2018_残次品处理流程及管理制度(总3页)

残次品处理流程及管理制度残次品是指未达到相关标准或规格的产品，无法达到销售的预期要求。

对于企业来说，如何妥善处理和管理残次品是提高质量和经济效益的重要一环。

下面是一个简单的残次品处理流程及管理制度：一、残次品鉴定与分类1.原材料鉴定：在生产过程中，对原材料进行严格的把关，避免使用不合格原材料制作产品。

2.生产过程监控：对生产过程进行严格监控，确保产品能够按照相关标准或规格进行生产。

3.已成品检验：对已生产出来的产品进行全面检验，确保产品达到销售的预期要求。

4.异常产品鉴定：对出现异常的产品进行专门鉴定，判断是否为残次品。

5.残次品分类：将残次品按照不同的类型进行分类，例如产品外观、功能等不符合要求的。

二、残次品处理流程1.残次品记录：对每一批次的残次品进行详细记录，包括数量、类型、产生原因等。

2.决策与审批：由相关部门负责人进行审批，决定对残次品的处理方式，例如销毁、返工或报废。

3.销毁：对于无法修复或未来得及修复的残次品，进行销毁处理，避免进入市场流通。

4.返工：对于能够通过修复达到销售要求的产品，进行返工处理，修复后重新投入市场。

5.报废：对于无法修复或修复成本过高的残次品，进行报废处理，将其清理、销毁并记录。

6.处理结果记录：对每一批次的残次品处理结果进行详细记录，包括处理方式、费用、人员等。

三、残次品管理制度1.相关部门合作：建立跨部门的协作机制，形成残次品处理的闭环管理，减少残次品发生和处理时间。

2.引入质量管理体系：建立完善的质量管理体系，包括质量控制、质量评价和质量改进等环节，以提高产品合格率和减少残次品数量。

3.建立责任制度：明确相关部门的责任和权限，明确各个部门在残次品相关事项上的责任和权限，避免责任推诿。

4.残次品报告制度：每个季度或年度对残次品发生情况、处理结果进行报告，以便对问题进行分析和改进。

5.人员培训：对相关人员进行残次品管理及处理流程的培训，提高员工对残次品问题的认识和处理能力。

残品流程管理制度一、总则1.为规范和管理公司残品处理流程，保障公司利益和形象，特制定本制度。

2.本制度适用于公司所有部门和员工在处理残品过程中的行为和操作。

3.公司残品指在生产或采购过程中因各种原因而形成的不符合要求的产品或物料。

4.公司残品流程管理制度由公司管理部门负责制定、执行和监督。

二、残品处理流程1. 残品申报阶段（1）各部门在发现残品时，应及时填写残品申报表，并报送给公司管理部门。

（2）残品申报表包括残品数量、类型、产生原因等详细信息。

（3）残品申报表应由相关部门负责人签字确认后提交。

2. 残品评估阶段（1）公司管理部门收到残品申报表后，应及时安排专人开展残品评估工作。

（2）评估内容包括残品的损坏程度、使用价值、处理方式等。

（3）评估结果应当反馈给相关部门，并由公司管理部门审核确定最终处理方案。

3. 残品处理阶段（1）据评估结果，公司管理部门确定残品的处理方式，分为报废、修复、返工等。

（2）对于需要报废的残品，应由公司管理部门制定详细的报废程序，并通知相关部门执行。

（3）对于需要修复或返工的残品，应由公司管理部门制定详细的操作方案，并安排专人负责执行。

4. 残品处置阶段（1）公司管理部门应建立残品处置档案，记录残品的处理过程和结果。

（2）对于处置过程中的问题和建议，公司管理部门应及时进行调查和整改，确保处理结果符合规定要求。

（3）公司管理部门应定期对残品处理流程进行检查和评估，不断完善和提升残品处理效率和质量。

三、责任分工1. 公司管理部门负责制定、执行和监督残品流程管理制度。

