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管理体系职能分配表

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综合管理体系岗位职责分配表

综合管理体系岗位职责分配表

项目部综合管理体系职能分配
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
综合管理体系岗位职责分配表
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
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批准: 2007年5月19日
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批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
项目部综合管理体系职能分配
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
综合管理体系岗位职责分配表
批准: 2006年11月6日
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批准: 2007年5月19日
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综合管理体系岗位职责分配表
批准: 2006年11月6日
项目部综合管理体系职能分配
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
综合管理体系岗位职责分配表
批准: 2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
批准: 2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
word 31。

质量管理体系过程职能分配表

质量管理体系过程职能分配表

○
○
5.4.2
质量管理体系策划
☆
○
○
○
△
○
○
○
○
○
○
5.5
职责权限与沟通
5.5.1
职责和权限
☆
○
○
○
△
○
△
○
○
○
○
5.5.2
管理者代表
☆
△
5.5.3
内部沟通
☆
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.6
管理评审
5.6.1
总则
☆
△
○
○
△
○
○
○
○
○
○
5.6.2
评审输入
☆
△
○
○
△
○
○
○
○
○
○
5.6.3
评审输出
☆
△
○
○
△
○
○
交付
☆
○
△
7.5.8
交付后的活动
☆
○
△
7.6
监视和测量装置的控制
○
☆
△
7.7
技术状态管理
☆
○
△
8
测量分析和改进
8.1
总则
☆
△
○
○
△
○
○
○
○
○
○
8.2
监视和测量
8.2.1
顾客满意
☆
○
△
8.2.2
内部审核
○
○
○
○
☆
○
GJB9001C-2017质量管理体系职能分配表

GJB9001C-2017质量管理体系职能分配表

工作环境控制程序
7.1
产品实现的策划
7.2
7.2.2
与产品有关的要求 的评审
与顾
客有
关的
过程 7.2.3 顾客沟通
7.3.1 设计和开发的策划 7.3.2 设计和开发输入
7.3.3 设计和开发的输出
7.3.4 设计和开发评审
7.3 设计 7.3.5 设计和开发验证 和开
发
7.3.6 设计和开发确认
名称数量） △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ 2、检验状态标识牌（原材料
、半成品、成品）（待检、 不合格、合格）
3、批次的检验记录
△ △ △●△△
顾客财产清单
△△ △
防护控制程序
1、关键过程明细表 2、关键过程参数
3、每个过程后的各个参数检 验记录
△ △ ▲ △ △ ▲ △ 4、关键过程工艺文件、作业 指导书等（要有关键过程标 识“G”） 5、生产现场挂牌“关键过程 ”
记录
7.7
技术状态管理
△ △ ▲△▲▲ △
1、技术状态管理计划 2、设计更改单
第 5 页，共 6 页
标识和可追溯性控制程序 零部件标识管理
监视和测量装置控制程序 检验和试验设备管理、检测 设备计量器具的检定及维护
8.1
总则
△△ △
文字说明
8.2.1 顾客满意
8．2 8.2.2 内部审核 监视 和测 量 8.2.3 过程的监视和测量
效件质量责任、召回管理
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
7.3.8 新产品试制 7.3.9 试验控制
1、编制新产品试制控制程序
2、工艺评审
△
△
管理体系职能分配表

管理体系职能分配表

★
☆
☆
○
○
○
○
质量记录的控制
★
○
○
○
技术记录的控制
★
○
○
○
☆
○
记录的档案管理
○
○
○
○
☆
内部审核
○
○
☆
○
○
○
○
○
管理评审
☆
○
○
○
○
○
○
○
检测和校准方法
★
○
○
○
☆
○
不确定度评定
☆
○
○
○
数据控制
☆
○
○
○
抽样和样品处置
☆
○
结果质量控制
○
★
○
○
☆
○
能力验证与比对
☆
○
○
○
○
结果报告的编制
★
☆
○
结果报告的审核
☆
○
结果报告的签发
★
○
结果报告的存档
○
○
☆
特殊
情况
☆
○
○
○
○
★：领导职责 ☆：责任部门 ○：协助配合部门
○
○
○
人员教育
★
○
☆
○
○
○
人员业务培训和考核
★
○
☆
○
○
○
○
人员及其技术业绩档案管理
○
○
○
○
○
☆
工作场所和环境
★
☆
○
○
○
☆
设备
质量管理体系过程职能分配表

