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管理体系职能分配表

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综合管理体系岗位职责分配表

综合管理体系岗位职责分配表

项目部综合管理体系职能分配
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
综合管理体系岗位职责分配表
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
项目部综合管理体系职能分配
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
综合管理体系岗位职责分配表
批准: 2006年11月6日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
综合管理体系岗位职责分配表
批准: 2006年11月6日
项目部综合管理体系职能分配
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
综合管理体系岗位职责分配表
批准: 2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
批准: 2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
word 31。

质量管理体系过程职能分配表

质量管理体系过程职能分配表
○
○
5.4.2
质量管理体系策划
☆
○
○
○
△
○
○
○
○
○
○
5.5
职责权限与沟通
5.5.1
职责和权限
☆
○
○
○
△
○
△
○
○
○
○
5.5.2
管理者代表
☆
△
5.5.3
内部沟通
☆
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.6
管理评审
5.6.1
总则
☆
△
○
○
△
○
○
○
○
○
○
5.6.2
评审输入
☆
△
○
○
△
○
○
○
○
○
○
5.6.3
评审输出
☆
△
○
○
△
○
○
交付
☆
○
△
7.5.8
交付后的活动
☆
○
△
7.6
监视和测量装置的控制
○
☆
△
7.7
技术状态管理
☆
○
△
8
测量分析和改进
8.1
总则
☆
△
○
○
△
○
○
○
○
○
○
8.2
监视和测量
8.2.1
顾客满意
☆
○
△
8.2.2
内部审核
○
○
○
○
☆
○

GJB9001C-2017质量管理体系职能分配表

GJB9001C-2017质量管理体系职能分配表
工作环境控制程序
7.1
产品实现的策划
7.2
7.2.2
与产品有关的要求 的评审
与顾
客有
关的
过程 7.2.3 顾客沟通
7.3.1 设计和开发的策划 7.3.2 设计和开发输入
7.3.3 设计和开发的输出
7.3.4 设计和开发评审
7.3 设计 7.3.5 设计和开发验证 和开
发
7.3.6 设计和开发确认
名称数量） △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ 2、检验状态标识牌（原材料
、半成品、成品）（待检、 不合格、合格）
3、批次的检验记录
△ △ △●△△
顾客财产清单
△△ △
防护控制程序
1、关键过程明细表 2、关键过程参数
3、每个过程后的各个参数检 验记录
△ △ ▲ △ △ ▲ △ 4、关键过程工艺文件、作业 指导书等（要有关键过程标 识“G”） 5、生产现场挂牌“关键过程 ”
记录
7.7
技术状态管理
△ △ ▲△▲▲ △
1、技术状态管理计划 2、设计更改单
第 5 页，共 6 页
标识和可追溯性控制程序 零部件标识管理
监视和测量装置控制程序 检验和试验设备管理、检测 设备计量器具的检定及维护
8.1
总则
△△ △
文字说明
8.2.1 顾客满意
8．2 8.2.2 内部审核 监视 和测 量 8.2.3 过程的监视和测量
效件质量责任、召回管理
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
7.3.8 新产品试制 7.3.9 试验控制
1、编制新产品试制控制程序
2、工艺评审
△
△

管理体系职能分配表

管理体系职能分配表
★
☆
☆
○
○
○
○
质量记录的控制
★
○
○
○
技术记录的控制
★
○
○
○
☆
○
记录的档案管理
○
○
○
○
☆
内部审核
○
○
☆
○
○
○
○
○
管理评审
☆
○
○
○
○
○
○
○
检测和校准方法
★
○
○
○
☆
○
不确定度评定
☆
○
○
○
数据控制
☆
○
○
○
抽样和样品处置
☆
○
结果质量控制
○
★
○
○
☆
○
能力验证与比对
☆
○
○
○
○
结果报告的编制
★
☆
○
结果报告的审核
☆
○
结果报告的签发
★
○
结果报告的存档
○
○
☆
特殊
情况
☆
○
○
○
○
★：领导职责 ☆：责任部门 ○：协助配合部门
○
○
○
人员教育
★
○
☆
○
○
○
人员业务培训和考核
★
○
☆
○
○
○
○
人员及其技术业绩档案管理
○
○
○
○
○
☆
工作场所和环境
★
☆
○
○
○
☆
设备

质量管理体系过程职能分配表

质量管理体系过程职能分配表
项目组
人事处
资产与实验室管理处
后勤处
档案馆
财务处
7.3.3
设计与开发输出
☆
○
△
7.3.4
设计与开发评审
☆
○
△
7.3.5
设计与开发验证
☆
○
△
7.3.6
设计与开发确认
☆
○
△
7.3.7
设计与开发更换的操纵
☆
○
△
7.3.8
新产品试制
☆
○
△
○
7.3.9
试验操纵
☆
○
△
○
7.4
采购
7.4.1
采购过程
☆
○
△
○
7.4.2
采购信息
☆
○
△
7.4.3
采购产品的验证
☆
☆
△
7.4.4
采购新设计与开发的产品
☆
○
△
7.5
生产与服务提供
7.5.1
生产与服务提供的操纵
☆
△
△
△
7.5.2
生产与服务提供过程的确认
☆
△
△
○
△
7.5.3
标识与可追溯性
☆
△
△
△
7.5.4
顾客财产
☆
○
△
7.5.5
产品防护
☆
○
△
7.5.6
关键过程
☆
○
△
○
7.5.7
与产品有关的要求的确定
☆
○
△
7.2.2
与产品有关要求的评审
☆
○
△