2. 各部门负责发现、申报和处理残品，并配合公司管理部门完成相关工作。

3. 公司员工应严格按照制度要求履行职责，确保残品处理流程的顺利进行。

四、制度执行1. 本制度自发布之日起正式执行，并逐步推行到公司所有部门和员工。

2. 公司管理部门应对本制度的执行情况进行定期检查和评估，确保各项规定得到有效执行。

3. 对于违反本制度的行为，公司管理部门应及时进行处理，并做好记录和通报。

残次商品管理制度第一条为了合理安排调整库存（架存）商品结构，保证商品质量，维护企业信誉，减少商品损耗，加强残次商品的确认、清退、处理特制定本制度。

残次商品的确认第二条残品：是指商品运输、保管、销售环节中受气候，环境等因素的影响，以及操作失误，致使商品降低原有使用价值，或有一定程度损失的商品。

第三条次品：是指因商品花色陈旧、款式过旧、规格不符合市场要求，接近保本保质期而未能售出的商品。

残次商品处理的原则及方法第四条以按质论价、削价适度、减少损失为原则，采取以下方法进行处理。

１、按以供应厂商签定的购销合同的规定，凡属可以清退、返厂的商品、经采购员与供货方确认，办理返厂。

２、凡属我方在运输、保管、销售过程中造成商品造成商品残、次超过与供货商约定的损耗比例，应依据残损程度相应的拆件，加工销售或降价处理。

３、残次品滞销、超过保本保利期。

应参照市场的管理要求来处理。

残次商品处理程序第五条配送商品返厂的程序１、每月由各店定期将需退残品明细清单传至配送中心，由配送中心采购员根据与供货厂家约定的退残办法，确定可退回库内的残次品及可由供货商直接前往各店退残的商品，由配送中心发往各店。

２、对可由供货商直接前往各店退换的残次商品，采购员应在接到各店退残清单当日内通知厂家前往清退残品。

３、各店按照采购人员缺点的可退库残品清单将残品返回配送。

４、商管员核收退回残品，合理码放放入库，并列出退残明细签字后交商务秘书，办理残次品退库票据。

５、商务秘书将残次品退库单交各店签字后传回。

６、商管员核收，残品后列出清单转采购员一联，采购员根据残品清单于当日通知厂家按合同规定及时清退库存残品避免产品积压。

７、对退回库内的残次商品，商管员核收后列出清单转采购员一联，采购员根据残品清单于当日内通知厂家按合同规定残次品解决办法及时清退库内残品避免残品积压。

８、商管员向厂家退回残品后，填制退残品清单，注明商品名称、规格、数量、由厂家和商管员共同退回残品后，交商物秘书办理残品返厂票据。

残次品处理流程：残次品分类及对应处理方法如下：一、对因商品本身存在的质量问题处理：对门店在日常销售当中所发现的商品质量问题如掉牌、脱胶、开裂、面料破洞等此类商品，门店应在该商品问题处贴上不干胶（皮具类商品除外，不干胶贴在吊牌上），并及时签呈上报公司，在签呈上注明该商品是本身质量问题。

残次品数量达到15件即退回公司残次品仓，需开转仓单一次性和其它残次品分类打包寄回公司次品仓。

二、对于门店伙伴因为人为疏忽造成的商品残次处理：在以往的工作当中，存在着因为人为的疏忽造成残次品的例子屡见不鲜，这也给公司带来了很大的经济损失。

现规定，属门店伙伴人为造成的商品残次，应由造成商品残次的当事人承担赔偿责任，不得当成商品本身存在的质量问题处理。

若将此类商品当成商品本身存在问题为由向公司报损的，经核实将以营私舞弊处以当事人该商品正价的双倍价格进行赔偿，如有门店相关负责人包庇此行为也一同承担赔偿责任。

门店当出现人为造成残次品，当事人直接按照该商品正价销售流程进行购买；如有特殊情况，由门店负责人第一时间签呈上报商品中心，并注明相关疏失人、事发原因、商品的名称，数量及金额等相关内容。

