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公司工装、模具、夹具、检具管理办法公司工装、模具、夹具、检具管理办法第一章总则第一条为规范公司工装、模具、夹具、检具的管理，提高管理水平，确保生产的顺利进行，特制定本管理办法。
第二条公司工装、模具、夹具、检具的管理适用于公司所有工装、模具、夹具、检具的使用、购置、保养、报废等活动。
第三条工装、模具、夹具、检具在公司生产中的使用需经过权限管理，有明确责任人进行具体操作。
第四条具体的工装、模具、夹具、检具管理操作以相关操作规程为准，本管理办法为指导性文件。
第五条公司要做好相关的档案管理工作，包括工装、模具、夹具、检具的购置档案、保养档案、维修档案和报废档案等。
第六条公司要定期组织对工装、模具、夹具、检具的使用进行检查和评估，及时发现问题并解决。
第二章工装管理第七条公司工装的管理应围绕着工装的使用、保养、维修和新品开发等方面展开。
第八条公司应设立专门的工装管理岗位，负责对所有工装的购置、使用、保养和维修等工作进行统一管理。
第九条工装的使用应具备明确责任人和相关权限，使用人员需按要求正确使用工装，做到爱护维护。
第十条工装的保养和维修工作需定期进行，并建立相应的记录，用于分析工装使用情况和预测维修需求。
第十一条工装的报废需经过审核，报废的工装需要进行登记和安全销毁。
第三章模具管理第十二条公司模具的管理应围绕着模具的使用、保养、维修和开发等方面展开。
第十三条公司应设立专门的模具管理岗位，负责对所有模具的购置、使用、保养和维修等工作进行统一管理。
第十四条模具的使用应具备明确责任人和相关权限，使用人员需按要求正确使用模具，并定期清洁和保养。
第十五条模具的保养和维修工作需定期进行，维修记录需详细，并建立模具维修档案。
第十六条模具的新品开发需按照公司的研发流程进行，并建立相应的档案和评估报告。
第十七条模具的报废需经过审核，报废的模具需要进行登记和安全销毁。
第四章夹具管理第十八条公司夹具的管理应围绕着夹具的使用、保养和维修等方面展开。
公司工装、模具、夹具、检具管理办法企业工作服、模貝、工装夹具、工装夹具管理条例提升企业各阶段工作服、模貝、工装夹具、工装夹具的管理方法，确保工模工装夹具、工装夹具的一切正常应用，保证生产制造顺利井然有序开展，避免工模貝等乱投、随意处理及丢失等造成的资产消耗，特制订本管理条例。
二、范畴适用市场销售开发公司、生产制造部、质管部、金工生产车间各阶段投制、应用的工作服、模貝、工装夹具、工装夹具的管理方法。
三、岗位职责1、开发设计科承担全新升级开发设计的成套设备工作服、模貝、工装夹具、工装夹具或继承商品需要的零星单件的投制及工程验收。
2、生产制造部承担全部工作服、模貝、工装夹具的应用、标志、存放、台账备案及盘点工作中（包含外企业投制的本企业应用的工模工装夹具，相同）。
3、质管部承担全部工装夹具的应用、标志、存放、台账备案及盘点工作中（包含外企业投制的本企业应用的工装夹具，相同）。
4、金工生产车间承担严苛依照工程图纸规定制做工作服、模貝、工装夹具、工装夹具及零星件，没经设计师容许不可随便变更工程图纸。
5、财务部承担对本企业投制的使用价值在一千元之上的工作服、模貝、工装夹具、工装夹具创建台账帐本开展管理方法，对外开放企业投制的全部工模工装夹具、工装夹具创建帐本开展管理方法。
四、程序流程（一）、台账创建1、生产制造部、质管一部分别对全部工作服、模貝、工装夹具及工装夹具创建台账，台账主要内容包含产品名字、编号、使用价值、付数、设计方案人、同用标志、交付使用日期、毁坏损毁日期、应用限期，对新制做的工作服、模貝、工装夹具、工装夹具应立即上帐，并将升级台账发送至在网上，便于各单位查看及掌握。
早期台账的健全工作中于三月十五日前进行。
2、财务部依据生产制造部、质管部健全的台账，创建企业使用价值在一千元之上的工作服、模貝、工装夹具、工装夹具的原始台账帐本。
