医用耗材临时采购管理制度

医用耗材临时采购管理制度

一、制度目的

本制度旨在规范医疗机构临时采购医用耗材的程序和流程，确保采购过程公开、公正、透明，合理使用医疗资源，并保证医疗机构的正常运作。

二、适用范围

本制度适用于医疗机构的各级管理人员、采购人员、财务人员等相关人员。

三、采购程序

1. 需求确认阶段：

– 相关临床科室、护理部门或其他需求方提出耗材采购需求，并书面说明所需耗材品种、规格、数量、用途等具体信息；

– 采购部门根据需求方提供的信息核实采购需求，并进一步评估是否符合医疗机构的需求和财务预算。

2. 供应商选择阶段：

– 采购部门根据采购需求，制定采购计划，并寻找合适的供应商；

– 与供应商进行供应商资质评估，并核实供应商是否具备合法经营资质、产品质量认证等；

– 比较评估不同供应商的报价、产品质量等因素，选择最合适的供应商。

3. 合同签订阶段：

– 采购部门与供应商协商，达成采购合同内容，并明确供货时间、价格、质量标准、支付方式等重要条款；

– 采购部门与法务部门共同审核合同内容，确保合同的合法性和合规性；

– 双方签订正式合同，并保存相关文件。

4. 供货及验收阶段：

– 供应商按照合同约定的时间和数量供货；

– 接收方按照合同要求对所接收的货物进行验收，核实其与合同约定的规格、数量、质量等是否相符；

– 如有问题或不符合要求的情况，及时与供应商沟通，协商解决办法。如无法解决，可根据合同条款进行退货或索赔。

5. 付款及结算阶段：

– 财务部门根据合同约定的支付方式和时间，及时支付采购款项给供应商； – 财务部门核对采购合同、发票等文件的合法性和准确性，确保无误后进行结算；

– 采购部门和财务部门共同管理供应商的账务，定期进行对账和核对。

四、制度责任

1. 采购部门的责任：

– 确保医用耗材临时采购程序的规范和透明；

– 确保供应商选择的公正性和合法性；

– 给予与采购有关的科室和人员提供必要的培训和指导。

2. 需求方的责任：

– 提供准确、详细的耗材采购需求信息；

– 配合采购部门的工作，协助完成采购程序；

– 对采购结果进行评估和反馈，提出建议和改进意见。

3. 供应商的责任：

– 提供真实、准确、完整的产品信息，符合相关法律法规和质量标准；

– 按时供货，并确保产品的质量和数量与合同一致；

– 积极响应采购部门的沟通和协商，及时解决问题。

五、违规处理

对于不遵守本制度规定或存在违规行为的相关人员，医疗机构将采取相应的违规处理措施，包括但不限于口头警告、书面警告、责令整改、记过、降职、辞退等。

六、附则

1. 本制度的解释权归医疗机构所有，如有需要，可根据实际情况进行调整和补充；

2. 本制度自发布之日起生效。