2020{管理与人事}中国石化信息化项目验收管理办法

化工建设项目竣工验收管理办法第一章总则第一条为加强中国石油天然气股份有限公司（以下简称股份公司）炼油化工建设项目竣工验收管理工作，规范竣工验收工作内容、工作程序，明确各方职责，按照国家和股份公司关于建设项目竣工验收管理有关规定，制定本办法。

第二条本办法适用于股份公司炼油与化工分公司管理的炼油化工建设项目(以下简称建设项目)。

第三条竣工验收是检验建设项目是否按照国家法律法规、标准规范和设计要求建成，能否合法、正常生产和使用所做的验收工作；是全面考核建设工作、总结工程建设经验的重要环节。

第四条建设项目竣工验收工作原则上应在投料试车工作结束后两年内完成。

由于特殊原因，在规定时间内不能完成的可适当延期，但一般不宜超过投料试车工作完成后三年。

第二章竣工验收级别划分及职责分工第五条建设项目竣工验收在股份公司内部划分为两个级别，即股份公司级竣工验收和地区公司级竣工验收。

需上报国家组织竣工验收的建设项目由股份公司组织上报。

股份公司级竣工验收建设项目是指批复初步设计概算总投资1亿元及以上的建设项目，以及股份公司指定组织竣工验收的建设项目。

其中10亿元及以上的建设项目由炼油与化工分公司、炼化工程建设项目部组织竣工验收；1亿元及以上至10亿元的建设项目炼油与化工分公司授权地区公司组织竣工验收。

地区公司级竣工验收建设项目是指除股份公司级竣工验收以外的建设项目。

第六条炼油与化工分公司的职责包括：（一）负责制定建设项目竣工验收管理办法。

（二）负责10亿元及以上建设项目以及股份公司指定建设项目的竣工验收管理工作。

（三）负责对地区公司竣工验收管理工作进行检查指导。

第七条炼化工程建设项目部的职责包括：（一）负责10亿元及以上建设项目，以及股份公司指定建设项目竣工验收的组织工作。

（二）负责1亿元及以上建设项目竣工验收工作的监督检查和过程协调。

（三）负责1亿元及以上建设项目竣工验收工作进展情况汇总与分析。

第八条地区公司的职责包括：（一）负责制定地区公司建设项目竣工验收工作实施细则。

信息化项目验收实施细则范本一、项目背景信息化项目验收是指在项目开发完成后，通过一系列的测试和评估来确认项目的可行性和符合性，最终确定是否可以投入使用。

本细则是为了规范和指导信息化项目验收实施过程，确保项目的顺利验收和运行。

二、验收流程1. 确定验收组成员和责任验收组成员应包括项目经理、业务部门代表、技术人员等相关人员，各个成员应分别负责项目的不同方面。

2. 制定验收计划项目验收计划应明确项目验收的时间、地点、内容和方式，并经相关方确认后执行。

3. 准备验收材料验收材料包括项目的需求文档、设计文档、开发文档、测试文档等，需提前整理好，并确保完整性和准确性。

4. 进行系统测试系统测试应包括功能测试、性能测试和安全测试等，通过各项测试来验证系统的可用性和稳定性。

5. 进行业务测试业务测试应由业务部门代表对系统的各个功能、流程进行测试，并确认系统是否满足业务需求。

6. 进行数据迁移和接口测试如有需要，应进行数据迁移和接口测试，确保数据的完整性和接口的正确性。

7. 进行验收评估验收评估应由验收组成员对项目的各个方面进行评估，在评估完成后形成评估报告，并进行相关沟通和协商。

8. 召开验收会议召开项目验收会议，向相关方汇报项目的测试和评估情况，并就项目的接受与否进行讨论和决策。

9. 确定验收结果根据验收会议的讨论和决策，确定项目的验收结果，包括验收通过、验收不通过和需改进等，需书面确认并签字。

三、验收要点1. 验收内容验收内容应包括项目的功能、性能、安全性、稳定性、易用性等方面的测试和评估。

2. 项目完整性验收应确保项目的所有功能都已开发完成，并经过系统测试和业务测试的验证。

3. 数据迁移和接口如有需要，应对数据迁移和接口进行测试，确保数据的完整性和接口的正确性。

4. 验收评估验收评估应全面而细致，对项目的各个方面进行评估，并形成评估报告进行沟通和协商。

5. 验收会议验收会议应准备充分，确保会议的顺利召开，并保留会议纪要作为验收的依据。

石化公司建设工程竣工验收管理规定第一条为做好公司建设项目（以下简称建设项目）竣工验收工作，贯彻执行股份公司下发的《炼油化工建设项目竣工验收手册》，结合公司建设项目管理实际，特制定本规定。