质量管理体系过程职能分配表

项目组
人事处
资产与实验室管理处
后勤处
档案馆
财务处
7.3.3
设计与开发输出
☆
○
△
7.3.4
设计与开发评审
☆
○
△
7.3.5
设计与开发验证
☆
○
△
7.3.6
设计与开发确认
☆
○
△
7.3.7
设计与开发更换的操纵
☆
○
△
7.3.8
新产品试制
☆
○
△
○
7.3.9
试验操纵
☆
○
△
○
7.4
采购
7.4.1
采购过程
☆
○
△
○
7.4.2
采购信息
☆
○
△
7.4.3
采购产品的验证
☆
☆
△
7.4.4
采购新设计与开发的产品
☆
○
△
7.5
生产与服务提供
7.5.1
生产与服务提供的操纵
☆
△
△
△
7.5.2
生产与服务提供过程的确认
☆
△
△
○
△
7.5.3
标识与可追溯性
☆
△
△
△
7.5.4
顾客财产
☆
○
△
7.5.5
产品防护
☆
○
△
7.5.6
关键过程
☆
○
△
○
7.5.7
与产品有关的要求的确定
☆
○
△
7.2.2
与产品有关要求的评审
☆
○
△
管理体系职能分配表

管理体系职能分配表

☆
O
仪器设备档案
O
☆
仪器设备量值溯源
☆
☆
O
标准物质量值溯源
☆
O
O
管理体系的建立与 运行
★
O
☆
O
O
O
O
管理
文件控制
O
O
★
O
O
☆
O
体系
合同评审
★
☆
O
O
O
☆
检测和/或校准分包
O
★
☆
O
O
☆
服务和供应品的釆 购
★
☆
O
O
☆
附件8
管理体系职能分配表
第2页共2页
要素 条款号
管理活动
I■ J •
収咼 管理者
技术 负责 人
★
☆
☆
O
O
O
O
组 织
关键岗位人员的 任命和代理
★
☆
O
O
质量监督
★
☆
保密和保护所有 权
★
☆
☆
O
O
O
O
O
人员的配备
★
☆
O
O
O
O
人员教育
★
O
☆
O
O
O
人员
人员业务培训和考 核
★
O
☆
O
O
O
O
人员及其技术业绩 档案管理
O
O
O
O
O
☆
工作场所和环境
★
☆
O
O
O
☆
仪器设备配置
★
☆
O
O
质量管理体系职能分配表(责任人)

质量管理体系职能分配表(责任人)


▲
△
△
11
生产过程控制程 序
生产计划控制考核管理、关 重工序管理、生产现场管理 、合格证管理、生产设备维 护保养、生产现场定置管理 、生产计划索赔管理、质量 影响生产进度索赔、流转器 具管理、废旧物资管理
7.5.2
生产和服务提供过 程的确 页，共 3 页
△
△
△
7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 8.1 监视和测量装置的 控制 总则 ● △ ● ● △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ●
△ △ △
△ △ △
△ △
△ △ 4 管理评审程序
△ ▲
6 资源管 理
6.2
人力资源
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
5
人力资源控制程 序
招聘管理、员工培训管理、 员工试用与转正管理、劳动 合同管理、人员资格管理、 内审员管理、员工调动管理 、管理人员任免管理、出差 出国人员管理、员工离职管 理、人事档案管理、员工考 勤管理、员工保险管理、员 工奖罚管理、员工绩效管理
质量管理体系职能分配表
总 经 理 管 理 者 代 表 制 造 中 心 主 任 △ ▲ △ 销 售 中 心 主 任 △ ▲ △ 管 理 中 心 主 任 △ ▲ △ 全 质 办 品 控 部 技 术 研 发 部 生 产 部 物 管 部 采 购 部 财 务 部 销 售 服 务 部 管 理 部 二级程序文件目录
△ △ △ △ △ ▲ △ ▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
2
记录控制程序
以顾客为关注焦点 ● 质量方针 策划 ● ●
综合管理体系岗位职责分配表

综合管理体系岗位职责分配表

项目部综合管理体系职能分配
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
批准: 2007年5月19日
批准: 2007年5月19日。

