理制度和质量检验要求。

明确供方的质量标准，对供方提供的产品或服务进行质量检验。

（2）建立供方的质量问题反馈机制。

供方管理制度范文供方管理制度范第一章总则第一条为了加强对供方的管理，提高供方的绩效和服务质量，确保采购工作的顺利进行，制定本制度。

第二条本制度适用于所有与本单位有业务联系的供方。

第三条供方应遵守国家法律法规、行业规范及本单位的相关规定。

第四条本单位应建立健全的供方管理制度，明确责任，确保供方合法经营、良好服务、合理合规。

第二章供方的准入与退出第五条供方的准入应符合以下条件：（一）具有独立法人资格或合法经营的个体工商户。

（二）具有良好的信誉和声誉，无违法记录。

（三）具有适当的生产或经营能力和设施。

（四）能够提供符合质量、规格和数量要求的产品或服务。

（五）具有合理的价格和优质的售后服务。

第六条供方退出的情况包括：（一）供方自行申请退出。

（二）供方不符合准入条件的。

（三）供方出现欺诈、违法行为或重大失职的。

（四）其他严重影响采购工作的情况。

第三章供方的评价与分类第七条本单位应对供方的表现进行评价，以便根据供方的绩效进行分类和优胜劣汰。

第八条供方的评价内容包括但不限于以下方面：（一）产品或服务的质量与性能。

（二）交货和服务的及时性。

（三）售后服务的质量和效果。

（四）价格的合理性。

（五）与本单位间的合作和沟通效果。

第九条供方的评价结果将按照以下等级进行分类：优秀供方、合格供方、待提供方、不合格供方。

第十条供方的分类结果将影响其在本单位的业务合作机会和优先级。

第四章供方的管理与合作第十一条本单位应建立供方信息档案，记录供方的基本情况、资质证书、合作记录等。

第十二条供方与本单位应签订合同或协议明确双方的权利义务，规定供方的服务要求和本单位的付款方式。

第十三条供方应及时提供产品或服务，并遵守合同或协议的约定。

第十四条供方应按时向本单位提供相应的财务报表和经营状况，以便本单位对供方的经营情况进行监督和评估。

第十五条供方应及时解决与本单位业务合作相关的问题和纠纷，确保业务的顺利进行。

第十六条本单位应定期与供方进行沟通和交流，共同解决业务中的问题和难题，提高合作效果。

供应商名录库管理办法及实施细则第一章总则第一条为使供应商的管理有章可循，及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供货质量，保持良好的供应关系，根据********及相关要求，制定本办法。

第二条依照本办法所建立的供应商名录库，使用范围仅限于企业日常生产经营过程中所需要的工程、货物或服务，即**********中所定义的第Ⅲ类及第Ⅳ类采购。

国家、地方法律法规已明确必须采用招标或竞争性方式采购的工程、货物或服务，应从其规定。

第三条公司应严格按照公平、公开、公证的原则在供应商名录库内开展采购活动，不得违规操作。

第四条《合格供应商名录库》是单位及项目采购工作中选择、使用供应商的主要依据，对未纳入《合格供应商名录库》的供应商，均不得与其签订购销合同。

第二章管理职责第五条公司招标办负责以下工作：1、负责供应商名录库的组建及更新维护工作；2、不定期蒋供应商名录库及动态考核结果向企管办进行汇报；3、配合****集团开展供应商名录库的组建及更新工作，主要包括：拓展供应商渠道、拟定考核计划、参与考核工作、形成分析报告、提出更新需求等；4、配合****集团开展供应商名录库的维护工作，主要包括：日常管理、动态考核和定期评价；5、负责供应商管理过程中的资料信息归档工作。

第六条公司企管办负责以下工作：1、贯彻****集团的供应商管理办法，制定本公司的供应商管理细则；2、对供应商管理实施监督和检查。

第四章准入审核第七条准入审核是指按照采购需求和规定流程，审核供应商的基本条件，并就合格供应商组建名录库。

主要包括：信息收集、申请入库、资格审核、名录库建立四个环节。

第八条信息收集为方便公司各部门共享供应商资源，提高名录库的使用效率，供应商信息收集按初选、调查两个阶段进行：1.初选：1.1发起部门初选供应商：基于公司各部门已经形成较完善的供应商队伍，各部门根据拟采购事项，结合各自供应商资源，积极拓展供应商渠道，优选技术先进、质量可靠、环境友好、管理科学、信用良好的供应商，以质优价廉服务好为基础，通过资料文件调查、实地考核或间接询访等方式，按不同产品类别分别推荐三家以上供应商。