煤矿年度重大安全风险清单及管控措施

××××煤矿二〇一九年度重大安全风险清单××××煤矿（加盖公章）二〇一九年三月××××煤矿重大安全风险清单序号项目风险描述事故类型管控措施分管负责人监管部门管控区队落实要求一、采煤1 初次放顶初次放顶时，支架初撑力不符合要求，发生顶板大面积垮落，导致群死群伤。

顶板事故1．工作面所有支柱（架）要接顶严实，初撑力必须达到《煤矿安全规程》规定；2．所有支架立柱齐全完好，各压力表齐全完好。

生产副矿长安全副矿长生产科安全科采煤队1．专人巡检支架接顶、初撑力、支架完好情况等是否满足要求；2．安全科组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。

2 初次放顶初次放顶时，工作面电气设备未进行停电、闭锁，易发生瓦斯超限，造成瓦斯爆炸，导致群死群伤。

瓦斯事故1．装药前，工作面电器设备必须停电，闭锁；2．加强设备维修检查，杜绝失爆。

机电副矿长安全副矿长机电科安全科机电队1．保证工作面瓦斯电闭锁装置灵敏可靠；2．专人现场指挥，专人现场监督检查，工作面未停电，瓦斯电闭锁不正常，禁止装药放炮。

3 初次放顶强制放顶爆破，采空区有害气体涌出，造成人员中毒或瓦斯爆炸，导致群死群伤。

瓦斯事故放炮前，必须由专人将人员撤离警戒区域。

严禁将人员撤至回风巷。

生产副矿长安全副矿长生产科安全科采煤队1．采煤队加强对员工培训，提高工人对强制爆破放顶致灾的认识；2．安全科组织人员现场监督检查，发现警戒区域不符合规定、未执行一炮三检、三人连锁放炮等，禁止放顶爆破。

4 回采回采过程中，出现顶板离层，造成冒顶、片帮，导致群死群伤。

顶板事故1．按作业规程要求及时移架；2．支架初撑力达到规定要求；3．采煤机通过后，及时打开护帮板。

生产副矿长安全副矿长生产科安全科采煤队1．严格按照采煤工作面作业规程操控液压支架；2．安全科组织人员现场动态检查，发现隐患，立即要求停止割煤，进行整改。

煤矿重大安全风险管控方案措施和事故隐患排查治理落实情况检查制度一、背景与目的近年来，我国煤矿事故频发，给人民群众的生命财产安全带来了极大损失。

为贯彻落实国家安全生产法律法规，提高煤矿安全管理水平，预防和减少煤矿事故，确保煤矿安全生产，特制定本方案。

二、总体要求1.坚持安全第一，预防为主，综合治理的方针，强化煤矿重大安全风险管控。

2.落实企业主体责任，建立健全煤矿重大安全风险管控体系。

3.加强事故隐患排查治理，确保煤矿安全生产。

三、具体措施1.建立健全煤矿重大安全风险管控组织机构（1）成立煤矿重大安全风险管控领导小组，负责组织、协调、指导煤矿重大安全风险管控工作。

（2）设立煤矿重大安全风险管控办公室，负责具体实施和日常工作。

2.完善煤矿重大安全风险管控制度（1）制定煤矿重大安全风险管控实施细则，明确各部门、各岗位的职责和任务。

（2）建立健全煤矿重大安全风险管控信息报告制度，确保信息畅通。

3.开展煤矿重大安全风险辨识评估（1）定期对煤矿进行全面的安全风险辨识，明确风险点。

（2）对识别出的重大安全风险进行评估，确定风险等级。

4.实施煤矿重大安全风险管控（1）针对重大安全风险，制定针对性的管控措施。

（2）加强安全风险管控措施的落实，确保风险得到有效控制。

5.加强事故隐患排查治理（1）建立健全事故隐患排查治理制度，明确排查周期、排查内容、排查方法等。

（2）对排查出的隐患进行整改，确保整改到位。

6.提高员工安全意识（1）加强安全培训，提高员工安全意识和操作技能。

（2）开展安全文化活动，营造安全生产氛围。

四、检查制度1.定期检查（1）每月对煤矿重大安全风险管控措施落实情况进行检查。

（2）每季度对煤矿事故隐患排查治理情况进行检查。

2.不定期抽查（1）对煤矿重大安全风险管控措施落实情况进行不定期抽查。

（2）对煤矿事故隐患排查治理情况进行不定期抽查。

3.检查内容（1）煤矿重大安全风险管控措施落实情况。

（2）煤矿事故隐患排查治理情况。

煤矿重点岗位工岗位应知、风险和异常情况处置措施清单一、综掘机司机（一）岗位应知应会《煤矿安全规程》和《操作规程》相关内容1开机前，在确认铲板前方和截割臂附近无人时，方可启动。