质量管理体系职能分配表

质量管理体系职能分配表

●
○
4.4.1组织机构和职责
●
○
○
○
○
○
○
○
4.4.2培训、意识和能力
○
●
○
○
○
○
○
○
4.4.3信息交流
○
○
○
○
●
○
○
○
4.4.4文件
○
○
○
○
○
○
○
●
4.4.5文件控制
○
○
○
○
●
○
○
○
4.4.6运行控制
○
●
4.4.7应急准备和响应
●
○
4.5.1监视和测量
●
○
4.5.2合规性评价
○
○
○
○
●
○
○
○
4.5.3不符合、纠正措施与预防措施
●
○
11.4施工质量问题的处理
6.施工质量问题处置
○
○
●
7.质量事故调查处理
●
○
○
○
○
○
○
○
11.5检测设备管理
8.检测设备管理
●
○
○
○
○
○
质量管理体系职能分配表
职能部门
体系要求
体系/过程/文件
项目经理
技术员
施工员
质检员
安全员
采购员
保管员
资料员
规范条款
过 程
12.质量管理自查与评价
12.1一般规定
12.2质量活动的监督检查与评价
17
漏电测试仪
1
技术员
管理体系职能分配表

管理体系职能分配表

附件8管理体系职能分配表第1页共2页要素条款号管理体系要素管理活动最高管理者技术负责人质量负责人技术委员会授权签字人室业务室综合办公室4.1 4.1.1组织机构设置和职能★☆○○○○4.1.2 公正性措施★☆☆○○○○4.1.3 关键岗位人员的任命和代理★☆○○4.1.4质量监督★☆4.1.5保密和保护所有权★☆☆○○○○○4.24.2.1人员人员的配备★☆○○○○4.2.2 人员教育★○☆○○○4.2.3 人员业务培训和考核★○☆○○○○4.2.4 人员及其技术业绩档案管理○○○○○☆4.3 工作场所和环境★☆○○○☆4.4 4.4.1设备设施仪器设备配置★☆○○○4.4.2 仪器设备管理☆○○4.4.3 仪器设备使用与维护☆○4.4.4 仪器设备档案○☆4.4.5 仪器设备量值溯源☆☆○4.4.6 标准物质量值溯源☆○○4.5 4.5.1管理体系管理体系的建立与运行★○☆○○○○4.5.2文件控制○○★○○☆○4.5.3合同评审★☆○○○☆4.5.4检测和/或校准分包○★☆○○☆4.5.5服务和供应品的采购★☆○○☆附件8管理体系职能分配表第2页共2页要素条款号管理体系要素管理活动最高管理者技术负责人质量负责人技术委员会授权签字人室业务室综合办公室4.54.5.6管理体系客户服务☆○○○○○○4.5.7 申诉和投诉★○☆○○☆4.5.8纠正、预防措施及改进★☆☆○○○○4.5.9质量记录的控制★○○○4.5.10技术记录的控制★○○○☆○4.5.11记录的档案管理○○○○☆4.5.12 内部审核○○☆○○○○○4.5.13 管理评审☆○○○○○○○4.5.14 检测和校准方法★○○○☆○4.5.15 不确定度评定☆○○○4.5.16 数据控制☆○○○4.5.17抽样和样品处置☆○4.5.18结果质量控制○★○○☆○4.5.19能力验证与比对☆○○○○4.5.20结果报告的编制★☆○4.5.21结果报告的审核☆○4.5.22结果报告的签发★○4.5.23结果报告的存档○○☆4.6特殊情况☆○○○○★：领导职责☆：责任部门○：协助配合部门。

质量管理体系过程职能分配表.

质量管理体系过程职能分配表.

永新同方质量管理体系职能分配表
总经理
副总经理(市场)
副总经理(技术)
管理者代表
职能部门
标准要求
总经理办公室
软件工程技术部
研发中心
业务部１（软件）
业务部２（硬件）
业务部３（系统集成）
商务部
技术支持部
4质量管理体系
○
○
○
▲
4.1总要求
○
○
○
○
○
○
○
○
4.2文件要求
○
○
○
▲
4.2.1总则
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
▲
○
○
○
5.4.2质量管理体系策划
○
▲
○
○
○
○
○
○
5.5职责、权限与沟通
▲
○
○
○
5.5.1职责和权限
▲
○
○
○
○
○
○
○
▲
○
○
○
5.5.2管理者代表
○
○
○
○
○
○
○
○
▲
○
○
○
5.5.3内部沟通
▲
▲
○
○
○
○
○
○
5.6管理评审
▲
○
○
○
5.6.1总则
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.6.2评审输入
▲

