管理体系要素岗位分配表

管理体系要素分配表
一级要素
二级要素
领导
办公室
组织人事部
投资部
市场开发部
建设管理部
安全管理部
科学技术部
计划财务部
法务部
审计室
工会
党办
1.目标
●
○
○
○
2.组织机构和职责
2.1组织机构
●
○
2.2职责
●
○
3.安全生产投入
○
●
○
4．法律法规与安全管理制度
4.1法律法规、标准规范
○
○
○
○
●
4.2规章制度
●
○
○
○
●
○
8.3隐患治理
○
○
●
○
○
8.4预测预警
○
○
●
○
○
9.重大危险源监控
9.1辨识与评估
○
○
○
●
9.2登记建档与备案
○
○
○
○
○
●
○
○
○
9.3监控与管理
○
●
○
10.职业健康
10.1职业健康管理
●
○
○
○
10.2职业危害告知和警示
●
○
○
10.3职业危害申报
○
○
●
○
11.应急救援
11.1应急机构和队伍
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
4.3操作规程
○
●
○
4.4评估
○
○
○

〇
6.1.2
能力和培训
〇
〇
〇
▲
〇
〇
〇
★
〇
〇
〇
6.2.1
程序
★
〇
▲
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
6.2.2
软件
〇
★
▲
〇
▲
▲
〇
▲
〇
〇
6.2.3
记录
〇
★
〇
〇
▲
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
▲
6.2.4
标识
〇
★
〇
〇
▲
〇
▲
6.3.1
测量设备
〇
★
▲
〇
▲
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
▲
6.3.2
环境
〇
★
〇
〇
〇
〇
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
★——决策或归口管理；▲——主要实施或部分分管；〇——参与活动或与活动有关。
炼化公司《测量管理体系》要素及程序明细表
序号
体系要素
管理者
主要实施或部分分管单位
参与单位
相关程序
主要记录
1
5.1计量职能
总经理
管理者代表、计量检测中心、

△
n
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号
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技术负责人
质量负责人
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容 内 文 条
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质量负责人
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□

项目部综合管理体系职能分配
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
（▲----主责○----相关）编制：批准：日期：2007年5月19日
批准: 2007年5月19日
批准: 2006年11月6日
批准: 2007年5月19日
批准: 2007年5月19日。

▲
△
4.1.11
实验室应由技术管理者全面负责技术运作，
▲
并指定一名质量主管，赋予其能够保证管理体系有效运行的职责和权力。
▲
4.1.12
对政府下达的指令性检验任务，应编制计划并保质保量按时完成（适用于授权/验收的实验室）。
4.2
管理体系
▲
实验室应按照本准则建立和保持能够保证其公正性、独立性并与其检测和/或校准活动相适应的管理体系。
▲
从事特殊产品的检测和/或校准活动的实验室，其专业技术人员和管理人员还应符合相关法律、行政法规的规定要求。
▲
5.1.3
实验室应确定培训需求，建立并保持人员培训程序和计划。
△
实验室人员应经过与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经验。
▲
5.1.4
使用培训中的人员时，应对其进行适当的监督。
▲
4.1.6
实验室及其人员对其在检测和/或校准活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并有相应措施。
▲
△
△
4.1.7
实验室应明确其组织和管理结构、在母体组织中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。
▲
△
△
4.1.8
实验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管应有任命文件，
检测和校准方法的偏离须有相关技术单位验证其可靠性或经有关主管部门核准，
▲
由实验室负责人批准
▲
客户接受。
▲
将该方法偏离进行文件规定
△
5.3.7
实验室应有适当的计算和数据转换及处理规定，并有效实施。
▲
当利用计算机或自动设备对检测或校准数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，实验室应建立并实施数据保护的程序

