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安全风险控制及隐患排查治理清单编制日期：201X年X月前言为了减少事故的发生，通过对生产活动和生产系统中存在或潜在的危险源的辨识，进而对其进行消除、减少、控制，实现煤矿人—机—环—管系统的最佳匹配，特编制《安全风险控制及隐患排查治理清单》。
本清单内容主要包括煤矿存在功潜在的风险概述，危险源评估、监测、预警、控制、控制管理等。
并从通用部分、机电运输、综采工作面、综掘工作面、一通三防、地测防治水、职业卫生、地面设施设备等八个方面分别列出，便于查看和制订具体的事故隐患治理清单及“五定表”。
风险管理主要运用作业条件危险性评价法（LEC法）对危险源进行辨识，确定危险源可能发生的风险和后果，对危险源进行分级分类，监测预警和控制，预防事故的发生。
通过对煤矿常见事故进行机理分析，分析出引起事故的直接原因和间接原因，找出控制事故的关键因素及环节，制定相应的管理措施或应急预案，切断事故发生的因故链，达到控制事故发生的目的。
按照工作任务分析法辨识危险源，首先以清单的形式列出本单位所有的工作任务及每项任务的具体工序，辨识出煤矿现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的人、机、环、管四类危险源。
通过对危险源进行分析、确定，将风险划分为5个等级。
对已辨识出的危险源进行定期、动态和实时监测，根据危险源的风险等级和实际发生频率按照5个预警等级进行预警，对风险进行有效控制。
同时根据监测结果对危险源进行再次评价，并对危险源进行增减与升降级调整，从而实现矿井风险的闭环管理。
风险评价方法简介：☐LEC评价法(格雷厄姆(BenjaminGraham,1894-1976)评价法)是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法，用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性。
☐该方法用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素分别是:L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。
重大安全风险清单及管控措施一、重大安全风险清单及管控措施（一）矿井瓦斯爆炸事故重大安全风险管控措施1.认真完成一年一度的矿井瓦斯等级鉴定工作，并及时上报***煤炭工业管理局*。
2.配齐配足矿井的瓦斯检查员和仪器仪表，做到持证上岗和定期标校，实施井下现场交接班制度。
3.建立健全矿井“一通三防”责任制和各种岗位责任制，严格落实。
（1）加强矿井主要通风机、局部通风机、通风设施和盲巷的管理，确保矿井的通风系统合理可靠，杜绝微风、无风、循环风、扩散通风以及不合理的串联通风。
（2）适时调整矿井的总风量或局部风量，杜绝瓦斯积聚和超限现象。
（3）加强矿井的安全监控系统的管理，实现安全监控系统对矿井的时时监控。
（4）认真编制矿井每月瓦斯检查布置计划，瓦斯日报实行矿长、矿总工程师审批制度。
（5）对于矿井的瓦斯异常涌出区，必须实施超前排放措施，矿井的瓦斯涌出不稳定区域，实施先探后掘，提前释放的原则。
（二）矿井火灾事故重大安全风险管控措施1.加强矿井采掘工作面、采空区和其他地点的火灾预测预报工作。
2.加强采空区的地面回填堵漏工作，杜绝地面向采空区漏风。
3.实施采后和采前的注氮防灭火措施。
4.井下建立消防材料库，配备足够的消防器材。
5.利用安全监控、束管监测系统按时对工作面的气体温度等指标监测、分析，时时监控矿井采面的发火征兆。