质量管理体系职能分配表新版

△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
9.1.3分析与评价
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
9.2内审审核
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
9.3管理评审
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
10持续改善/10.1总则
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
10.2不合格与纠正措施
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
10.3持续改善
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
注: ▲代表主控部门 △代表协助部。
东莞XXXX有限企业
质量管理体系职能分派表:
原则条款
管理层
销售部
技术部
客服课
采
购
课
生产部
资材课
品
管
课
管
理
部
行
政
课
4组织环境/4.1理解企业及其环境
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.2理解有关方旳需求和期望
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.3质量管理体系旳范围
▲
4.4质量管理体系及其过程
▲
△
△

质量管理体系职能分配表


△
△
6.4工作环境 环境/安全的验收
△△△●△
△
环境/安全方案的使用
●
环境/安全方案的维护
●
效果评价
△△△●
△
记录的整理、存档
●
△
取得相关技术资料及技术消化
△
●
工艺设计开发输入
△
●
过程设想
△
●
确定质量目标
△
●
确定材料清单
△
●
确定过程流程图
△
●
确定产品和过程特殊特性清单
△
●
确定新设备、工装、夹具和设施要求
组织健全质量管理体系文件 编制和保持质量手册 文件策划
●△△△△△△△△△△△△ ●●△△△△△△△△△△△
●△△●△△△△△△△△
文件编制
●●●●●●●●●●●●
识别收集外来文件并建立清单
●
●△
△△
△
文件审核、会签、批准
●●●●●●●●●●●●●
4.2.3文件控 确定分发范围
●△△●△△△△△△△△
制
文件标识受控发放
●△△●△△△△△△△△
签收纳入管理
●●●●●●●●●●●●
文件执行，日常管理
●●●●●●●●●●●●
文件适宜性评价
●△△●△△△△△△△△
文件的更改、换版、回收、作废
●△△●△△△△△△△△
记录表单设计
记录表单的确认
4.2.4记录控 记录表单培训填写
制
记录表单的使用
记录的整理、保持、查阅
4.1总要求
确定过程运行所需准则方法 获得必要的资源和信息
●△△△△△△△△△△△△ ●△△△△△△△△△△△△

三体系管理职责分配表

●
○
○
○
○
○
5.5.2管理者代表
▲
△
○
○
○
○
○
○
○
5.5.3内部沟通
▲
○
●
○
○
○
○
○
5.6管理评审
▲
△
○
○
○
○
○
○
○
6.1资源提供
▲
△
○
●
○
○
○
●
○
6.2人力资源
△
△
○
●
○
○
○
○
○
6.3基础设施
△
△
●
○
○
○
○
○
●
6.4工作环境
△
△
●
○
○
○
○
○
●
7.1产品实现的策划
▲
△
○
○
○
○
●
○
○
7.2与顾客有关的过程
2004条款总经理管理者代表办公室生产部营销部采购部技术质量部财务部公司工会生产车间4管理体系要求4
职能部门
GB/T19001-2008
章节号和条款
总
经
理
管理
者
代表
生
产
部
办
公
室
采
购
部
营
销
部
技术
质量
部
财
务
部
生产车间
4.1质量管理体系总要求
▲
○
○
○
○
○
○
○
○
4.2.1文件要求总则

质量管理体系过程职能分配表

质量管理体系过程职能分配表
介绍
质量管理是现代企业发展的必要保障之一。

为了能够实现企业质量管理工作的有效运作，我们需要通过合理的职能分配和明确的工作责任，将企业内部的各项质量管理工作有序地分配给具体的责任人，确保质量管理体系的有效执行和运行。

本文档将介绍质量管理体系过程职能分配表，以方便企业进行质量管理工作的分工和管理。

职能分配表
质量方针
•质量方针制定：公司总经理、品质部门
•质量方针发布：总经理
质量目标
•质量目标制定：公司总经理、品质部门、各部门经理
•质量目标实施：各部门经理
质量计划
•质量计划制定：品质部门、各部门经理
•质量计划调整：品质部门、各部门经理
质量控制
•生产过程控制：生产部门
•产品检验：品质部门、生产部门
•产品检测及不合格品处理：品质部门、生产部门
•关键特性管理：品质部门、产品设计部门
质量体系文件管理
•质量体系文件制定与审核：品质部门
•质量体系文件发布和培训：品质部门、各部门经理
内审
•内审制定：品质部门
•内审员安排：品质部门、各部门经理
•内审执行：内审员
外审
•外审准备：品质部门、各部门经理
•外审执行：品质部门、各部门经理、外审员
不合格品管理
•不合格品管理：品质部门、生产部门
统计分析
•统计分析：品质部门、生产部门
质量管理体系的职能分配表旨在帮助企业管理者更好地管理和控制企业质量管理工作，通过明确的职责和责任，使质量管理工作能够有效进行，从而提高产品和服务的质量。