该项工作中于三月二十日前进行。
增加工作服、模貝、工装夹具、工装夹具依据金工生产车间出示的“移交清单”上帐。
工装夹具管理规定1、目的规范公司工装夹具、模具以下简称夹具的入库、领用、发放、送检、回收、送修、报废等管理流程,确保工装夹具处于受控状态,以更好地为生产服务. 2、范围本管理制度适用于存放在公司内部的所有工装夹具、模具.3、职责与权限品质部负责按照生产技术部提供的装配图对送检的夹具进行检定,并作记录；生产技术部负责对不合格的夹具进行判定,并作出处理决定.生产车间负责按照月检计划将在用的夹具送检；负责按照技术部给定的修理工艺对夹具进行修复.4、程序工装夹具入厂验收4.1.1工装夹具入厂时,夹具管理员应根据生产技术部提供的夹具清单进行清点,如夹具生产厂家提供了送货清单,应同时核对送货清单,经核对无误后,签收工装夹具；4.1.2品质部在接收到夹具管理员送检的夹具后,应在一个工作日内,安排人员完成对送检工装夹具的入厂检定；4.1.3质检人员应根据生产技术部提供的装配图对夹具进行判定,出具“工装检定报告”,如所有尺寸均合格,则在“工装检定报告”中“检定结论”栏勾上合格选项,经品质部部长签字后交仓储进行入库；如存在有尺寸不合格的情况,则必须经过生产技术部的评审,由技术部在“工装检定报告”中作出处理意见后,交夹具管理员.工装夹具入库4.2.1夹具管理员在得到“工装检定报告”后,如处理意见为“合格”,则办理入库手续,并将工装夹具分产品进行建账；如处理意见为“修理”,则由供应部负责退回工装制造厂进行修理,修理完成后,按新工装处理；如处理意见为“报废”,则由供应部负责与供方联系退换事宜.4.2.2工装夹具验收合格后,夹具管理员必须建立“工装档案”,并且将入厂验收的检定结果填写到“周期检定”栏中,并在备注中注明“入厂验收”,在“处理意见”栏内填写“合格”.4.2.3工装夹具建帐后,夹具管理员应根据检定周期将此夹具添加到“夹具年检计划”中；4.2.4夹具验收合格后,夹具管理员应当将夹具进行标识,标识一律采用钢印号标识.夹具周期检定4.4.1每年年底前,夹具管理员根据台账、检定周期及夹具的上次检定时间编制次年的“夹具年检计划”,夹具年检计划必须100%覆盖在用的夹具；4.4.2每月30日前,夹具管理员根据“夹具年检计划”清理出下月需要检定的夹具,编制“夹具月检计划”夹具月检计划编制原则是：在库工装先检定,急用工装先检定,夹具月检计划必须交车间主任进行审批；经审批后的夹具月检计划交品质部.4.4.3夹具管理员根据夹具月检计划对在库工装清理送检,对于正在使用的夹具,由夹具管理员通知车间主任安排送检；品质部根据夹具月检计划逐一清点送检工装数量在已检定的工装旁划勾,如当月有工装未送检,则立即通知夹具管理员,由夹具管理员负责督促送检.4.4.4品质部应按月检计划要求的顺序进行夹具的检定,除非有特殊情况,否则当月送检的夹具应在当月完成.4.4.5品质部以夹具装配图为验收标准,对检定后的夹具出具“工装检定报告”,并对尺寸的合格与否作出判定,签字确认后交品质部部长.4.4.6如所有尺寸均合格,则由品质部部长在“工装检定报告”中勾上合格选项,签字确认后交夹具管理员.4.4.7如有尺寸不合格,则须经过生产技术部评审,根据不合格尺寸对产品质量的影响,生产技术部在“工装检定报告”上作出“可以继续使用”、“修理”或“报废”的处理意见,签字确认后交夹具管理员.4.4.8夹具管理员在接收到“工装检定报告”后,将检定尺寸登录到“工装档案”中的“周期检定”栏中,并且将处理意见写到“处理意见”栏内.4.4.9对处理意见为“合格”和“可以继续使用”的工装,由工具室入库或通知操作者领取.