第二条建设项目的竣工验收工作是建设项目的最后一道程序，是全面考核建设项目成果，检查工程设计与质量的重要环节和有效行为，对总结建设经验、不断提高项目管理水平都有着重要的意义。

第三条本规定适用于公司新建、改建、扩建等建设项目的竣工验收工作。

第四条建设项目竣工验收管理职责划分原则1.公司成立竣工验收委员会，竣工验收委员会设主任委员一人，副主任委员、委员若干人。

2.工程管理处负责公司建设项目竣工验收的全面组织协调工作，工程管理处是建设项目竣工验收工作的具体负责与实施部门。

3.各专项验收主管部门负责组织开展各专项验收工作，及时进行专项验收工作协调与落实，积极深入开展建设项目竣工验收工作。

4.负责或与竣工验收工作相关联的各部门和二级单位，从项目可研批复时就应介入验收工作，收集竣工验收所需要的文件资料，并做好整理、归档工作。

5.公司机关相关部门和二级单位按照职责分工，开展竣工验收资料收集和归档工作。

第五条建设项目竣工验收相关方的竣工验收职责（一）工程管理处竣工验收职责1.负责公司建设项目竣工验交组织工作，及时将项目计划下达给各专项验收主管部门，提供相应的信息。

2.负责编写年度竣工验收计划，并组织各专项验收主管部门及相关部门按计划实施，检查、督促、协调各部门竣工验收工作。

3.负责建设项目总体竣工验收会议的各项准备工作的组织与协调工作。

4.负责将招投标、设计、施工管理文件资料归档，负责审核施工单位编制的交工技术文件及竣工图，确保其齐全完整，真实准确。

5.负责组织审核、收集验收项目的单项总结、竣工验收报告书、工程项目批准文件及其它重要文件资料、专项验收文件资料，并按规定要求汇编印制成册，并代竣工验收委员会草拟竣工验收鉴定书，并将竣工验收文件资料归档。

企事业单位信息化项目实施与验收管理办法第一章总则第一条为加强和规范企事业单位信息化项目实施与验收管理工作，提高信息化项目的建设水平，确保信息化项目的成功实施，特制定本办法。

第二条本管理办法适用于企事业单位所有信息化建设项目的实施管理。

第三条信息化项目合同的付款必须与项目的关键里程碑点及评审结果挂钩，以降低企事业单位信息化项目实施风险。

第四条本办法主要对企事业单位信息化项目的实施与验收提出具体管理的内容与要求，重点对项目实施的各个工作过程包括需求确定、系统实施以及上线验收等关键里程碑点提出具体要求。

第二章组织体系第五条信息化建设计划批准后，项目建设成立或指定专门的领导小组进行，归口管理部门（以下简称：管理部门）和业务管理部门（以下简称：业务部门）共同完成项目实施与系统上线验收的各项管理工作。

第六条管理部门的主要职责：管理部门是项目建设的归口管理机构。

主要职责如下：（一）负责系统软硬件平台、网络通讯等到信息基础设施的总体规划和建设管理工作，并确保系统架构、信息安全、接口、编码及平台等技术规范满足相关制度规定和项目实施的要求。

