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管理体系要素分配表

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08、质量管理体系要素分配表

08、质量管理体系要素分配表
08、质量管理体系要素分配表
质量职能部门
职责分配
质量体系要素
总经理
管
理
者
代
表
总
师
办
企
管
办
生
产
技
术
部
质
检
部
销
售
部
采
购
部
4.1体系总要求
★
★
★
○
●
○
○
○
4.2.3文件控制
★
★
●
○
○
○
○
4.2.4记录控制
★
●
○
○
○
○
5.1管理承诺
★
★
○
○
○
○
○
5.2以顾客为先注焦点
★
●
★
○
○
○
○
○
5.3质量方针
★
○
○
○
○
○
○
5.4策划
★
★
○
●
○
○
○
○
5.5职责权限与沟通
★
★
○
○
○
○
○
○
5.6管理评审
★
○
○
○
○
○
○
6.1资源提供
★
★
★
○
○
○
○
○
6.2人力资源
★
★
○
●
○
○
○
○
6.3基础设施
★
★
○
○
●
○
○
○
6.4工作环境
★

GJB9001C-2017质量管理体系职能分配表

GJB9001C-2017质量管理体系职能分配表
工作环境控制程序
7.1
产品实现的策划
7.2
7.2.2
与产品有关的要求 的评审
与顾
客有
关的
过程 7.2.3 顾客沟通
7.3.1 设计和开发的策划 7.3.2 设计和开发输入
7.3.3 设计和开发的输出
7.3.4 设计和开发评审
7.3 设计 7.3.5 设计和开发验证 和开
发
7.3.6 设计和开发确认
名称数量） △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ 2、检验状态标识牌（原材料
、半成品、成品）（待检、 不合格、合格）
3、批次的检验记录
△ △ △●△△
顾客财产清单
△△ △
防护控制程序
1、关键过程明细表 2、关键过程参数
3、每个过程后的各个参数检 验记录
△ △ ▲ △ △ ▲ △ 4、关键过程工艺文件、作业 指导书等（要有关键过程标 识“G”） 5、生产现场挂牌“关键过程 ”
记录
7.7
技术状态管理
△ △ ▲△▲▲ △
1、技术状态管理计划 2、设计更改单
第 5 页，共 6 页
标识和可追溯性控制程序 零部件标识管理
监视和测量装置控制程序 检验和试验设备管理、检测 设备计量器具的检定及维护
8.1
总则
△△ △
文字说明
8.2.1 顾客满意
8．2 8.2.2 内部审核 监视 和测 量 8.2.3 过程的监视和测量
效件质量责任、召回管理
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
设计和开发控制程序
7.3.8 新产品试制 7.3.9 试验控制
1、编制新产品试制控制程序
2、工艺评审
△
△

管理体系要素岗位分配表

管理体系要素岗位分配表
4.5.1管理体系
▲
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.5.2方针目标
▲
●
●
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.5.3文件控制
〇
▲
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.5.4合同评审
▲
●
●
〇
〇
〇
4.5.5分包
▲
●
●
〇
〇
4.5.6采购
▲
〇
〇
〇
●
〇
〇
〇
4.5.7服务客户
〇
▲
〇
●
〇
4.5.8投诉
〇
〇
▲
〇
●
〇
4.5.9不符合工作控制
●
▲
〇
〇
〇
〇
检验机构管理体系要素岗位分配表
岗位
要素
中心主任
技术负责人
质量负责人
检验室主任
办公室主任
授权签字人
内审员
监督员
设备管理员
样品管理员
试剂管理员
资料员
检测员
4.1机构
▲
〇
〇
●
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.2人员
▲
●
〇
●
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4.3场所和环境
▲
〇
●

质量管理体系职能分配表

质量管理体系职能分配表
质量管理体系职能分配表
说明表示主要责任部门；表示次要责任部门；表示相关责任部门；空白表示无关。
序号
条款号
条款内容
对应部门及其职责
总经理
管•理
者代表
人力资源
体系办
品管部
技术部
工
程.
部
生
产部
营销部
物料部
采购部
1
质量管理体系总要求
2
质量管理体系文件要求
3
管理承诺
4
以顾客为关注焦点
5
质量方针
6
策划
7
职责、权限和沟通
8
管理评审
9
资源提供
10
人力资源
11
基础设施
12
工作环境
13
产品实现的策划
14
与顾客有关的过程
15
设计和开发
16
采购
17
生产和服务提供
18
监视和测量装置的控制
19
测量、分析和改进总则
20
产品的监视和测量21不合格品Fra bibliotek制22
数据分析
23
改进

