工装管理控制程序
1. 目的和适用范围
1.1 目的
通过规范工艺装备设计、制造、验证、移管、周检维护、维修、报废管理工作中各相关部门的职责，以及相应过程段内的主要工作内容、方法和步骤，确保设计制造的工艺装备满足产品生产需要，保持工装能力，以使其加工的产品特性符合设计、工艺要求。
1.2 适用范围
本规范适用于全部工艺装备从设计、制造、外协、验证、移管、周期检查、维护、维修到报废全寿命周期的管理。
2. 制订依据
ISO/TS16949:2009质量管理体系—汽车生产件与相关维修零件组织应用ISO 9001:2008的特别要求
3. 定义
3.1工艺装备：简称工装，包括模具、夹具、工位器具、专用刀具、专用工具、专用检具、样板、样架。
3.2工装设计任务书：由工艺人员根据工艺要求对工艺装备设计提出并经审核、批准的指示性文件，是工装设计人员进行工装设计的依据。
3.3 工装验证：验证工装符合工装设计任务书，满足工艺及使用要求，确保产品质量的过程。
3.4工装验证书：记录新工装验证结果的一种工艺文件。
3.5工装周期检查：按规定的周期对工艺装备影响产品质量的关键尺寸和功能等进行检查，简称周检。
4. 职责
4.1制造中心生产管理部：工装管理的主管部门；负责工装的制作、保管、发放、日常维护、周期检定、维修、报废等管理工作；负责工装台帐的管理工作，负责工装年度周检计划制定，并对工装周检工作的执行情况进行督促、检查。
4.2制造中心工艺技术部：负责工装需求计划的提出；工装设计；出具工装验收标准、周期鉴定方法及标准；负责组织工装验证；负责指导工装制造；负责组织工装管理及维护工艺纪律检查，对违反相关规定的，按《工艺纪律检查管理办法》规定进行考核。
4.3制造中心精益管理部：负责对工装的日常监管工作，负责对本程序文件执行情况进行检查，并通报检查情况；负责自制工装成本统计工作。
4.4制造中心生产车间：负责按照相关技术文件要求，进行自制工装的加工制造；参与工装验证；实施生产管理部下达的《工艺装备年度周检计划》；负责工装在使用过程中的保管和保养工作。
4.5制造中心品质管理部：负责自制工装的制造过程检验、最终检验，负责样板样架的保管、发放、日常维护、周期检定等管理，参与外购工装的入厂检验工作及用于内部质量控制工装的验证工作和周检工作。
4.6物流中心：负责外委制造工装的外部采购工作。
4.7物流中心质量控制部：负责外购工装制造过程质量控制和入厂检验；负责用于供方质量控制工装的台帐管理工作和年度周检计划制定，并对周检工作的执行情况进行督促、检查。
4.8财务资产部：负责工装成本核算和监督管理。
4.9综合管理部：负责根据制造中心提供的关于工装考核的证据进行激励。
5.流程图
详见附件1：《工装管理控制流程图》
6. 具体条款
6.1 工装需求的提出
6.1.1新产品工艺设计及开发阶段，项目负责工艺主管组织各专业工艺工程师，对产品设计文件和图纸进行工艺分析，提出工装需求计划，列入产品工艺方案中。
6.1.2订单产品模拟生产准备阶段，各工艺室主任组织本专业工艺工程师，对订单产品的“变化点”进行分析识别，针对变化点提出工装需求计划，列入订单“三新”变化点识别表中。
6.1.3工艺工程师在开展工艺研究、工艺改进、QC和现场改善等项目策划和实施过程中，需要增加工装的，由各专业工艺师在项目工作计划中提出工装需求计划。
6.1.4公司相关会议决策，需要通过增加工装以提高工程能力的，由对应专业工艺师根据会议纪要，提出工装需求计划。
6.1.5 生产车间、质量部门、物流中心、售后服务部门及其他相关职能部门，如需工艺技术部设计工装的，应填写《工装需求申请表》
6.2工装的设计
工装设计按《工艺装备设计》标准执行。
6.2.1 工装设计任务书制定
对应专业工艺工程师，负责根据6.1输出的工装需求计划和《工装需求申请表》，编制《工装设计任务书》，说明工装适用产品名称及图号、安全性能要求、工装类别、工装工艺要求（参数）或简图。工艺部长负责审核《工装设计任务书》，根据工装复杂程度和工艺设计能力，评估工装自行设计或委外设计，并确定工装设计或委外的责任工程师，经制造中心管理层批准后实施。
6.2.2工装方案设计
对于自行设计的工装，由责任工程师根据《工装设计任务书》进行方案设计，并输出工装设计方案总图；对于委外设计的工装，由责任工程师下发《工艺通知单》到物流中心，物流中心负责联系确定工装供应商，供应商根据《工装设计任务书》进行工装方案设计；价值≥20万的工装，原则上需要招标采购，由责任工程师编制《工装采购技术要求》，明确具体的产品资料、功能说明、技术参数、关键部件、材料规格等工艺技术要求，完成签审流程后，按照《固定资产采购管理办法》执行。
6.2.3工装方案评审
对于重大、关键的工艺装备，根据《工艺评审管理办法》规定，由工艺技术部组织技术中心、质量部门、使用部门、采购部门和运营管理部安全专员等，对工装设计方案总图或《工装采购技术要求》进行会议评审，评审内容包括工装是否满足产品工艺和功能性要求，是否符合可靠性、适用性、可维护性、安全性等要求。一般常用的
工装，不需组织专门的方案评审。
6.2.4工装详细设计，绘制装配图和零件图
工装设计方案通过评审后，责任工程师或供应商开始进行工装详细设计，绘制装配图和零件图，装配图应注明被制造件在工装中的相关尺寸和主要参数，以及工装总重等。装配图应标明工装编号与打印位置。装配图应对工装的颜色、电气线路布置等提出要求。装配图应注明工装检验尺寸和验证技术要求，必要时，规定专用量具测量点和工装定位点的磨损极限。所有工装设计图样应符合机械制图和公司企业标准。6.2.5 工装设计的审批程序
工装图样、图样目录、使用维护说明书等有关资料均应按规定的审批程序送审。工装图样校核应由专业工装设计人员逐页进行并签署姓名、日期。重大、关键工装的工装图样应经工艺技术部、使用单位、运营管理部安全专员等相关单位会签。工装图样和资料的审核和批准，由审核人和批准人在装配图上签署姓名、日期。工装图样和资料经批准后方可投入制造。
委外设计工装应由供应商提供工装设计方案到公司进行评审，评审通过后进行工装设计方案总图会签，之后进行工装详细设计，并将工装图样、图样目录、使用维护说明书、关键时间节点控制计划、质量控制计划等资料提交物流中心备案，公司不需对其详细设计图样等进行审批。
招标采购的工装，一般为交钥匙工程，公司相关部门可对其方案设计总图进行会签确认，不需对其详细设计图样等进行审批。
6.1.6工装设计的更改
工装图样及设计文件的更改按《工程更改控制程序》执行。委外工装由供应商引起的更改需经工艺技术部评审确定后方可执行。
6.1.7归档
工装图样和资料应在工装验证合格、修改、审批后成套归档保存。
6.2工装的制作
6.2.1工装设计完成后，自制工装由工艺技术部下发《工艺技术通知单》（附工装图纸