最终由公司商品中心核实完相关事由及处理意见后，以转仓单形式核销该商品库存。

三、对于门店因为在管理当中保管不善造成的残次品：这类残次品应由门店所辖全体人员承担赔偿责任。

店长写签呈单报由财务部门按照所损商品的总金额扣除免赔额后（免赔额以截止上报时间销售总业绩万分之五计算）由门店所辖人员按第一负责人40%，店助20%，店员40%比例共同分担；门店若将此类商品以商品本身存在问题为由向公司报损的，经核实将以集体营私舞弊处以该门店所损商品正价的双倍价格进行赔偿，如有相关小区经理或监管店长包庇此行为也一同承担赔偿责任。

四、对于客户因为商品在使用过程中的残次品处理：门店在销售后因为客户使用出现问题而要求退换货的残次品，门店应第一时间签呈上报，并在该残次品做好标记。

残次品销毁制度
1、对委拖单位提供的该单位有关使用资料（如营业执照、委托书、登记证、批准文件、准印证、经营资格证明以及产品磁样品、资料等）如需哪些资料要销毁处理，必须由生产经营负责人、经办人（保管登记），共同负责处理。

2、对生产过程当中产生的废次品，由生产经营负责人与相关车间负责人共同负责处理。

3、对生产出来的合格品，但委托单位因某种原因长期不使用，放置仓库而造成产品自然变质等原因，需要处理的产品：
○1产品量小，价值低的，由生产经营负责人、财务负责人、仓库管理员、主管生产领导共同负责处理。

○2产品数量大、价值高的，由公司总经理，召集有关人员，商定处理方案，再作处理。

4、对出版物，包装装潢产品的废次品销毁处理，必须破坏其外观，用裁切刀把该废次品至少一刀以上的从其中间裁切断，使用分离再处理。

5、对有价票证、无价票证、布告、通告、重大活动工作证、通行证、介绍信、会员证、出入证等废次品的销毁，必须有相关部门负责人签名并记录。

6、对保密印件，在印制过程中废次品的销毁，必须有相关生产经营单位负责人、经办人负责处理并记录在册。

7、其他印刷品的废次品也同上处理方法执行。

废旧物资管理办法及处理流程
第一章总则
第1条为进一步加强公司废旧物资管理，规范废旧物资处理，制定本办法。

第2条本办法适用于公司各职能部门及子公司
第3条本办法中的废旧物资包括：
1．报废的设备等固定资产；
2．报废的库存材料、低值易耗品等库存物资；
3．生产、维修、大修理、更新改造、小型基建过程中拆除更换的材料等；
4
5
第4条
第5条
第6条
1.
2. ，库存原
3
（1
（2）其他边角废料，各部门可以直接处理，款项及时上缴公司。

第7条废旧物资由相关部门统一管理并登记管理台帐，及时进行销账处理。

第四章违规处分
第8条各部门必须严格按照此办法执行，不得私下处置，如有违反，则按私下处置资产的市值对该部门负责人进行处罚（罚金从当月工资及绩效中扣除，如当月不够就从下月续扣）并通报批评。

附1、业务处理流程图：
附2、固定资产处理单：
固定资产处理单
附3：
材料、低耗品处理单
附4：
废旧物资处理单。

公司生产废料废品管理制度及流程一、目的为了充分、及时、有效合理处理废料、废品，节省公司空间资源及作好废料、废品处理控制，以达到优化公司成本之效果，特制定本制度。

二、范围指物料经过使用，已残旧不堪或磨损或已超过其寿命年限，或生产车间客观情况产生的边料，以致失去原有的功能而无利用价值的物料等。

一般包括所有报废的生产物料、半成品以及包装材料。

三、处理程序1、废料、废品确定生产车间每天将废料、废品归类整理好，经品质部鉴定，开具检验报告，生产车间对废料、废品称重，填制报废物料入仓单，经生产经理确认符合报废条件后，签名同意将废料、废品退入仓管理。