管理体系职能分配表

管理体系职能分配表
☆
O
仪器设备档案
O
☆
仪器设备量值溯源
☆
☆
O
标准物质量值溯源
☆
O
O
管理体系的建立与 运行
★
O
☆
O
O
O
O
管理
文件控制
O
O
★
O
O
☆
O
体系
合同评审
★
☆
O
O
O
☆
检测和/或校准分包
O
★
☆
O
O
☆
服务和供应品的釆 购
★
☆
O
O
☆
附件8
管理体系职能分配表
第2页共2页
要素 条款号
管理活动
I■ J •
収咼 管理者
技术 负责 人
★
☆
☆
O
O
O
O
组 织
关键岗位人员的 任命和代理
★
☆
O
O
质量监督
★
☆
保密和保护所有 权
★
☆
☆
O
O
O
O
O
人员的配备
★
☆
O
O
O
O
人员教育
★
O
☆
O
O
O
人员
人员业务培训和考 核
★
O
☆
O
O
O
O
人员及其技术业绩 档案管理
O
O
O
O
O
☆
工作场所和环境
★
☆
O
O
O
☆
仪器设备配置
★
☆
O
O

质量管理体系职能分配表(责任人)


▲
△
△
11
生产过程控制程 序
生产计划控制考核管理、关 重工序管理、生产现场管理 、合格证管理、生产设备维 护保养、生产现场定置管理 、生产计划索赔管理、质量 影响生产进度索赔、流转器 具管理、废旧物资管理
7.5.2
生产和服务提供过 程的确 页，共 3 页
△
△
△
7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 8.1 监视和测量装置的 控制 总则 ● △ ● ● △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ●
△ △ △
△ △ △
△ △
△ △ 4 管理评审程序
△ ▲
6 资源管 理
6.2
人力资源
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
5
人力资源控制程 序
招聘管理、员工培训管理、 员工试用与转正管理、劳动 合同管理、人员资格管理、 内审员管理、员工调动管理 、管理人员任免管理、出差 出国人员管理、员工离职管 理、人事档案管理、员工考 勤管理、员工保险管理、员 工奖罚管理、员工绩效管理
质量管理体系职能分配表
总 经 理 管 理 者 代 表 制 造 中 心 主 任 △ ▲ △ 销 售 中 心 主 任 △ ▲ △ 管 理 中 心 主 任 △ ▲ △ 全 质 办 品 控 部 技 术 研 发 部 生 产 部 物 管 部 采 购 部 财 务 部 销 售 服 务 部 管 理 部 二级程序文件目录
△ △ △ △ △ ▲ △ ▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
2
记录控制程序
以顾客为关注焦点 ● 质量方针 策划 ● ●

综合管理体系岗位职责分配表

项目部综合管理体系职能分配
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
批准: 2007年5月19日
批准: 2007年5月19日。

质量管理体系职能分配表

●
○
4.4.1组织机构和职责
●
○
○
○
○
○
○
○
4.4.2培训、意识和能力
○
●
○
○
○
○
○
○
4.4.3信息交流
○
○
○
○
●
○
○
○
4.4.4文件
○
○
○
○
○
○
○
●
4.4.5文件控制
○
○
○
○
●
○
○
○
4.4.6运行控制
○
●
4.4.7应急准备和响应
●
○
4.5.1监视和测量
●
○
4.5.2合规性评价
○
○
○
○
●
○
○
○
4.5.3不符合、纠正措施与预防措施
●
○
11.4施工质量问题的处理
6.施工质量问题处置
○
○
●
7.质量事故调查处理
●
○
○
○
○
○
○
○
11.5检测设备管理
8.检测设备管理
●
○
○
○
○
○
质量管理体系职能分配表
职能部门
体系要求
体系/过程/文件
项目经理
技术员
施工员
质检员
安全员
采购员
保管员
资料员
规范条款
过 程
12.质量管理自查与评价
12.1一般规定
12.2质量活动的监督检查与评价
17
漏电测试仪
1
技术员