实验室管理体系要素岗位职能分配表

实验室管理体系要素岗位职能分配表
△
n
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△
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最高管理者
技术负责人
质量负责人
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号
容 内 文 条
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最高管理者
技术负责人
质量负责人
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□

质量管理体系职能分配表

质量管理体系职能分配表
▲
方针
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
组织的岗位、职责的权限
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
6策划/应对风险和机遇的措施
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
质量、目标及其实现的策划
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
变更的策划
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
7支持/资源/总则
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
人员
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
基础设施
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
过程运行环境
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
生产和服务提供/生产和服务提供的控制
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
标识和可追溯性
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
顾客及外部供方的财产
△
▲
△
△
▲
△
△
△
△
△
防护
△

管理职能分配表模板

环境因素
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
☆
△
第三章 第三节
法律与其他要求
△
△
☆
△
△
△
△
△
△
△
△பைடு நூலகம்
△
△
第三章 第四节
目标、指标和管理方案
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
☆
△
第三章 第五节
顾客
要求
团队
△
☆
△
△
△
△
第四章 第一节
评审
散客
△
☆
☆
☆
☆
△
能力、意识和培训
△
△
△
△
△
☆
△
△
△
△
△
△
△
第四章 第二节
交流
△
△
☆
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
第四章 第三节
文件控制
△
△
☆
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
第四章 第四节
采
采购合同的评审
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
☆
△
△
供应商评定组织
△
△
△
△
△
☆
第四章
购
采购标准审批
△
△
△

☆实验室管理体系要素岗位职能分配表

▲
△
4.1.11
实验室应由技术管理者全面负责技术运作，
▲
并指定一名质量主管，赋予其能够保证管理体系有效运行的职责和权力。
▲
4.1.12
对政府下达的指令性检验任务，应编制计划并保质保量按时完成（适用于授权/验收的实验室）。
4.2
管理体系
▲
实验室应按照本准则建立和保持能够保证其公正性、独立性并与其检测和/或校准活动相适应的管理体系。
▲
从事特殊产品的检测和/或校准活动的实验室，其专业技术人员和管理人员还应符合相关法律、行政法规的规定要求。
▲
5.1.3
实验室应确定培训需求，建立并保持人员培训程序和计划。
△
实验室人员应经过与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经验。
▲
5.1.4
使用培训中的人员时，应对其进行适当的监督。
▲
4.1.6
实验室及其人员对其在检测和/或校准活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并有相应措施。
▲
△
△
4.1.7
实验室应明确其组织和管理结构、在母体组织中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。
▲
△
△
4.1.8
实验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管应有任命文件，
检测和校准方法的偏离须有相关技术单位验证其可靠性或经有关主管部门核准，
▲
由实验室负责人批准
▲
客户接受。
▲
将该方法偏离进行文件规定
△
5.3.7
实验室应有适当的计算和数据转换及处理规定，并有效实施。
▲
当利用计算机或自动设备对检测或校准数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，实验室应建立并实施数据保护的程序

17025管理体系要素职能分配表

7.2方法的选择验证和确认
●
▲
■
7.3
抽样
4.5.17
抽样
7.3抽样
●
▲
7.4
检测或校准物品的处置
4.5.18
样品管理
7.4检测和校准物品的处置
▲
●
7.5
技术记录
/
/
7.5技术记录
▲
●
▲
▲
7.6
测量不确定度的评定
4.5.15
测量不确定度
7.6测量不确定度的评定
●
▲
▲
7.7
确保结果有效性
4.5.19
质量控制
7.9投诉
●
▲
▲
▲
7.10
不符合工作
4.5.9
不符合工作的控制
7.10不符合检测工作
●
▲
▲
■
7.11
数据控制和信息管理
4.5.16
数据控制
7.11数据控制和信息管理
●
▲
▲
■
8
管理体系要求
/
/
8管理体系要求
●
▲
▲
▲
■
▲
8.1
方式（A）
/
/
8.1方式
8.2
管理体系文件
4.5.1
管理体系
8.2管理体系文件
6.6
外部提供的产品和服务
4.5.5
检验检测的分包
6.6.1检验检测的分包
●
▲
▲
4.5.6
服务和供应品的采购
6.6.2服务和供应品的采购
●
▲
▲
7
过程要求
/
/