夹具修理4.5.1对于处理意见为“修理”的工装,由生产技术部协助生产车间进行修理,生产车间不能修理的夹具,由供应部负责送回工装制造厂家进行修理；4.5.2修理后的工装必须按照“ 夹具入库验收”的程序重新进行检定,检定合格后,夹具管理员根据“工装检定报告”在“工装档案”的“周期检定”栏及“处理意见”栏内填写检定记录和处理意见,并在备注栏内填写“修理后检定”.4.5.3修理合格后的工装,由夹具管理员负责上架或通知操作者领取.夹具报废4.6.1对于处理意见为“报废”的工装,由夹具管理员通知操作者办理退库及消账；4.6.2工装报废后,夹具管理员应在24小时内填写“采购计划”交生产技术部审批；4.6.3新工装由供应部安排采购.夹具状态标识质量状态标识：根据检定结果,夹具分为合格、修理和报废三种质量状态,合格的夹具用白漆作标识,并在“工装档案”中作好记录；需要修理的夹具,应将夹具单独存放到夹具库指定位置,并挂上“待修理”标签；对于报废的夹具,在未入废品库前,应用红油漆在显着位置作好记号,并挂上“报废”标签,存放在夹具库指定位置.夹具维护保养4.8.1夹具管理员应当每天对在库的夹具进行检查,对夹具的安装和定位面检查是否有碰伤,并涂油防锈；检查夹具的螺纹是否有拔牙,零件如钻铰套、压紧螺母、压板等是否丢失,标牌是否清晰,损坏和丢失的零件要及时更换,标牌不清要重新标识,同时做好“夹具维护记录”.4.8.2操作者每班须对在用的夹具进行确认,看夹具各部位是否完好,如果发现异常应立即通知车间主任进行修理和更换.影响产品质量的修理和更换必须送精密实验室进行检定,并将检定结果及修理情况通知夹具管理员,夹具管理员做好“夹具维护记录”.4.8.3生产车间应当根据夹具的易损件如钻铰套对产品质量的影响程度掌握其磨损规律,并将其添加到“易损工装更换计划”中.夹具管理员根据易损工装更换计划的要求按照规定的周期更换易损件,并同时做好“夹具维护记录”,在更换易损件前应当对更换零件进行检查,看是否满足要求.夹具盘点夹具管理员每年年底对夹具进行一次盘点,并将盘点结果制成报表备存.。
工装夹具管理制度工装夹具管理制度第一章总则第一条编制目的为规范工装夹具的管理，提高工装夹具利用率，保证企业生产经营秩序，保护企业财产安全，制定本制度。
第二条适用范围适用于本企业所有相关工作人员，包括生产、仓储等部门。
第三条制度制定程序本制度由企业管理人员讨论并最终审定，按照程序在企业内部公示，经财务部或审计部审核实施。
第二章工装夹具管理第四条工装夹具的定义所谓工装夹具是指企业在生产单位中用于夹持模具、辅助或直接参与生产，能够增加产品生产效率、生产效益的特种工具、工具夹具、夹模具及其配件等。
第五条工装夹具的分类按照功能可分为设计夹具、专用夹具、调整夹具及实验夹具；按照类型可分为夹具总成、夹具零件、夹持装置、直角台以及其他专用夹具。
第六条工装夹具的管理企业应对所有的工装夹具制定借出、归还、使用、维修、保管等管理制度，并由专人负责实行和督促。
第三章工装夹具的使用第七条工装夹具的使用方案1.在使用工装夹具之前，需要确保其数量、规格、型号等与生产计划相符，确保夹持防滑、平稳、牢靠、安全可靠的要求。
2. 在使用时，应按照操作规程正确安装、安装、使用和维护工装夹具，绝不能乱用、擅自改装或修改。
3. 工装夹具使用完毕后，需要通过专项清洗、清点确认，并验收不良后方可归还存放等。
第八条工装夹具的维修1. 工装夹具因正常使用磨损、风化或损坏等需要维修的，应找专负责人员进行维修，并开具维修报告。
2. 若维修人员出现质量问题导致的问题，需由维修人员负责，并承担部分损失。
第四章工装夹具的保管第九条工装夹具的归还1. 工装夹具使用完毕后，要求使用人员在规定的时间内进行归还，按月进行统计并报告财务部门。
2. 工装夹具租赁或者借用而来的话，必须在借用期限内归还原单位或业务部门。
第十条工装夹具的存放1. 工装夹具存放区域必须规定，须设置住址明显以及携带明显标识。
2. 工装夹具存放区域应每周进行检查，防止发生丢失、损坏等情况。