2、废料入仓仓管员收到报废物料入仓单后，与生产车间物料员同时监督称重，并核对废料、废品与单据无误后，方可将废料、废品移入指定废料、废品存放区。

3、废料出售厂长根据仓库月度上报的废料、废品仓存量及边料市场价格浮动，不定期进行废料出售。

厂长确定收购商后通知财务部、仓库和保安。

收购商到厂后，保安登记收购部的车辆和人员资料方可安排进入厂内。

装废料、废品时，需仓管员、监磅员和保安同时在场监督，方可装车。

外出过磅时，一定要有仓管员、监磅员（待定）同时在场监磅，确认无误后，由仓管员填写废料、废品出仓单，经监磅员签名确认。

4、收款及放行仓管员递交废料、废品出仓单到财务部，财务审核出仓单和过磅单后，确认收款并开具收据交给收购商，收购商以收据到仓管员开具放行条，再经保安查验后方可放行。

四、工作职责1、指定现场监磅员需轮换，防止监督不力。

2、废料装车时，必须具体分清物料（尤其是不锈钢边料），严禁错装、混装。

一经发现，视情节轻重，对有关责任人进行相应处理和处罚。

情节严重者，立即开除。

3、如没有监磅员在场监督，不可私自进行废料装车或过磅，违者将受处罚。

4、操作和记录废料数据时，必须实事求是，不得与收购商合谋赚取私利，或作虚假、不实行为。

一经查实，立即开除。

情节严重者将移交公安机关处理。

制定人：审批人：日期：日期：废品处理流程图。

最新残次品管理规范一、引言残次品管理是企业生产和销售过程中的重要环节，对于保证产品质量和提升企业形象具有重要意义。

本文旨在制定一套最新的残次品管理规范，以确保产品质量和客户满意度。

二、定义1. 残次品：指在生产和销售过程中出现的不符合质量标准的产品或物料，包括但不限于外观瑕疵、功能缺陷、包装不完整等。

2. 残次品管理：指对残次品进行分类、记录、处理和追溯的全过程管理。

三、残次品管理流程1. 残次品分类根据残次品的不同特征和缺陷，将其分为不同的类别，如外观瑕疵、功能缺陷、包装不完整等。

分类标准应明确、具体，并与产品质量标准相一致。

2. 残次品记录对于每个类别的残次品，应建立详细的记录，包括但不限于以下内容：- 残次品编号：用于追溯和识别每个残次品的唯一标识符。

- 残次品描述：详细描述残次品的特征、缺陷和数量等信息。

- 残次品来源：记录残次品产生的环节和原因，如生产过程、运输损坏等。

- 残次品处理方式：记录对残次品的处理方式，如报废、返工、降级等。

- 残次品责任人：指定负责处理残次品的责任人，并记录其联系方式。

3. 残次品处理根据残次品的实际情况和处理方式，进行相应的处理措施，包括但不限于以下方式：- 报废：对于无法修复或无法再利用的残次品，应及时报废，并记录报废原因和数量。

- 返工：对于部分可以修复的残次品，应进行返工处理，确保其符合质量标准后再次投入生产或销售。

- 降级：对于部分残次品，可以考虑将其降级为非关键性产品或次品，以减少损失和浪费。

4. 残次品追溯对于每个残次品，应建立追溯系统，记录其生产、销售和处理等环节的信息，以便在需要时进行溯源和追溯。

追溯信息应包括但不限于以下内容：- 残次品编号和描述- 残次品产生时间和地点- 残次品处理方式和责任人- 残次品处理结果和影响四、残次品管理的责任与监督1. 领导责任企业领导应高度重视残次品管理工作，并制定相应的管理制度和流程，确保其有效实施。

领导还应指定专人负责残次品管理，并提供必要的资源和支持。