7.2方法的选择验证和确认
●
▲
■
7.3
抽样
4.5.17
抽样
7.3抽样
●
▲
7.4
检测或校准物品的处置
4.5.18
样品管理
7.4检测和校准物品的处置
▲
●
7.5
技术记录
/
/
7.5技术记录
▲
●
▲
▲
7.6
测量不确定度的评定
4.5.15
测量不确定度
7.6测量不确定度的评定
●
▲
▲
7.7
确保结果有效性
4.5.19
质量控制
7.9投诉
●
▲
▲
▲
7.10
不符合工作
4.5.9
不符合工作的控制
7.10不符合检测工作
●
▲
▲
■
7.11
数据控制和信息管理
4.5.16
数据控制
7.11数据控制和信息管理
●
▲
▲
■
8
管理体系要求
/
/
8管理体系要求
●
▲
▲
▲
■
▲
8.1
方式（A）
/
/
8.1方式
8.2
管理体系文件
4.5.1
管理体系
8.2管理体系文件
6.6
外部提供的产品和服务
4.5.5
检验检测的分包
6.6.1检验检测的分包
●
▲
▲
4.5.6
服务和供应品的采购
6.6.2服务和供应品的采购
●
▲
▲
7
过程要求
/
/

△
△△△
△
△
生产例会记录/质量例会记录/运营会议 记录/周管理例会记录
5.6 5.6.2 评审输入 管理 评审
5.6.3 评审输出
● △ △△△△ △
1、各部门输入材料 2、质量经济性分析报告
● △ △△△△ △
管理评审整套材料
第 1 页，共 6 页
相关程序文件 （相关说明）
编制人
备注
外包质量控制程序、记录控制程序、 文件控制程序
△
能力评估表/特种人员花名册、证件/上 岗证发放记录表/年度培训计划/培训记
录表（含签到表）/培训效果评估表
6 资源管
理
6.3Βιβλιοθήκη 基础设施1、基础设施：建筑物、水、电、气的
维修计划与记录
●
△
▲
▲
△
△
△
2、房屋平面图 3、生产设备台账、保养计划及记录、
维修计划及记录
4、特种设备台账、检验报告
1、工作环境温湿度要求（规定）
质量管理体系改进计划
8.5 改进 8.5.2 纠正措施
8.5.3 预防措施
1、不合格处理单及对应的纠正措施情
● △▲▲△ △
况 2、内审不符合项纠正和预防措施
3、管理评审提出问题的纠正预防和措
施
● △ △ ▲ △ △ 4、顾客反馈问题的纠正和预防措施
注：●责任领导 ▲主责部门 △协助部门
第 6 页，共 6 页
△ △ ▲△▲▲ △
1、技术状态管理计划 2、设计更改单
第 5 页，共 6 页
标识和可追溯性控制程序 零部件标识管理
监视和测量装置控制程序 检验和试验设备管理、检测设备计量 器具的检定及维护

▲
只要资源允许，审核人员应独立于被审核的工作。
▲
4.11
管理评审
▲
实验室最高管理者应根据预定的计划和程序，定期地
对管理体系和检测和/或校准活动进行评审，以确保 其持续适用和有效，并进行必要的改进。
最高管理者和技术管理者的变更需报发证机关或其 授权的部门确认。
▲
4.1.9
实验室应规定对检测和/或校准质量有影响的所有管
理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系。
▲
△
△
必要时，指定关键管理人员的代理人。
▲
4.1.10
实验室应由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目 的和结果评价的人员对检测和/或校准的关键环节进 行监督。
▲
△
△
不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项 目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使 用或者维护活动。
▲
△
△
实验室应有措施确保其人员不受任何来自内外部的
不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防
止商业贿赂。
▲
4.1.6
实验室及其人员对其在检测和/或校准活动中所知悉 的国豕秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并
▲
△
4.1.11
实验室应由技术管理者全面负责技术运作，
▲
并指定一名质量主管，赋予其能够保证管理体系有效 运行的职责和权力。
▲
4.1.12
对政府下达的指令性检验任务，应编制计划并保质保 量按时完成（适用于授权/验收的实验室）。
4.2
管理体系
▲
实验室应按照本准则建立和保持能够保证其公正性、 独立性并与其检测和/或校准活动相适应的管理体 系。
▲
保证客观、公正和独立地从事检测或校准活动。