3. 工装夹具的存放，需要在温度、湿度等方面对其要求，规定局部的储存位置、存储条件要求，以及控制湿度、温度等的合理范围。
公司工装、模具、夹具、治具管理制度一·目的加强公司工装、模具、夹具、治具的管理，保证工模夹具、模具和治具的正常使用，确保生产顺利有序进行，防止工模具等乱放、随便处置及遗失等引起的资金浪费，特制定本管理制度。
二、范围适用于整个工厂，包括生产管理部、制造部，组装部，电气部，技术部，品质部，供应链等各部门使用的工装、模具、夹具、治具管理，制作，设计等.三、职责1、工时工艺科负责排查已有工装、模具、夹具、治具和申请新制工装、模具、夹具、治具，简单夹具，治具模具等由工时工艺科负责设计，复杂的夹具，治具，模具由技术中心或者制作客户负责产品的设计，品质部和工时工艺科，及组装和制造部使用部门共同来验证和验收。
2、组装部和制造部负责所有工装、模具、夹具的使用、保管，工时工艺科负责台帐登记及盘点和标示工作，组装部和制造部负责储存和保养工作（包括外单位制作的本公司使用的工模夹具，下同）。
3、所有的工装，夹具，模具，治具由品质部和工时工艺科，技术部及使用部门共同来验证和验收。
4、生产车间或者外部供应商负责严格按照图纸要求制作工装、模具、夹具、治具及零部件，所有制作这未经设计者允许不得随意更改图纸。
5、工时工艺科和组装部，制造部负责对本单位制作的的价值在200元以上的工装、模具、夹具、治具建立台帐帐簿进行管理，对外单位制作的所有工模夹具、检具建立帐簿进行管理。
四、程序（一）、台帐建立1、组装部和制造部和工时工艺科对所有工装、模具、夹具及治具建立台帐，台帐具体内容包括产品名称、代号、价值、付数、设计人、共用标识、投入使用日期、损坏报废日期、使用期限，对新制作的工装、模具、夹具、检具应及时上帐，并将更新台帐放置在公共网络共享，便于各部门查阅及了解。
（二）、工装、模具、夹具、治具的标识制造部和工时工艺科负责分别对所有工装、模具、夹具、检具进行挂牌标识或者手写标示，标识牌上注明产品名称、代号、投入使用日期。
（三}工装，夹具，模具，治具的申请生产部门和工时工艺科根据工厂实际情况和需要，合理提出工装，夹具，模具，治具的申请，简单的工装，夹具，模具，治具，在工厂内可以生产的，价值在200元以内，由生产管理部部长审批，200元以上交由厂长和产业链审批，审批后由生产部门来制作，复杂的工作，夹具，模具，治具由工时工艺科交供应链中心，由相关领导审批后，外发由供应商制作。
程序文件文件名称：工装模具管理程序文件编号：_________________________文件版本：_________________________编制审核核准发行章1.目的：明确工装模具管理过程的各项要求，确保工装模具设计/制造/采购/验收/日常管理的过程均能受控。
2.范围:适用于各类工装/模具的设计、采购、制作、保管、保养等管理工作。
3.职责：3.1技术部:负责新工装模具的策划、设计、验收、修改等工作。
3.2生产部:负责部份工装模具的制作和所有工装模具的保管/保养工作。
3.3使用部门:负责工装模具的日常管理/保养工作。
4.定义：4.1工艺装备:指制造过程中所用的各种工具的总称。
包括刀具、夹具、模具、量具、检具、辅具、钳工工具、工位器具等。
4.2工装:制造过程中涉及到的夹具、工位器具。
4.3模具:产品成型过程中的冷冲模、注塑模等。
4.4易损工装:价值不高使用寿命短的如刀具/工具等。
5.流程图：见下附图6.作业内容与补充说明：6.1新工装模具需求的提出：6.1.1新产品研发时,技术部制定【新工装/模具申请表】，技术部主管审核,总经理批准。
6.1.2为提高生产效率降低制造成本,需开发新工装模具时，由需求部门制定【新工装/模具申请表】，并提供新工装模具的草图或方案,经部门经理审核,技术部经理批准后执行。