管理体系职能分配表

附件8管理体系职能分配表第1页共2页要素条款号管理体系要素管理活动最高管理者技术负责人质量负责人技术委员会授权签字人室业务室综合办公室4.1 4.1.1组织机构设置和职能★☆○○○○4.1.2 公正性措施★☆☆○○○○4.1.3 关键岗位人员的任命和代理★☆○○4.1.4质量监督★☆4.1.5保密和保护所有权★☆☆○○○○○4.24.2.1人员人员的配备★☆○○○○4.2.2 人员教育★○☆○○○4.2.3 人员业务培训和考核★○☆○○○○4.2.4 人员及其技术业绩档案管理○○○○○☆4.3 工作场所和环境★☆○○○☆4.4 4.4.1设备设施仪器设备配置★☆○○○4.4.2 仪器设备管理☆○○4.4.3 仪器设备使用与维护☆○4.4.4 仪器设备档案○☆4.4.5 仪器设备量值溯源☆☆○4.4.6 标准物质量值溯源☆○○4.5 4.5.1管理体系管理体系的建立与运行★○☆○○○○4.5.2文件控制○○★○○☆○4.5.3合同评审★☆○○○☆4.5.4检测和/或校准分包○★☆○○☆4.5.5服务和供应品的采购★☆○○☆附件8管理体系职能分配表第2页共2页要素条款号管理体系要素管理活动最高管理者技术负责人质量负责人技术委员会授权签字人室业务室综合办公室4.54.5.6管理体系客户服务☆○○○○○○4.5.7 申诉和投诉★○☆○○☆4.5.8纠正、预防措施及改进★☆☆○○○○4.5.9质量记录的控制★○○○4.5.10技术记录的控制★○○○☆○4.5.11记录的档案管理○○○○☆4.5.12 内部审核○○☆○○○○○4.5.13 管理评审☆○○○○○○○4.5.14 检测和校准方法★○○○☆○4.5.15 不确定度评定☆○○○4.5.16 数据控制☆○○○4.5.17抽样和样品处置☆○4.5.18结果质量控制○★○○☆○4.5.19能力验证与比对☆○○○○4.5.20结果报告的编制★☆○4.5.21结果报告的审核☆○4.5.22结果报告的签发★○4.5.23结果报告的存档○○☆4.6特殊情况☆○○○○★：领导职责☆：责任部门○：协助配合部门。

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附件8
管理体系职能分配表
要素 条款号
管理
体系
要素
管理活动
最咼 管理 者
技术 负责人
质量 负责人
技术委 员会
授权 签字人
室
业务室
综合办 公室
4.1
4.1.1
组
织
机构设置和职能
★
☆
O
O
O
O
4.1.2
公正性措施
★
☆
☆
O
O
O
O
4.1.3
关键岗位人员的任 命和代理
★
☆
O
O
4.1.4
质量监督
★
☆
4.1.5
保密和保护所有权
☆
O
O
O
O
4.5.20
结果报告的编制
★
☆
O
4.5.21
结果报告的审核
☆
O
4.5.22
结果报告的签发
★
O
4.5.23
结果报告的存档
O
O
☆
4.6
特殊
情况
☆
O
O
O
O
第2页共2页
★:领导职责
☆:责任部门
O：协助配合部门
★
☆
☆
O
O
O
O
O
4.2
4.2.1
人员
人员的配备
★
☆
O
O
O
O
4.2.2
人员教育
★
O
☆
O
O
O
4.2.3
人员业务培训和考核
★
O
☆
O
O
O
O
4.2.4
人员及其技术业绩档案 管理
O
O
O
O
O
☆
4.3
工作场所和环境
★
☆
O
O
O
☆
4.4
4.4.1
设备
设施
仪器设备配置
★
☆
O
O
O
4.4.2
仪器设备管理
☆
O
O
4.4.3
仪器设备使用与维护
☆
O
4.4.4
仪器设备档案
O
☆
4.4.5
仪器设备量值溯源
☆
☆
O
4.4.6
标准物质量值溯源
☆
O
O
4.5
4.5.1
管理
体系
管理体系的建立与运 行
★
O
☆
O
O
O
O
4.5.2
文件控制
O
O
★
O
O
☆
O
4.5.3
合同评审
★
☆
O
O
O
☆
4.5.4
检测和/或校准分包
O
★
☆
O
O
☆
4.5.5
服务和供应品的采购
★
☆
O
O
☆
附件8
★
O
O
O
☆
O
4.5.11
记录的档案管理
O
O
O
O
☆
4.5.12
内部审核
O
O
☆
O
O
O
O
O
4.5.13
管理评审☆OO NhomakorabeaO
O
O
O
O
4.5.14
检测和校准方法
★
O
O
O
☆
O
4.5.15
不确定度评定
☆
O
O
O
4.5.16
数据控制
☆
O
O
O
4.5.17
抽样和样品处置
☆
O
4.5.18
结果质量控制
O
★
O
O
☆
O
4.5.19
能力验证与比对
管理体系职能分配表
要素 条款号
管理
体系
要素
管理活动
最高 管理者
技术 负责人
质量 负责人
技术委 员会
授权 签字人
室
业务
室
综合办 公室
4.5
4.5.6
管理体 系
客户服务
☆
O
O
O
O
O
O
4.5.7
申诉和投诉
★
O
☆
O
O
☆
4.5.8
纠正、预防措施及改进
★
☆
☆
O
O
O
O
4.5.9
质量记录的控制
★
O
O
O
4.5.10
技术记录的控制