▲
●
〇
5.2人员
▲
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
5.3设施和环境条件
▲
〇
●
〇
〇
〇
〇
5.4方法选择及确认
▲
●
〇
〇
〇
5.5设备
▲
〇
〇
〇
〇
●
〇
5.6测量溯源性
▲
〇
〇
●
〇
பைடு நூலகம்5.7抽样
5.8样品处置
▲
〇
〇
〇
〇
●
5.9结果质量保证
▲
●
〇
〇
5.10结果报告
〇
●
▲
〇
〇
〇
图注：▲负责决策△协助决策●组织实施 〇参加活动
CNAS
岗位
要素
总监
技术负责人
质量负责人
办公室主管
检测室主管
授权
签字
人
内
审
员
监
督
员
综合管理员
文件管理员
安全员
设备管理员
检测员
4管理要求
4.1组织
▲
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.2管理体系
▲
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.3文件控制
▲
●
●
〇
〇
〇
〇
4.4合同评审
▲
△

△
△
6.4工作环境 环境/安全的验收
△△△●△
△
环境/安全方案的使用
●
环境/安全方案的维护
●
效果评价
△△△●
△
记录的整理、存档
●
△
取得相关技术资料及技术消化
△
●
工艺设计开发输入
△
●
过程设想
△
●
确定质量目标
△
●
确定材料清单
△
●
确定过程流程图
△
●
确定产品和过程特殊特性清单
△
●
确定新设备、工装、夹具和设施要求
组织健全质量管理体系文件 编制和保持质量手册 文件策划
●△△△△△△△△△△△△ ●●△△△△△△△△△△△
●△△●△△△△△△△△
文件编制
●●●●●●●●●●●●
识别收集外来文件并建立清单
●
●△
△△
△
文件审核、会签、批准
●●●●●●●●●●●●●
4.2.3文件控 确定分发范围
●△△●△△△△△△△△
制
文件标识受控发放
●△△●△△△△△△△△
签收纳入管理
●●●●●●●●●●●●
文件执行，日常管理
●●●●●●●●●●●●
文件适宜性评价
●△△●△△△△△△△△
文件的更改、换版、回收、作废
●△△●△△△△△△△△
记录表单设计
记录表单的确认
4.2.4记录控 记录表单培训填写
制
记录表单的使用
记录的整理、保持、查阅
4.1总要求
确定过程运行所需准则方法 获得必要的资源和信息
●△△△△△△△△△△△△ ●△△△△△△△△△△△△

划 5.4.2 质量管理体系策 划
★
☆
☆
○
○
○ 工程部制定项目部的质量保证体系，制定质量通病防治手册，编制法律法规清单
5.5.1 职责和权限 5 管 5.5 理 职责
权限
★
△
综合部负责检查各部门各岗位职责是否齐全、是否都已上墙，纸质版的封面要有项
☆
目经理审批。对项目部组织机构、人员任命文件等进行收集管理。
现场交换意见、洽商等形式。各职能部门根据其职责与外部建立并保持信
7.2.3 顾客沟通
△
△
○
○
☆
○
息沟通、交流渠道，负责质量、环境、安全信息的对外交流、沟通的处理
。重大信息沟通、交流应形成记录，应并作出回应。
7.4.1采购过程
★☆○○
安质部：根据公司《物资管理办法》编制本项目的管理办法，对供方(供应 商、中间商、分包方、分承包商)严格按照规定的要求进行评价和选择，以 保证选择合格的供方，建立合格供方档案，建立“合格供方名单”，并动 态更新，名单封面要有审核、批准，时间等项目，通过评价、跟踪措施等 方法，对供方实施有效的控制并形成相关的记录。合同评审手续必须齐全
7.4 采购 7.4.2采购信息
★☆○○
安质部：采购文件包括：《物资采购计划》、《物资申请计划》、《采购 合同》、等。采购文件或采购合同由主管部门经有效审核并得到主管责任 人批准。确保采购要求及采购合同是适宜的。
管理体系要求
7.4 GB/T19001 采购质量管理体系
职
能
部
门
项
安
总
安工
成
目
质
工
全程
○
有形成的记录。主要检查现场是否符合要求。物料和产品在进行标识时， 必须同时要有产品检验和试验状态标识。支持文件《标识和可追溯控制程