6.1.3设计变更过程中涉及新工装模具需求时,由项目组制定【新工装/模具申请表】，技术部主管批准后执行.6.1.4当旧工装模具报废或原工装模具产能不足,需制作新工装模具时，由生产部制定【新工装/模具申请表】，经生产部经理批准执行。
6.2工装模具的设计：6.2.1新工装模具设计是应考虑以下要求：6.2.1.1应考虑产品要求，确定新工装模具数量、结构、装夹、出模及制作方式等。
6.2.1.2必要时，技术部应绘制工装模具图纸，明确工装模具要求。
6.2.1.3评估工装模具的适宜性、符合性与有效性。
6.3工装模具的采购：6.3.1刀具、标准辅具等市场上可买到的工装，由需求部门提出，部门经理审批，交采购部执行采购作业。
工装模具管理程序1.目的使公司的工装模具管理规范化，保证工装模具持续满足生产及使用需求。
2.适用范围适用于公司产品生产所用的工装模具，包括夹具等的设计、制造、采购、验收、使用维护、和报废等活动。
3.引用文件无4.术语无5.职责5.1 综合业务部5.1.1 综合业务部负责工装模具订单的接收及评审的组织；5.2 模具设计人员5.2.1模具设计人员负责工装模具的设计开发工作，根据客户提供的产品图纸/或三维数据/或客户样件等技术资料，针对产品制造难度进行产品开发的技术可行性分析；5.2.2 负责与客户产品工程师联络，根据客户提供的数据规格、技术标准等，明确产品技术状态和标准；5.2.3设计完成后提交设计图档启动加工；5.2.4提供工装的修改计划，备件清单、工装相关的图纸资料及对工装维修、制作进行指导。
5.3 模具加工车间5.3.1模具加工车间负责工装模具的制作；5.3.2执行工装模具修理方案并协同制造部门进行跟踪验收；5.4 模具使用部门5.4.1工装模具使用部门负责工装的使用、维护、保养工作；5.4.2根据实际需求提供工装的备件采购申请, 非标件由制造部门提出备件申请，经车间主管审核后，交工装管理员负责外委制作或协调内部加工；5.5 采购员5.5.1采购员负责工装模具备料清单的采购工作及工序的委外加工。
6.流程图7.流程描述7.1 客户合同订单确立业务部门确认客户合同订单确立。
6.2 输入信息确认设计主管对图纸、技术要求、进度要求进行确认。
6.3 信息是否全面信息不全面，反馈给业务部门进行再次确认；信息确认则进入下一环节。
6.4 模具计划安排模具计划根据合同要求进行项目计划与进度安排。
6.5 模具设计模具设计进行初步模具及工装设计。
模具设计内容为进浇口设计/分型面设计/冷却设计/顶出设计。
6.6 评审初步设计完成组织模具评审。
评审内容为模具结构/加工方式/及进浇口确认。
参与评审人员为设计人员及加工人员同注塑人员及项目组人员。
XX有限公司文件编号：CK-QP-23 版本：A实施日期：2017-7-29 修改次数：1 次工装夹具管理控制程序受控号：23#归口部门：生产部1.目的1.1规范工装夹具的申请、制作、管理、领取、使用、保养维护及报废过程，有效地控制工装夹具的制作成本,1.2提高工装夹具的利用率，使工装夹具处于良好控制状态，以满足开发和生产的需要。
2.范围适用于全公司所有工装夹具的管理3.术语定义工装夹具：指生产使用的模治具、夹具，辅助工具等4.职责4.1使用部门：负责工装夹具的日常保养和维修的申请、和保管；4.2模具部：负责公司工装夹具的制作，维修和报废后的统一处理；4.3技术部/生产部：负责公司工装夹具的可行性和评价分析，制作和外包申请，使用状态的巡视，维修和报废的确认；4.4品管部/生产部：负责根据技术图纸进行尺寸测量确认。
负责确认使用情况责任部门流程工作内容相关文件与表单申请部门工装夹具申请5.1.1 新品所需的工装夹具,由技术部工程师提出申请、评估由公司制作或委外制作。
《技术联络单》《工装夹具需求表》5.1.2 已制作的工装夹具维修由使用部门提出申请、由部门经理批准后，交由模具部门进行维修5.1.3由相关部门提出申请填写《技术联络单》,再经技术部工程师组织相关人员可行性评估后，进行制作《工装夹具需求表》技术部/生产部/模具部工装夹具的设计、制作5.2.1内部制作的工装夹具由技术部项目工程师组织相关人员进行评估并设计。