此外，企业还应该不断完善和优化质量管理体系，以适应市场的不断变化和企业的发展需求。

管理体系职能分配表(参照)

附录B：管理体系职能分配表附录B-1 质量职能分配表
注：●为主管领导和主管部门○为协管领导和部门△为相关领导和部门
附录B—2 特种设备质量职能分配表
注：●为主管领导和主管部门○为协管领导和部门△为相关领导和部门
附录B-3 职业健康安全管理职能分配表
注：●为主管领导和主管部门○为协管领导和部门△为相关领导和部门
附录B—4 环境管理职能分配表
注：●为主管领导和主管部门○为协管领导和部门△为相关领导和部门
附录C：管理职责和权限
C。

1 公司领导的管理职责和权限
C.1。

1 总经理
序号管理职责和权限1
2
3
4
C。

2 公司总部相关部门的管理职责和权限
C。

2。

1 办公室
序号管理职责和权限1
2
3
4
附录D: 手册章节与标准条款对应表
D-1：《公司管理手册》章节与ISO9001:2008 标准条款对应表
D—4：GB/T19001-2008 与GB/T50430—2007 条款对照表。

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附件8
管理体系职能分配表
要素 条款号
管理
体系
要素
管理活动
最咼 管理 者
技术 负责人
质量 负责人
技术委 员会
授权 签字人
室
业务室
综合办 公室
4.1
4.1.1
组
织
机构设置和职能
★
☆
O
O
O
O
4.1.2
公正性措施
★
☆
☆
O
O
O
O
4.1.3
关键岗位人员的任 命和代理
★
☆
O
O
4.1.4
质量监督
★
☆
4.1.5
保密和保护所有权
☆
O
O
O
O
4.5.20
结果报告的编制
★
☆
O
4.5.21
结果报告的审核
☆
O
4.5.22
结果报告的签发
★
O
4.5.23
结果报告的存档
O
O
☆
4.6
特殊
情况
☆
O
O
O
O
第2页共2页
★:领导职责
☆:责任部门
O：协助配合部门
★
☆
☆
O
O
O
O
O
4.2
4.2.1
人员
人员的配备
★
☆
O
O
O
O
4.2.2
人员教育
★
O
☆
O
O
O
4.2.3
人员业务培训和考核
★
O
☆
O
O
O
O
4.2.4
人员及其技术业绩档案 管理
O
O
O
O
O
☆
4.3
工作场所和环境
★
☆
O
O
O
☆
4.4
4.4.1
设备
设施
仪器设备配置
★
☆
O
O
O
4.4.2
仪器设备管理
☆
O
O
4.4.3
仪器设备使用与维护
☆
O
4.4.4
仪器设备档案
O
☆
4.4.5
仪器设备量值溯源
☆
☆
O
4.4.6
标准物质量值溯源
☆
O
O
4.5
4.5.1
管理
体系
管理体系的建立与运 行
★
O
☆
O
O
O
O
4.5.2
文件控制
O
O
★
O
O
☆
O
4.5.3
合同评审
★
☆
O
O
O
☆
4.5.4
检测和/或校准分包
O
★
☆
O
O
☆
4.5.5
服务和供应品的采购
★
☆
O
O
☆
附件8
★
O
O
O
☆
O
4.5.11
记录的档案管理
O
O
O
O
☆
4.5.12
内部审核
O
O
☆
O
O
O
O
O
4.5.13
管理评审☆OO NhomakorabeaO
O
O
O
O
4.5.14
检测和校准方法
★
O
O
O
☆
O
4.5.15
不确定度评定
☆
O
O
O
4.5.16
数据控制
☆
O
O
O
4.5.17
抽样和样品处置
☆
O
4.5.18
结果质量控制
O
★
O
O
☆
O
4.5.19
能力验证与比对
管理体系职能分配表
要素 条款号
管理
体系
要素
管理活动
最高 管理者
技术 负责人
质量 负责人
技术委 员会
授权 签字人
室
业务
室
综合办 公室
4.5
4.5.6
管理体 系
客户服务
☆
O
O
O
O
O
O
4.5.7
申诉和投诉
★
O
☆
O
O
☆
4.5.8
纠正、预防措施及改进
★
☆
☆
O
O
O
O
4.5.9
质量记录的控制
★
O
O
O
4.5.10
技术记录的控制