（三）矿井煤尘爆炸事故重大安全风险管控措施1.进一步完善矿井的防尘系统，确保防尘设施灵敏可靠。
2.确保采煤工作面采煤机的内外喷雾装置使用完好。
3.炮掘（C02）工作面实施湿式打眼和放炮前后洒水灭尘制度。
4.矿井的主要回风巷和采区的主回风巷必须定期进行清洗。
5.完善矿井的隔爆设施，确保隔爆设施的位置合理、水量满足要求，长度符合《规程》规定。
6.配足矿井测尘仪器和测尘人员，做到定期标校和持证上岗。
合理布置矿井的测尘点，严格执行矿井测尘制度，及时向有关部门反映各产尘点的数值。
（四）矿井顶板事故重大安全风险管控措施1.做好矿井各采掘工作面和其他巷道的矿压观测工作，及时采取行之有效的措施。
煤矿重大安全风险管控措施首先，煤矿通风安全是煤矿安全的重点之一、煤矿通风系统的合理设计和合理布局是保证矿井内空气新鲜、无毒有害气体浓度在安全范围内的重要手段。
煤矿企业应制定合理的通风方案，安装完善的通风设施，运行和维护通风设施，定期开展通风系统的检修、测试和评估工作。
此外，对于特殊区域如瓦斯超限区、井下巷道等，煤矿企业还需根据具体情况采取分区通风、增加风量、配置防爆风门等措施。
其次，瓦斯抽放与治理是煤矿安全的重要环节。
瓦斯是煤矿井下主要的有害气体，具有易燃易爆的性质。
为了保证矿井内瓦斯浓度在安全范围内，煤矿企业应按规定推进瓦斯抽放和治理工程，采取有效的瓦斯抽放措施，包括瓦斯抽排、瓦斯固定、瓦斯利用等。
防尘及扬尘控制是煤矿安全的重要环节。
矿井内煤尘和岩尘是造成矿井事故的主要原因之一、煤矿企业需建立完善的防尘管理制度，开展科学的防尘排查和监测工作，采取有效的防尘措施，包括喷雾降尘、湿式净化、封闭传送等。
此外，煤矿企业还应加强对工人的防尘教育和培训，提高员工的安全意识。
火灾与爆炸防控是煤矿安全的重点之一、由于煤矿存在着易燃易爆的特性，火灾和爆炸是煤矿事故的严重威胁。
煤矿企业需建立健全的火灾与爆炸防控制度，在煤矿各作业区域设置灭火器具和消防设备，进行定期检查和维护，加强对员工的火灾与爆炸安全知识培训，确保能够迅速有效地处理火灾和爆炸事故。
水害防治是煤矿安全的重要环节。
矿井地下存在着地下水的渗透和涌入问题，容易导致矿井淹水事故。
煤矿企业应加强对矿井地下水的监测和预警工作，建立有效的防渗防水系统，采取措施防止地下水涌入。
事故应急管理是煤矿安全保障的重要措施。
煤矿企业需建立健全的应急预案制度，对各类事故进行分析和研究，制定相应的应急处理措施，加强对员工的事故应急教育和培训。
同时，煤矿企业还应建立健全事故报告和调查制度，及时上报事故信息，开展事故调查，总结教训，完善安全管理措施。
总之，煤矿重大安全风险管控措施的实施对于保障煤矿安全至关重要。
煤矿风险分级管控清单煤矿作为一种重要的矿产资源，为国家经济发展做出了巨大贡献。
然而，煤矿的开采过程中存在着诸多安全风险，如瓦斯爆炸、煤尘爆炸、顶板塌落等。
为了保障煤矿工人的生命安全以及煤矿的可持续发展，有必要对煤矿风险进行科学分类和管控。
以下是一份煤矿风险分级管控清单的示例：一级风险：1. 瓦斯爆炸：监测瓦斯浓度，建立瓦斯抽放系统，设置瓦斯风电监测设备，严格执行瓦斯抽放操作规程；2. 矿井透水：加强巷道支护，修复矿井透水处，定期检查并更换矿井透水设施；3. 煤尘爆炸：建立煤尘防爆检测系统，规范煤矿通风系统，严格执行煤尘防爆操作规程；4. 井下火灾：完善火灾报警系统，培训消防技能，提供灭火器材并定期维护；5. 顶板塌落：加强顶板支护，实施预防性支护措施，定期检查井下顶板状况。