由模具部门进行制作、并由技术部确认完成时间。
5.2.2：委外制作的工装夹具由技术部提出委外申请，经总经理批准后进入采购流程。
由技术部门确认工装夹具制作完成时间。
技术部/品管部/模具部确认和验收5.3.1工装夹具制作完成后由技术部项目工程师提供工装夹具验收移交单。
制作部门连同工装夹具送工装管理员处，工装管理员送品管部、生产部进行验收、形成《工装夹具验收移交单》5.3.2外购工装夹具由技术部门提供工装夹具验收单、《工装夹具验收移交单》责任部门流程工作内容相关文件与表单物控部门提供工装图纸给相关项目工程师、工程师将图纸、验收单送工装管理员处，工装管理员送品管部、生产部进行验收连同工装夹具送品管部、生产部进行验收，形成《工装夹具验收移交单》工装图纸技术部/生产部工装夹具使用管理5.4.1验收合格的工装夹具交由使用部门工装管理人员进行保管。
CNHY标准CNHZ/QEP-O9模具及工装夹具管理程序第八版， 2014-07第 1 页，共 11 页战略所有者：内容所有者：批准：1目的为有效管理本公司生产所需的模具及工装夹具的制作、移交使用及保养维护，使公司运营顺利运行，并延长使用寿命，保持模具及工装夹具均处于适宜状态。
2范围公司所有的模具及工装夹具。
3定义3.1模具：使产品能顺利产出的器具，如：冲压模、切边模、切角模、冲孔模等；3.2工装夹具：可以帮助生产顺畅提升质量、效益的器具；4职责与权限4.1设备模具部负责量产模具的开发、维修、保养及新产品项目的模具开发、技术支持工作。
4.2工艺部负责新增/修改的工装夹具的设计、申购、验收、移交，并对易损工装夹具拟定更换计划。
4.3质量部负责模具及工装夹具的进厂检验。
4.4采购部按照图纸要求，负责模具及工装夹具的委外加工。
5流程5.1量产模具开发流程/表单 模具需求模（夹）具开发申请表 技术规范书，图纸 模具方案，投资申请表 审批意见 采购申请单加工合同，模具相关报告 相关协议，送检单，模芯检验记录表，模具验收报告各测试报告变更通知，相关变更文件 模具维修调试记录，模具移交单模具管理台账模具保养指导书，保养记录 模具维护联系单模具维护联系单，模具维修调试记录固定资产处置表需求部门模具工程师，模具工 厂商，模具工程师 相关部门经理，总经理 模具工，模具工程师，采购工程师采购工程师，外协厂家 采购工程师，模具工程师， 模具工，质量工程师实验室等模具工程师，相关部门 模具组，使用部门 模具组 模具工程师模具工程师，使用部门 使用部门，模具组需求部门，VSM财务部 5.2 新产品开发流程 输入/表流程图输出/表单责任人/部门需求 技术规范书/图纸 方案及投资申请审批 外协加工申请 制造加工 验收 性能测试 模具变更 移交使用 登录列管 清点保养 异常反映 维修保养 检讨分析改善报废 销账YNY N单 模具需求模芯CAD 图纸(dwg) 模芯关键尺寸控制图模芯模芯检测记录BOM样品，检测报告产品工程师 模具工程师 CNC 模具工 工艺部模具组，质量工程师5.3工装夹具开发流程输入/表单 流程图输出/表单责任人/部门模具需求采购申请单 送检单模夹具移交单工装夹具报废维修申请单工装夹具报废维修申请单工艺工程师质量工程师 工艺工程师使用部门使用部门，采购部工艺部，总经理模芯图样品试制NY 完成模芯加工 模芯检测 模芯检测板片需求申购 报废验收交接使用维护存放维修改造保养6内容6.1量产模具开发：6.1.1需求：所有模具由需求部门（VSM，R&D，工艺部）提出请购要求。
6.1.2技术规范书：模具工程师根据需求编写模具的技术规范书。
技术规范书包含以下内容：6.1.2.1输入条件，包括原材料，冲压设备等。
6.1.2.2输出：模具加工零件的产品图纸。
6.1.2.3技术要求：对于该模具的技术要求。