管理体系职责分配表
科室或关键岗位
质量要素
主任
技术负责人
质量负责人
授权签字人
管理组
测试组
4.1组织
▲
△
△
●
●
4.2管理体系
▲
△
△
△
△
△
4.3文件控制
▲
△
△
△
△
△
4.4要求、标书和合同评审
▲
●
△
●
4.5检测分包
暂无分包，不适用
4.6服务和供应品的采购
●
▲
●
△
●
4.7服务客户
▲
●
●
△
●
4.8申诉和投诉●●来自▲△●
4.9不符合工作的控制
●
●
▲
●
△
●
4.10改进
●
●
▲
●
△
●
4.11纠正措施
●
●
▲
●
△
●
4.12预防措施
●
●
▲
●
△
●
4.13记录的控制
●
▲
▲
●
△
●
4.14内部审核
△
●
▲
●
△
●
4.15管理评审
▲
●
△
●
●
5.1技术要求总则
△
▲
●
●
△
5.2人员
▲
△
●
△
●
5.3设施和环境条件
●
▲
●
●
△
5.4检测方法及方法的确认
▲
●
●

实验室管理体系要素要求岗位职能分配表●表示负责人或负责部门○表示相关人或部门▲表示归口管理部门十六、结果质量控制程序15。

1目的为保证检测、检测工作的正常实施，实现对检测过程的有效控制并对测试结果进行验证和对检测水平进行测试的内容和要求，确保测试结果准确、可靠符合有关规程、规范、技术要求和本公司的质量方针,质量目标,特制定本程序。

15.2 范围本程序适用于公司所有检测、检测项目及技术验证活动的全过程。

15。

3 职责（1）技术负责人负责组织对检测、检测过程和结果进行验证审核。

负责检测车间验证工作的组织实施.负责对车辆检测项目的检测工作进行计划和实施，组织测试人员对测试结果进行验证，并对测试人员的测试水平进行定期考核。

（2）质量负责人组织内部审核和监督检查,负责质量监督网成员对检测、检验过程和结果实施监督。

15。

4 程序15。

4.1 业务室受理检测、检验委托任务15。

4。

1.1业务室人员应熟悉本公司的检测项目和检测能力，与客户保持良好的沟通,及时了解客户的要求。

15.4。

1.2开展检测、检验和工作必须具备下列条件：（1) 具有有效的检测和检测资质;(2）具备有效的检测和检验规程、规范和标准（3) 检测、检验和仪器设备具有有效的检定或校准证书;(4) 检测、检验人员必须取得所从事的项目的上岗证；(5）具有检测、检验仪器设备正常工作所需的环境条件和工作场所。