二级风险：1. 煤炭顶板冒落：加强巷道支护，实施定期检查并维护支护设施；2. 矿井透水溃坍：严格执行井下矿井透水设施使用规程，定期检查矿井透水设备；3. 煤气窒息：提高煤矿通风水平，建立瓦斯检测警报系统，加强对井下瓦斯的监控；4. 坍塌爆炸：加强巷道支护，及时处理井下层块，定期检查井下支护状况；5. 电气火灾：定期对井下电气设备进行维护，提高电气设备防火性能。
三级风险：1. 井下急性中毒：提高通风系统运行效率，增加新风量，建立井下毒气检测系统；2. 日常交通事故：严格执行行车规定，加强司机培训，确保矿内交通安全；3. 重物伤人：加强巷道支护，严禁矿井内堆放重物，定期检查井下支护状况；4. 摔伤、擦伤事故：提供个人防护装备，开展安全培训，加强现场安全管理；5. 操作错误引发的事故：加强操作培训，设立操作规范，定期组织操作技能考核。
以上是一份煤矿风险分级管控清单的示例，不同煤矿风险存在差异，具体管控措施需要根据煤矿自身情况进行定制。
煤矿风险分级管控清单的制定和执行有助于科学预防和控制煤矿事故的发生，提高煤矿安全生产水平。
重大安全风险清单及管控措施一、重大安全风险清单及管控措施（一）矿井瓦斯爆炸事故重大安全风险管控措施1.认真完成一年一度的矿井瓦斯等级鉴定工作，并及时上报***煤炭工业管理局。
2.配齐配足矿井的瓦斯检查员和仪器仪表，做到持证上岗和定期标校，实施井下现场交接班制度。
3.建立健全矿井“一通三防”责任制和各种岗位责任制，严格落实。
（1）加强矿井主要通风机、局部通风机、通风设施和盲巷的管理，确保矿井的通风系统合理可靠，杜绝微风、无风、循环风、扩散通风以及不合理的串联通风。
（2）适时调整矿井的总风量或局部风量，杜绝瓦斯积聚和超限现象。
（3）加强矿井的安全监控系统的管理，实现安全监控系统对矿井的时时监控。
（4）认真编制矿井每月瓦斯检查布置计划，瓦斯日报实行矿长、矿总工程师审批制度。
（5）对于矿井的瓦斯异常涌出区，必须实施超前排放措施，矿井的瓦斯涌出不稳定区域，实施先探后掘，提前释放的原则。
（二）矿井火灾事故重大安全风险管控措施1.加强矿井采掘工作面、采空区和其他地点的火灾预测预报工作。
2.加强采空区的地面回填堵漏工作，杜绝地面向采空区漏风。
3.实施采后和采前的注氮防灭火措施。
4.井下建立消防材料库，配备足够的消防器材。
5.利用安全监控、束管监测系统按时对工作面的气体温度等指标监测、分析，时时监控矿井采面的发火征兆。
（三）矿井煤尘爆炸事故重大安全风险管控措施1.进一步完善矿井的防尘系统，确保防尘设施灵敏可靠。
2.确保采煤工作面采煤机的内外喷雾装置使用完好。
3.炮掘（C02）工作面实施湿式打眼和放炮前后洒水灭尘制度。
4.矿井的主要回风巷和采区的主回风巷必须定期进行清洗。
5.完善矿井的隔爆设施，确保隔爆设施的位置合理、水量满足要求，长度符合《规程》规定。
6.配足矿井测尘仪器和测尘人员，做到定期标校和持证上岗。
合理布置矿井的测尘点，严格执行矿井测尘制度，及时向有关部门反映各产尘点的数值。
（四）矿井顶板事故重大安全风险管控措施1.做好矿井各采掘工作面和其他巷道的矿压观测工作，及时采取行之有效的措施。
煤矿重大风险管控措施（一）瓦斯管理1、瓦斯检查：（1）瓦斯员要严格执行定点、定时巡回检查瓦斯制度、持证上岗制度和井下交接班制度，瓦斯员要作好记录和汇报，严禁空班漏检，发现瓦斯超限，有权停止作业，撤出人员，并立即向矿调度室汇报，采取措施进行处理。
（2）各级领导、各单位跟班干部、工程技术人员、班组长、流动电钳工、瓦检员、安全员等工种下井时，必须携带便携式多功能气体检测仪，随时检查所在地区的瓦斯及其他有毒有害气体。
（3）采掘工作而的瓦斯浓度检查次数每班2次：（4）永久密闭墙外的瓦斯浓度每周至少检查1次。