（二）控制项目实施进度、质量、费用等各因素，保证项目按计划完成。

（三）组织项目建设期各里程碑的检查工作和各阶段项目评审组织工作。

（四）参与业务部门数据分析，确保业务数据、功能、流程的完整性和准确性。

第七条业务部门主要职责：业务部门作为系统的使用部门，应全程参与系统的项目实施与上线验收工作。

主要职责如下：（一）负责系统业务需求、功能规范、实施范围和实施计划的制定，并确保业务数据、功能、流程的完整性和准确性。

（二）参加系统使用管理、权限管理及对系统运行情况的监督和评估等工作。

第八条项目组织体系（一）应成立项目领导小组和项目工作小组。

重大项目的项目领导小组应由信息化主管领导担任组长，成员包括相关业务部门负责人和管理部门负责人，负责决策应用系统建设重大事宜。

（二）项目工作小组主要由业务部门和管理部门人员组成，负责项目的具体实施工作。

根据用户系统的特点，系统验收都应在最终用户方的实际系统运行环境中进行。

要系统验收申请前应完成如下的工作：开辟方应在系统交付用户方验收之前，对完整产品的运行情况进行确认；开辟方在完成确认测试后，证实系统已满足合同规定的条件及需求说明书中对系统功能和性能的要求；开辟方应准备好提交验收的各种文档、系统软硬件配置清单，并做好产品的交付准备；开辟方的实施小组应准备好《测试分析报告》和《技术总结报告》，作为系统验收的必备文件提供给用户方；开辟方应支持用户方对系统的验收测试和评审；开辟方应作出向用户方提供人员培训和技术支持的计划。