开机、退机、调机时，必须发出报警信号。

2.截割部运行时，严禁人员在截割臂下停留和穿越，机身与煤（岩）壁之间严禁站人。

3.司机离开操作台时，必须切断电源。

停止工作和交班时，必须将炮头落地、铲板落地，将所有操作阀，按钮置于零位，切断电源，取下送电专用手柄。

（二）岗位风险及管控清单1.操作中存在伤害别人的风险及管控措施风险一：在综掘机运行危险范围内有人，存在伤人风险。

措施一：除综掘机司机外，其他人员撤离至危险范围以外，并设警戒。

风险二：停机后炮头未落地，有炮头泄压砸人的风险。

措施二：停机后炮头落地。

风险三：停机未停电闭锁，有误动作（手柄未置零位或违章开启），炮头切割、一运和星轮运行伤到综掘机周边人员的风险。

措施三：停机必须停电闭锁，并确认。

2.操作中存在伤害自己的风险及管控措施风险一：割窑时煤砰顺着炮头滚落（尤其是上山巷道掘进作业），有砸伤司机的风险。

措施一：设置驾驶侧牢靠的护栏。

（三）异常情况处置中防范风险清单1操作中遇到意外情况及处置方案情况一：处理一运卡煤砰、炮头搅锚杆、网片等，可能出现误动作伤人。

措施一：综掘机炮头摆动到一边落地或垫实炮头，停电闭锁后处理。

情况二：一运掉链条，拿链条可能出现挤到手；一运误动作运转拉走人员。

措施二：松涨紧，停电闭锁后，方可处理。

情况三：综掘机陷机子，人员垫木料，可能出现综掘机挤压人员。

措施三：支撑撑起，停电闭锁后，方可垫木料。

2.操作不当，会造成伤害自己和别人的风险及处置方案情况一：司机在没停机情况下离开座位去处理异常情况或联系他人处理（如风筒、探头影响割窑，铲底过程中炮头前方有工具、杂物，观察非操作侧切割等情况），可能出现司机或他人从综掘机上跌落摔伤甚至被炮头搅伤、卷入铲板、一运的风险，造成自己或他人受伤。

煤矿危险源辨识与风险评价(风险控制措
施)清单
该清单旨在协助煤矿进行危险源的辨识和风险评价，并提供相
应的风险控制措施。

以下是该清单的主要内容：
1. 危险源辨识
- 对煤矿场所进行全面勘察，包括地质环境、矿井结构等方面。

- 针对可能存在的危险源进行识别和分类，例如爆炸、火灾、
坍塌等。

- 对已经发生的事故和事故隐患进行分析，并将其列为潜在的
危险源。

2. 风险评价
- 根据危险源的性质、可能发生的频率和后果等因素，对每一
项危险源进行风险评估。

- 评估结果可采用风险矩阵或类似的方法进行表示，以便于直
观了解和比较。

- 根据评估结果，确定危险源的优先级，并为每个危险源制定相应的风险控制措施。

3. 风险控制措施清单
- 根据危险源的不同特点，制定针对性的风险控制措施。

- 控制措施包括但不限于安全设备的安装和维护、操作规程的制定和培训、应急预案的制定等。

- 清单中的控制措施应经过实践验证，并与相关标准和法规相符合。

以上是煤矿危险源辨识与风险评价清单的简要内容。

通过严格执行该清单中的步骤和措施，煤矿可有效降低危险源对安全生产的影响，并保障员工和设备的安全。

安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项）
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安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项）
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安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项）
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安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项）
编制：
审核：
批准：
二0一七年月。

2022 年度重大安全风险清单及管控措施一、顶板1 2 3 4 初次放顶回采超前支护过断层初次放顶时，单体支柱、液压支架初撑力不符合要求，发生顶板大面积垮落，导致群死群伤。

割煤或者攉煤过程中，浮现顶板离层，造成冒顶、片帮，导致群死群伤。

超前支护区域发生顶板来压或者下沉，造成顶板冒落，导致群死群伤。

采煤工作面过断层，遇围岩破碎，顶板冒落，导致群死群伤。

顶板事故顶板事故顶板事故顶板事故1．工作面所有单体支柱初撑力不小于11.5Mpa，液压支架初撑力必须达到24Mpa 以上；2．所有单体支柱、支架齐全完好，泵站压力表齐全完好。

1．按作业规程要求及时打设支柱和铰接顶梁，及时移架；2 ．支柱初撑力达到规定要求；3 ．采煤机通过后，及时支护。

1．超前支护距离、支护强度符合设计要求；2．单体支柱必须有可靠的防倒措施(防倒绳、防倒链等)。

1．提高初撑力，加强顶板支护；2．设专人观察顶板，浮现问题及时停机处理；3 ．超前加固破碎围岩。

总经理总经理总经理总经理生产调度部、安全监察部生产调度部、安全监察部生产调度部、安全监察部生产调度部、技术地测防治水部、安全监采煤队采煤队采煤队采煤队1．采煤队每小班检查单体支柱初撑力、观测液压支架完好情况是否满足要求；2.生产调度部每5-7 天抽查工作面支护状况。

3.职能部门组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。

1 ．严格按照采煤工作面作业规程挂梁打柱，移架；2．安全监察部组织人员现场动态检查，发现隐患，即将要求住手割煤或者攉煤，进行整改。

专人定期现场监督检查超前支护，发现未按规定支设的，即将整改。

1 ．制定有针对性的过断层措施；2 ．制定相应的应急措施，作业人员熟练掌握自救、互救等措施；3 ．生产调度部、安全监察部组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。

察部5 6 7 掘进过断层锚杆支护架棚支护掘进过程中遇到特殊地质构造，顶板破碎，造成工作面片帮冒顶，导致群死群伤。

掘进过程中，锚杆支护未达到要求，顶板冒落，造成群死群伤。