6.1.2.4验收条件：模具以何种方式进行验收。
6.1.3方案及投资申请：供应商根据技术规范书制定模具方案并报价，经过模具工程师确认后，填写投资申请单。
6.1.4审批：相关部门经理及总经理审批投资是否可行。
6.1.5外协加工申请：模具工程师在投资审批通过后提交采购申请单。
6.1.6制造加工：采购工程师与供应商签署加工合同，待加工完成后，提供模具相关的报告。
6.1.6.1对于委托供应商设计制造，模具委托供应商管理的情况。
在委托供应商设计、制造期间，模具由模具工程师负责跟踪，并定期进行盘点，检查模具状态。
6.1.6.2对于本公司提供产品图纸由供应商进行模具设计。
经本公司审核认可后方可制作；发往供应商的图纸需为受控版本。
6.1.6.3本公司提供的模具图纸。
由模具工程师负责出图，设计过程中模具工程师保持与供应商沟通，减少模具设计中出现的问题。
6.1.6.4现有模具维护、改进的图纸由模具出图，若有变更则提交变更申请。
6.1.6.5图纸设计完成后需要内部审核通过，包括模具工程师、模具工、模具主管等，鼓励外协厂家在加工过程中发现图纸问题并及时反馈。
6.1.6.6图纸审核后，模具工程师将图纸发给战略采购部，由战略采购部主导判定外协加工或者内部加工。
6.1.6.7若外协加工，采购工程师根据图纸向供应商询价、比价，并将比较结果反馈模具工程师。
模具工程师根据采购工程师推荐结果，填写采购申请单，交部门经理及总经理审批。
采购申请单中尽量包括模具加工依据。
待审批完成后，将审批结果转发采购工程师，采购工程师联系供应商外协加工。
6.1.6.8若内部加工，由模具工程师将模具图纸发给价值流部门，价值流部门根据图纸准备材料，待模具工程师将加工依据发给CNC后开始加工。
材料准备工作如果提前有预测，可以提前准备。
6.1.6.9采购工程师与外协厂家签订“加工合同”，待加工完毕后送回，外协厂家需根据模具工程师的要求出具相应的报告。
6.1.6.10由模具工程师负责模具供应商所签订技术协议的内容及制程是否依照图纸所列的材质、加工方法要求特性等制作。
6.1.7验收：模具零件加工完成后需要进行检测，判定是否符合图纸要求。
6.1.7.1模具或其零部件由供应商或CNC组送回，交予相关负责的采购工程师，采购工程师通知模具工或模具工程师进行验收。
模具工对零件进行初步检验，对于模芯，填写[模芯检验记录表]。
检验合格后，模具工进行模具的调试，调试过程中，如发现模具零件的装配、调试问题，供应商应进行维修或者重新加工。
模具工在调试完成后，取样品交予质量部检测，质量部出具“检测报告”，对于维修毛刺等问题，质量部可不出具检测报告。
若检测报告中部分尺寸不达标，则由工艺、研发、生产等相关部门研究是否可以让步放行。
对于新开发模具，模具工需填写“模具验收报告”。
6.1.7.2验收不合格的模具，要求供应商进行整改或重做。
6.1.8性能测试：对于变更申请中要求的各种测试，由模具工程师、工艺工程师或价值流部门进行样机生产，并由实验室进行相关的测试，并出具“测试报告”。
6.1.9模具变更：对于需要变更申请的模具零件，待性能测试达到要求后，由模具工程师填写“变更通知单”，由相关部门签字确认后发放。
对于不需要变更申请的模具零件，跳过此步。
6.1.10移交使用。
6.1.10.1对于现有模具的维修、改进，在模具验收调试通过后，模具组或生产技术部在填写[维修记录]后通知使用部门将模具取回。
对于新开发模具，模具工程师与使用部门需填写[模具移交单]，完成模具的移交。
6.1.10.2模具移交使用部门使用时，模具工程师需提供适合模具使用的机床的参数，和使用保养要求，避免模具使用不当；模具操作人员培训由模具工程师执行，[培训记录]由模具工程师记录、人事行政部存档。
6.1.10.3量产模具同意放置到模具仓库内，关于模具仓库的管理制度及末件检测流程见附件《模具仓库管理制度》及《末件检验流程》。