实验室管理体系要素岗位职能分配表

▲
只要资源允许，审核人员应独立于被审核的工作。
▲
4.11
管理评审
▲
实验室最高管理者应根据预定的计划和程序，定期地
对管理体系和检测和/或校准活动进行评审，以确保 其持续适用和有效，并进行必要的改进。
最高管理者和技术管理者的变更需报发证机关或其 授权的部门确认。
▲
4.1.9
实验室应规定对检测和/或校准质量有影响的所有管
理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系。
▲
△
△
必要时，指定关键管理人员的代理人。
▲
4.1.10
实验室应由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目 的和结果评价的人员对检测和/或校准的关键环节进 行监督。
▲
△
△
不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项 目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使 用或者维护活动。
▲
△
△
实验室应有措施确保其人员不受任何来自内外部的
不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防
止商业贿赂。
▲
4.1.6
实验室及其人员对其在检测和/或校准活动中所知悉 的国豕秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并
▲
△
4.1.11
实验室应由技术管理者全面负责技术运作，
▲
并指定一名质量主管，赋予其能够保证管理体系有效 运行的职责和权力。
▲
4.1.12
对政府下达的指令性检验任务，应编制计划并保质保 量按时完成（适用于授权/验收的实验室）。
4.2
管理体系
▲
实验室应按照本准则建立和保持能够保证其公正性、 独立性并与其检测和/或校准活动相适应的管理体 系。
▲
保证客观、公正和独立地从事检测或校准活动。
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管理体系要素分配表
一级要素
二级要素
领导
办公室
组织人事部
投资部
市场开发部
建设管理部
安全管理部
科学技术部
计划财务部
法务部
审计室
工会
党办
1.目标
●
○
○
○
2.组织机构和职责
2.1组织机构
●
○
2.2职责
●
○
3.安全生产投入
○
●
○
4．法律法规与安全管理制度
4.1法律法规、标准规范
○
○
○
○
●
4.2规章制度
●
○
○
○
●
○
8.3隐患治理
○
○
●
○
○
8.4预测预警
○
○
●
○
○
9.重大危险源监控
9.1辨识与评估
○
○
○
●
9.2登记建档与备案
○
○
○
○
○
●
○
○
○
9.3监控与管理
○
●
○
10.职业健康
10.1职业健康管理
●
○
○
○
10.2职业危害告知和警示
●
○
○
10.3职业危害申报
○
○
●
○
11.应急救援
11.1应急机构和队伍
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
4.3操作规程
○
●
○
4.4评估
○
○
○
○
●
○
4.5修订
●
○
○
○
○
●
○
○
4.6文件和档案管理
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
5.教育培训
5.1教育培训管理
●
○
○
5.2安全生产管理人员教育培训
●
5.3操作岗位人员教育培训
●
○
5.4其他人员教育培训
●
○
5.5安全文化建设○○来自○○●
6.生产设备设施
6.1生产设备设施建设
11.2应急预案
●
○
11.3应急设施、装备、物资
●
○
○
11.4应急演练
○
○
○
●
○
○
11.5事故救援
○
○
○
●
○
12.事故报告、调查和处理
12.1事故报告
○
○
●
○
○
12.2事故调查和处理
○
○
○
●
13．绩效评定和持续改进
13.1绩效评定
●
13.2持续改进
○
○
○
○
○
●
○
○
○
●-----归口管理部门○----相关部门或实施部门
○
●
○
○
○
6.2设备设施运行管理
●
○
6.3新设备设施验收及旧设备拆除、报废
●
○
○
7.作业安全
7.1生产现场管理和生产过程控制
○
●
○
○
7.2作业行为管理
○
●
○
○
7.3警示标志
○
●
○
○
7.4相关方管理
○
○
○
●
○
○
○
○
○
7.5变更
○
○
○
●
○
○
8.隐患排查和治理
8.1隐患排查
○
○
●
○
8.2排查范围与方法
○
○