开辟方在完成规定的系统验收申请前的各项准备工作以后，应适时向用户方正式提出系统验收申请报告，扼要说明申请系统验收的准备情况和系统所具备的验收条件。

开辟方在提交系统验收申请报告时，必须按合同书的有关规定，交付有关的产品资料，其中包括系统设备及系统软件配置清单、文档、技术总结报告和测试分析报告等。

系统验收申请报告应有开发方的技术负责人签字。

用户方的经办人必须了解要验收系统的功能、性能和系统配置与文档等方面的要求，掌握合同书中规定的系统验收条款，对开辟方提交的系统验收。

申请报告进行审查，提出处理意见。

用户方技术负责人经审查后，在申请报告上签字并对开辟方的申请作出答复。

用户方将按合同有关条款做好系统验收的全部准备工作，包括对测试用例、测试数据、测试过程和测试环境的准备。

在系统验收活动进行之前，开辟方应制定一套完整的系统验收测试计划。

系统验收计划应由系统的开辟方和用户方共同制订或者由用户方委托开辟方单位制订。

该计划要由用户方认可，而且还要包括一些由用户方提供的测试方案。

该计划应包括系统验收工作的活动程序、验收测试要求、技术条件、设备资源、验收准则、工作人员的组成以及日程安排等内容。

该计划由用户方审定后执行。

系统的验收测试是系统验收活动中最关键的步骤，被验收的系统必须满足合同条款与系统需求说明书中规定的要求。

信息化项目验收管理办法一、概述信息化项目的成功实施与有效运行，离不开科学的验收管理。

信息化项目验收管理办法旨在规范项目的验收程序，确保项目按照要求完成，保证项目交付后的可操作性、稳定性和可持续发展。

二、验收管理的目标和原则1. 目标：通过严格的验收管理，确保项目交付符合业务需求，达到预期效果，并具备可操作性、稳定性和可持续发展的基础。

2. 原则：a. 公正公平原则：验收过程中应公正公平，各方利益平衡。

b. 主动参与原则：项目参与方应积极主动参与验收过程，确保验收结果的公正有效性。

c. 风险评估原则：验收过程中，应对项目交付可能存在的风险进行评估，并提出相应的解决方案。

d. 技术可行性原则：项目交付应满足技术可行性要求，确保项目的可操作性和稳定性。

e. 商业可行性原则：项目交付应满足商业可行性要求，确保项目的可持续发展。

三、验收管理的基本流程1. 验收准备阶段：a. 制定验收计划：明确验收的时间、地点、参与人员等信息，制定详细的验收计划。

b. 编写验收标准：根据项目需求和业务目标，编写相应的验收标准，明确验收的依据和要求。

c. 验收准备：确保验收所需的硬件设备、软件环境等准备就绪，为验收做好充分准备。

2. 验收执行阶段：a. 功能测试：对项目交付的功能进行全面测试，确保符合业务需求。

b. 性能测试：对项目交付的性能进行评估，确保能够满足预期的性能要求。

c. 安全测试：对项目交付的安全性进行评估，确保能够抵御常见的安全威胁。

d. 用户体验测试：邀请用户进行实际操作测试，收集用户的反馈意见，进行改进和优化。

e. 验收报告编写：根据测试结果和用户反馈，编写详细的验收报告，包括项目交付情况、存在的问题和改进建议等内容。

3. 验收总结阶段：a. 验收总结会议：召开验收总结会议，对验收结果进行讨论和总结，形成最终的验收结论。

b. 验收结论：根据验收总结会议的讨论结果，形成最终的验收结论，确定项目是否通过验收。

信息化项目验收管理办法信息化项目验收管理办法一、引言⑴编写目的本文档旨在规范信息化项目验收的管理流程和具体操作，确保项目按照要求完成并达到验收标准。

⑵适用范围本文档适用于所有信息化项目的验收活动，包括软件开发、硬件设备采购、系统集成等。

二、术语和定义⑴信息化项目指利用信息技术手段，对组织或企业的业务进行改造、提升或优化的项目。

⑵验收指对信息化项目的过程和结果进行评价，确认项目是否达到预期目标、功能和质量要求的活动。

⑶验收标准指信息化项目验收的评价依据，包括功能测试、性能测试、安全测试等方面的要求。

三、验收准备阶段⑴确定验收范围和目标在项目启动阶段，明确信息化项目的验收范围和目标，确保验收的有效性和准确性。

⑵制定验收计划根据项目进度和任务分配，制定详细的验收计划，明确验收人员、时间和地点等信息。

⑶准备验收所需资源包括验收环境、测试设备、验收人员的资质和培训等，确保验收过程中的顺利进行。

四、验收执行阶段⑴功能测试根据需求文档和功能规格说明书，对信息化项目的各项功能进行测试，确保功能的完善和正确。

⑵性能测试测试信息化项目在特定负载条件下的性能表现，包括响应时间、并发处理能力等指标的评估。

⑶安全测试评估信息化项目的安全性，包括系统漏洞扫描、数据传输安全、权限控制等方面的测试。

⑷数据迁移和兼容性测试对原有系统数据迁移至新系统的准确性和完整性进行测试，同时对新系统与旧系统的兼容性进行评估。

⑸用户验收邀请最终用户参与测试和评估，获取用户的反馈和意见，以判断项目是否满足用户需求和期望。

五、验收评估和报告⑴总结测试结果根据前述测试结果，评估信息化项目是否符合验收标准，并记录测试过程中的问题和不足之处。

⑵编写验收报告根据测试结果和评估，编写完整的验收报告，包括项目概况、测试结果、问题分析和改进建议等内容。

⑶召开验收会议邀请相关人员参加验收会议，对验收报告进行讨论和确认，达成一致意见并确定下一步的工作。

六、验收后处理⑴问题整改针对测试过程中发现的问题和不足之处，制定相应的整改措施，并在规定时间内完成整改工作。

信息化项目管理办法信息化项目管理办法第一条为规范管理我校信息化项目，特制订本办法。

第二条适用范围：信息化建设项目与服务项目，包括涉及经费投入的软硬件采购及建设、服务采购，以及不涉及经费投入的信息化项目。

第三条项目管理机构为项目管理办公室，主要职责如下：1.制定项目建设计划及预算；2.规范项目建设流程，组织、指导、监督项目管理工作；3.确定、管理和评价项目经理与产品经理（按需配备），并监督其履行职责。

第三条业务部门是信息化项目需求部门，负责需求分析、验收与交付等相关工作。

1.填写《信息化项目预算申请表》（附件二），申报下一年度信息化项目计划及预算；2.由项目经理协助梳理需求，形成《信息化项目需求说明书》（附件七），填写并提交《信息化项目启动申请表》（附件三）；3.项目尾期配合完成《用户试用报告》（附件五），以提高项目用户体验度。

第三条项目经理主要职责如下：1.向PMO负责，承担整体项目管理工作，积极完成项目需求分析、执行、推进、交接验收、总结评价工作，并按时提交各阶段所需材料。

2.按照学校招标及合同要求，起草标书技术内容和签订合同；3.监督项目符合网络或系统安全相关规定，并按规定执行项目开发与验收。

第四条信息化项目管理流程：（一）项目计划。

PMO收集、初审、整理业务部门《信息化项目预算申请表》，组织研讨并上报下一年度信息化项目计划及预算。

（二）项目立项。

1.业务部门向PMO提交《信息化项目启动申请表》，PMO组织审核确认后推荐项目经理。

2.项目经理协助业务部门作出详细项目需求并形成《信息化项目需求说明书》；然后根据需求形成《信息化项目立项申请书》，PMO 审核通过后提交学校审批。

3.若项目由第三方负责实施，项目经理按照采购合同规定起草合同；建设合同议价工作由学校办公室组织，服务合同议价工作由PMO 组织。

（三）项目执行。

项目经理严格按《信息化项目立项申请书》和合同规定，统筹项目执行质量与时间，项目执行中如有调整，由项目经理发起项目变更。

中国石化信息化项目验收管理办法1关于印发《中国石化信息化项目验收管理办法》的通知各企事业单位、股份公司各分（子）公司：现将《中国石化信息化项目验收管理办法》印发给你们，请遵照执行。

