差旅费报销明细表

差旅费报销登记明细表

部门：人力资源部 2013年5-7 月

序号 出差人 人数 日期 地点 出差事由 票据张数 金额 部门主管

1 陈海楠 1 2013.5.3、2013.6.3 西固 西固区社保局办理五七工事宜 8

2 陈海楠 1 2013.5.6、2013.6.4 西固 打税单 4

3 陈海楠 1 2013.5.7、2013.6.4 南关 办理5.6月医疗保险在职业务 12

4 陈海楠 1 2013.5.9、2013.6.4 南关 办理5.6月医疗保险在职业务 12

5 陈海楠 1 2013.5.10、2013.6.4 南关 办理5.6月养老保险退休拨款业务 12

6 陈海楠 1 2013.5.13、2013.6.4 南关 办理5.6月养老保险退休拨款业务 12

7 陈海楠 1 2013.5.14、2013.6.4 南关 办理5.6月养老保险退休拨款业务 12

8 陈海楠 1 2013.5.16、2013.6.4 南关 办理5.6月养老保险在职增减业务 12

9 陈海楠 1 2013.5.15、2013.6.4 南关 办理5.6月养老保险在职增减业务 12

10 陈海楠 1 2013.5.17、2013.6.4 南关 办理5.6月养老保险在职增减业务 12

11 陈海楠 1 2013.5.20、2013.6.4 南关 打印指数表 12

12 陈海楠 1 2013.5.21、2013.6.4 七里河 总公司办事 12

13 陈海楠 1 2013.5.22、2013.6.4 七里河 总公司办事 12

14 陈海楠 1 2013.5.24 南关 办理当月退休 6

顾艳华 职务采购部

12013.01.25购排气扇4422013.01.30看样板工程44张英32013.02.23买公司元宵汤圆66张英42013.02.25去创发城找柏工，朱工看合同，隔墙图确认1212黄芳52013.03.02去马律师那里拿合同资料101062013.03.06发电机自动转换柜到货验收及拿点工工资表1212张英82013.03.07柏工要做钢构位置的详细建筑施工图及给管工分发合同12122013.03.12-03.15购芝山项目部办公家具2020罗凯文80填表人：直属上司审核：本表适用于公司差旅费用报销。差旅费报销明细表

报销人附件数量填表日期2013.03.18

国际酒店→←珊瑚宾馆国际酒店→←创发城国际酒店→←创发城国际酒店-农工商，西站国际酒店-帝王广场国际酒店-黄泥井-上岛咖啡国际酒店-创发城

国际酒店→家具城，芝山建材市场合计金额：序号日期出差事由公交费的士费火车费餐费住宿备注（随同人员）出差起止地点路桥费燃油费其他小计

日期出发地—目的地交通费（元）票据（张）膳宿费其他费用票据（张）合计（元）备注

12月1日漳州市——泉州市38138.00

12月2日泉州—莆田—福州—宁德81481.00莆田到福州做路过汽车

12月3日宁德市——福州市—莆田60360.00福州到莆田做路过汽车

12月4日莆田——厦门——漳州88388.00厦门到漳州做的士专线

12月5日漳州市——云霄27127.00

12月6日漳州——泉州38138.00

12月7日泉州——莆田26126.00

12月9日莆田——厦门58158.00

12月10日厦门——泉州——莆田53253.00

12月16日莆田——邵武1307130.00过路汽车

12月19日邵武——南平41141.00

12月20日南平——福州67167.00

12月21日福州——福鼎62162.00

12月23日福鼎——宁德——福州79279.00

12月23日福州——厦门85185.00

12月26日厦门——福州——霞浦1582158.00

12月28日霞浦——福鼎—霞浦32232.00

12月30日霞浦——福安271200227.00电话费

12月31日福安——屏南32131003,132.00住宿费

200200.00打的费用

合计：4,682.00

注：1、报销单请按营销管控制度所定日期发送到总公司，以邮戳日期为准；2、各类发票按发生日期，在同一张白纸上，区别粘贴，以便核对。 3、差旅报销单必须后附出差申请单和票据粘贴单，否则不予报销。差旅费报销明细表

申报人： 郑丽川

合计金额（大写）：

上级主管审核（日期） 部门经理审核（日期） 财务审核（日期）

公务员差旅费报销明细表

公务员差旅费报销明细表是用于记录和核算公务员在出差期间发生的费用以及相关凭证的一种文书。它对于公务员差旅费的报销起到了重要的作用，能够提供详细的报销信息，便于财务部门进行核对和审核。下面将详细介绍公务员差旅费报销明细表的格式和填写要求。

一、格式要求

公务员差旅费报销明细表通常包括以下几个主要部分：

1. 表头：包括报销单位名称、报销日期等基本信息；

2. 出差人员信息：包括姓名、职务、工号等个人信息；

3. 出差详情：包括出差地点、出差日期、出差天数等具体信息；

4. 费用明细：按照不同费用项目分类，包括交通费、住宿费、餐费等；

5. 费用小计：对各项费用进行求和，得出总费用；

6. 附加说明：对报销明细表中的费用信息进行解释和说明；

7. 审核和批准：公务员和财务人员对报销明细进行审核和批准的签字空间。

二、填写要求

1. 表头的填写：在报销单位名称一栏填写所属单位的全称，报销日期一栏填写报销当天的具体日期。 2. 出差人员信息的填写：根据实际情况填写出差人员的姓名、职务和工号等个人信息。

3. 出差详情的填写：按照时间顺序填写出差地点、出差日期和出差天数等具体信息。可以使用表格的形式进行排版，便于读者查阅。

4. 费用明细的填写：按照不同的费用项目分类填写相关信息。例如，对于交通费，可以按照交通工具（飞机、火车、出租车等）分别列出费用金额和票据编号。对于住宿费和餐费，可以按照日期和费用金额进行详细记录。

5. 费用小计的填写：在所有费用明细填写完毕后，将各项费用进行求和，并在费用小计一栏填写总费用金额。

6. 附加说明的填写：如果对于某些费用存在特殊情况或需要额外解释的地方，可以在附加说明栏中进行详细描述，提供相关的解释和证明材料。

7. 审核和批准的填写：公务员在填写完毕后，需要将报销明细表交给财务人员进行审核和批准。财务人员在审核通过后，在相应的签字空间进行签字确认。