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内部审核检查表JL-HWKS-24 受审核部门销售部审核日期2017年9月15日审核员茆秋琪ISO9001管理体系要求条款检查内容和方法检查记录6.2质量目标及应对措施组织是否设定了质量目标？目标的内容是否符合方针的要求？目标的内容是否包括产品要求及满足产品要求的所需的内容？目标的内容是否体现了持续改进的精神？组织均已设定了质量目标。
目标的内容均已符合方针的要求。
目标的内容均已包括产品要求及满足产品要求的所需的内容。
目标的内容均已体现了持续改进的精神。
9.3管理评审询问管理评审会议是如何筹备的；查评审计划和评审记录：a评审计划和.会议通知，b.评审输入的发言文件，c.签到表，d.会议记录，e. 评审决定（输出），f. 会议决定落实的文件。
已查管理评审的相关记录，基本筹备符合ISO标准要求。
8.1营销的策划营销的过程是否确定？是否形成了必要的文件？是否规定了必要的记录？是否针对特定的产品、项目或合同编制了质量？销售的过程均已确定。
均已形成了必要的文件。
均已规定了必要的记录。
均已针对特定的产品、项目或合同编制了质量规定。
8.2产品和服务的要求是否有识别、确定产品要求的相关规定，这些规定是否包括识别、确定产品要求的职责、方法？组织是否已从顾客明确规定的要求、隐含的要求、法律法规的要求以及组织的附加要求等方面确定了产品的要求？是否对顾客的财产进行了标识、验证、保护和维护？顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是否记录，是否向顾客？均已有识别、确定产品要求的相关规定，这些规定均已包括识别、确定产品要求的职责、方法。
组织均已已从顾客明确规定的要求、隐含的要求、法律法规的要求以及组织的附加要求等方面确定了产品的要求。
均已对顾客的财产进行了标识、验证、保护和维护。
顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，均已记录，均已向顾客。
9.1.2顾客满意度是否以适宜的方式对顾客进行满意度调查？以什么形式来表明顾客满意。
均已以适宜的方式对顾客进行满意度调查。