二〇一一年二月二十二日通用业务制度-执行类11 信息化项目验收管理的基本要求1.1 适用范围本办法适用于集团公司、股份公司（统称中国石化）所有信息化项目。

1.2 信息化项目分类信息化项目按照自主开发、引进试点、推广完善的信息系统和基础设施项目分类验收。

其中自主开发项目、引进试点项目及推广完善项目中所包含软、硬件购置的验收，按照基础设施项目验收要求进行验收。

1.2.1 自主开发项目指以中国石化为主导提出总体目标和总体设计要求,拥有自主产权的开发项目,包括独立开发、联合开发、委托开发等。

1.2.2 引进试点项目指为满足业务和管理的需要,引进成熟技术、管理模式并进行客户化集成、应用的项目,一般只在少数单位进行试点。

1.2.3 推广项目指试点工作已经完成并通过验收,具有明显的经济效益和管理效益,拟在其他单位进行推广的项目;完善项目指已建成的项目上线运行一段时间后,根据实际应用情况，需要对其总体技术构架、功能等进行提升和完善,以增强信息系统的功能、性能和可靠性的项目。

1.2.4 基础设施项目指以计算机、通信、网络、信息安全技术为主体的项目,主要包括网络系统建设与改造、安全系统建设与改造、存储与备份及容灾等系统的建设、卫星通信系统和视2频会议系统的建设与改造、计算机系统配置及升级、系统软件及工具软件的配置及升级。

1.3 验收管理原则项目验收坚持实事求是、客观公正、注重质量、讲求实效的原则,保证验收工作的严肃性、科学性和公正性。

1.4 验收依据项目验收以可行性研究报告、总体（基础）设计（500万元及以上项目）、经批准的项目变更文件及合同为依据。

由于需求、技术方案变化等原因,导致项目实施范围、进度、成本等发生变化时,必须事先办理相关变更手续,并形成项目变更文件,作为项目验收的依据之一。

项目验收规1．项目完毕制度一个项目从启动到完毕将经历复杂的过程，可能出现许多意料之外的情况，在项目即将完毕之际，对项目进行完整的回顾和总结，是非常必要，也是对项目的负责、对历史负责的具体表现，项目完毕制度以下工作要做：检查项目的总体实施规划，确认每一项阶段都经过验收检查项目的验收标准，确认项目的每一阶段都经过验收检查项目的项目目标，确认项目目标全部实现检查项目的问题管理，确认所有问题和待办事项已完成审查项目的全部文档，确认所有文档齐全、规、容翔实审查项目的规章制度，确认所有规章制度完整，紧急处理手段齐备完整的项目总结正式办理交接，完满的完成项目。

项目启动制度确保项目规地开始，确定项目管理规则；日报、月报与周例会制度使项目透明地进行，使项目组成员良好沟通，与时暴露出实施中的问题、矛盾；里程碑会议制度与时总结项目没一阶段的工作成果，确定下一阶段的计划；问题和变更管理制度使出现的问题得到规的解决；文档管理制度确保了项目的质量控制；项目完毕制度使项目圆满收尾，检查项目完成情况，正式的交接。

通过以上各项项目制度，可以清楚地确认项目是否达到了预期的目标，确认没有隐患存在，并通过规的文档，使项目顺利地延续。

为确保本项目的服务质量，我们严格遵守质量控制标准，并应用在项目服务的各个阶段。

详尽的审体制要求我们的每一位服务人员，在自己的岗位上，完成每一步工作，都将分享同事经验，承受项目经理控制。

这样每个人工作的成功聚集成小组的成功、项目的成功和客户的满意。

我们将依照既定的项目实施进度完成本次招标的项目实施服务工作，本项目各单位用户可以在项目进展过程的各个阶段提出意见和建议，经项目经理确认后，由相关部门进行处理。

2、项目验收过程2 .1验收测试项目1. 卖家应买方要求提供测试报告与承受检验来证明卖方所提供系统合本合同技术规署的各项要求。

2.验收项目包括：1）环境验收测试；2）可靠性验收测试；3）维护性验收测试；4）功能验收测试；5）稳定性验收测试；6）性能验收测试；7）仿真测试；8）可移植性、兼容性、可靠性、错误的恢复功能等测试。