6.1.11登录列管：新模具验收合格后，由模具工程师记入“模具管理台帐”。
6.1.11.1模具的编号：A．一般模具：XXX (XXX) — X X (XX) — XX — XX序号备注（可省略）可共用模框型号（可省略）工艺内容产品类型可共用模框型号（可省略）产品型号a. 产品型号：根据目前的产品型号得来，如B012、B014等等；b. 可共用模框型号: 若出现同一产品类型不同产品型号的模具之间模框的共用，或者同一产品型号不同产品类型的模具之间模框的共用，则在此处括号内注明模框共用的情况。
若模框无共用，此项可省略；c. 产品类型: 由一个大写字母构成，代表模具的产品类型，如A(板片)、B(端板)、F(铜箔)等等；d. 工艺内容: 由一个大写字母构成，代表模具的产品类型，如C(成型)、K(冲孔)、Q(切边)等等；e. 备注: 由字母和数字组成，字符个数不限，用以解释模具的具体信息，如H(H型板片)、HA(HA型板片)、B(波纹型端底板)等。
若模具无备注，此项可省略；f. 序号: 由两位数字构成，如01、02，用以标注备模或前四项编号相同的模具；B.端底板、加强板单孔冲孔模及各类垫片、垫圈落料模：a. 冲孔孔径b. 垫圈内孔孔径c. 产品类型: 由一个大写字母构成，代表模具所冲压产品的类型，如B(端板)、E(加强板)等等；d. 料厚: 由一个或几个数字构成，代表模具所冲压产品的材料厚度；若模具可冲压两种料厚的板片，则两编码之间用“/”分开，如1(料厚1mm)、3/4(料厚3mm、4mm均可冲压)等等；若材料为铜箔，此项可省略；e. 序号: 由两位数字构成，如01、02，用以标注备模或前几项编号相同的模具；f. 此类模具单独编号的原因：此类模具通常可以冲制多种型号的板片，因此无法使用前述一般模具的编号规则，用此方法编号，意义简单明了，便于查找。
6.1.12清点保养6.1.12.1所列管的模具每六个月清点一次；6.1.12.2无生产定单的模具由价值流部负责存储在规定的区域内，并做好防护措施；6.1.12.3模具的保养：模具工程师负责编制[模具保养指导书]；生产部门及模具保养员需定期对模具进行保养并填写[保养记录]。
6.1.12.4生产部门每次在模具使用后依照“保养指导书”进行模具保养，填写[模具常规保养点检表]，并在规定的时间内完成。
如果模具需要维修，需要填写[模具维护联系单]。
6.1.12.5模具维修人员依照“保养指导书”定期进行模具保养，，填写[模具常规保养点检表]；如果模具需要维修，需要填写[模具维护联系单]。
6.1.12.6保养后由模具维修人员在[模具维修调试记录]中留下记录。
6.1.13异常反映6.1.13.1模具在试制过程中发现尺寸有问题时，由模具部负责与外承包商协商解决；6.1.13.2量产中发现模具损坏，通知模具组，并由使用部门部填写[模具维护联系单]交给模具工程师，由其安排进行维修。
6.1.13.3模具消耗性备件：模具部应备有适当的模具备件，以提高维修保养效率。
6.1.14维修保养6.1.14.1定期检讨分析及改进：模具工程师须于每年召集各相关部门的人员，针对前一年有关模具日常保养及维修等相关记录，进行全盘检讨分析及拟定整体改善对策，本项检讨分析及改善的内容，必要时可包含下列项目：A.模具的日常保养；B.定期精密测量频率的调整；C.模具设定条件的检讨；D.模具设定人员与操作人员工作方法检讨；E.消耗性备件定期更换时间的检讨；F.消耗性备件项目及最低库存的检讨；G.替代厂商替代品可用性的检讨。
6.1.15报废6.1.15.1模具经使用发现损坏或磨损，无法修复时由使用部门填写[投资审批表]处置部分，经相关部门经理和总经理核准后才可报废，并由使用部门申请制作新的补充。
6.1.15.2报废的模具，模具工程师应在[管理台帐]上进行注明，财务部根据[投资审批表]处置部分进行销账处理。