15.4。

1。

3 业务室根据检测、检测任务的性质及本公司的能力,与客户协商签署检测和检测委托合同。

15.4。

2检测和检验人员应按委托合同的要求选择检测和检验规程、规范和作业指导书。

15.4.3检测、检测的实施(1)检测的实施过程执行国家相关标准及公司制定的《作业指导书》。

（2)检测的实施业务室将车辆移交检测车间(外观检测员或引车员)，双方应做好车辆、附件及技术资料的交接。

（3）技术部人员准备好仪器设备、标准物质，保证其处于受控状态。

（4）检测人员根据检测要求，按有关检测方法标准进行试验。

●
□
★
□
□
□
△
7.9投诉
●
□
△
□
7.10不符合工作
●
□
□
△
□
7.11数据控制和信息管理
●
□
★
□
□
□
△
8管理体系要求
8.1方式
●
△
□
□
□
8.2管理体系文件（方式A)
△
●
□
□
□
8.3管理体系文件的控制(方式A)
★
●
△
△
△
8.4记录控制（方式A)
★
●
□
★
△
8.5应对风险和机遇的措施（方式A)
●
△
★
★
□
□
□
CNAS-CL01:2018认可准则管理体系要素与质量职能分配表
质量体系岗位
质量体系要求
院长
副院长
技术负责人
质量主管
办公室
业务室
检验室
4通用要求
4.1公正性
●
△
△
△
□
□
□
4.2保密性
●
△
△
△
□
□
□
5结构要求
●
□
★
★
△
□
△
6资源要求
6.1总则
●
□
★
□
□
□
△
6.2人员
●
★
★
□
□
△
6.3设施和和环境条件
●
□
★
△
6.4设备
源性
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好好学习社区更多免费资料下载：德信诚培训网ISO9001-2015质量管理体系职能分配表职能部门 体系要求管理层生产部 销售部 行政部 质检部 采购部 后勤部4.1理解组织及其环境▲ △ △ △ △ △ △ 4.2理解相关方的需求和期望 ▲ △ △ △ △ △ △ 4.3确定质量管理体系的范围 ▲ △ △ △ △ △ △ 4.4质量管理体系及其过程 ▲ △ △ △ △ △ △ 5.1领导作用和承诺 ▲ △ △ △ △ △ △ 5.2质量方针▲ △ △ △ △ △ △ 5.3组织的岗位、职责的权限 ▲ △ △ △ △ △ △ 6.1应对风险和机遇的措施 ▲ △ △ △ △ △ △ 6.2质量目标及其实现的策划 ▲ △ △ △ △ △ △ 6.3变更的策划▲ △ △ △ △ △ △ 7.17.1.1 总则 ▲ △ △ △ △ △ △ 7.1.2 人员 ▲ △ △ △ △ △ △ 7.1.3基础设施 △ △ △ △ △ △ ▲ 7.1.4过程运行环境 △ ▲ △ △ △ △ △ 7.1.5监视和测量资源 △ △ △ △ ▲ △ △ 7.1.6组织知识 △ △ △ ▲ △ △ △ 7.2能力 △ △ △ ▲ △ △ △ 7.3意识 △ △ △ ▲ △ △ △ 7.4沟通△ △ △ ▲ △ △ △ 7.5形成文件的信息 △ △ △ ▲ △ △ △ 8.1 运行策划和控制 △ ▲ △ △ △ △ △ 8.2 产品和服务的要求△ △ ▲ △ △ △ △ 8.3 产品和服务的设计和开发 △ ▲ △ △ △ △ △ 8.4外部提供过程、产品和服务控制 △ △ △ △ △ ▲ △ 8.5.1生产和服务提供的控制 △ ▲ △ △ △ △ △ 8.5.2标识和可追溯性△ ▲ △ △ △ △ △ 8.5.3顾客或外部供方的财产 △ △ ▲ △ △ ▲ △ 8.5.4防护△ ▲ △ △ △ △ △ 8.5.5交付后的活动 △ △ ▲ △ △ △ △ 8.5.6变更的控制△ ▲ △ △ △ △ △ 8.6 产品和服务的放行 △ △ △ △ ▲ △ △ 8.7 不合格输出的控制 △ ▲ △ △ △ △ △ 9.1.1总则 ▲ △ △ △ △ △ △ 9.1.2顾客满意 △ △ ▲ △ △ △ △ 9.1.3分析与评价 △ ▲ △ △ △ △ △ 9.2内审审核 ▲ △ △ △ △ △ △ 9.3管理评审 ▲ △ △ △ △ △ △ 10.1改进 总则▲ △ △ △ △ △ △ 10.2不合格与纠正措施 △ ▲ △ △ ▲ △ △ 10.3持续改进 ▲△ △ △ △ △ △注：▲ 表示主管部门：△表示协助部门。