2、执行各项瓦斯管理措施：严格执行“监测监控，以风定产”的方针，切实做到认识到位、领导到位、投人到位、学习到位、落实到位，建立“通坚持以风定产，井下所有采掘面、硐室必须按规程及配风计划要求配风，保证井下各工作点有足够的风量，严禁超通风能力生产。
3、矿井通风可靠、风量稳定（1）优化巷道布置，认真搞好通风工作，确保回采工作面和掘进工作面独立通风。
力求通风系统简单，确保进风流与回风流在发生瓦斯爆炸时不发生短路。
完善矿井通风系统，确保通风系统稳定、可靠、合理：坚持以风定产，井下所有采掘面、碉室必须按规程及配风计划要求配风，保证井下各工作点有足够的风量，严禁超通风能力生产。
（2）井下所有的风门、挡风墙，密闭、风窗等通风设施必须按照质量标准构筑，并定期检查维修、减少漏风，井下所有的风门必须实现联锁，提高矿井的有效风量率及风流稳定性。
所有井下工作人员应自觉爱护通风设施，防止风流短路。
（3）掘进头配风，局扇及启动装置必须设在进风流中，且距回风口10m以外，局部通风机安装地点到回风口间的巷道中最低风速符合规定，避免出现循环风，局扇的供电电源不得设在本局扇的回风流中。
掘进工作面必须实现三专两闭锁和双风机双电源自动切换，并要保证正常使用及主副风机匹配。
风筒末端距工作面的距离要严格符合规定要求。
测风员定期测风，风量、风速如实填写在测风牌板。
2022 年度重大安全风险清单及管控措施一、顶板1 2 3 4 初次放顶回采超前支护过断层初次放顶时，单体支柱、液压支架初撑力不符合要求，发生顶板大面积垮落，导致群死群伤。
割煤或者攉煤过程中，浮现顶板离层，造成冒顶、片帮，导致群死群伤。
超前支护区域发生顶板来压或者下沉，造成顶板冒落，导致群死群伤。
采煤工作面过断层，遇围岩破碎，顶板冒落，导致群死群伤。
顶板事故顶板事故顶板事故顶板事故1．工作面所有单体支柱初撑力不小于11.5Mpa，液压支架初撑力必须达到24Mpa 以上；2．所有单体支柱、支架齐全完好，泵站压力表齐全完好。
1．按作业规程要求及时打设支柱和铰接顶梁，及时移架；2 ．支柱初撑力达到规定要求；3 ．采煤机通过后，及时支护。
1．超前支护距离、支护强度符合设计要求；2．单体支柱必须有可靠的防倒措施(防倒绳、防倒链等)。
1．提高初撑力，加强顶板支护；2．设专人观察顶板，浮现问题及时停机处理；3 ．超前加固破碎围岩。
总经理总经理总经理总经理生产调度部、安全监察部生产调度部、安全监察部生产调度部、安全监察部生产调度部、技术地测防治水部、安全监采煤队采煤队采煤队采煤队1．采煤队每小班检查单体支柱初撑力、观测液压支架完好情况是否满足要求；2.生产调度部每5-7 天抽查工作面支护状况。
3.职能部门组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。
1 ．严格按照采煤工作面作业规程挂梁打柱，移架；2．安全监察部组织人员现场动态检查，发现隐患，即将要求住手割煤或者攉煤，进行整改。
专人定期现场监督检查超前支护，发现未按规定支设的，即将整改。
1 ．制定有针对性的过断层措施；2 ．制定相应的应急措施，作业人员熟练掌握自救、互救等措施；3 ．生产调度部、安全监察部组织人员现场监督检查，发现问题及时整改。
察部5 6 7 掘进过断层锚杆支护架棚支护掘进过程中遇到特殊地质构造，顶板破碎，造成工作面片帮冒顶，导致群死群伤。
掘进过程中，锚杆支护未达到要求，顶板冒落，造成群死群伤。
*****煤矿
重大安全风险管控措施**煤矿HSE部
重大安全风险管控措施
**煤矿根据安全标准化要求及安全风险预控管理手册中将危险源分布情况，分别制订管理标准和管控措施，明确责任岗位，确保技术、人员、资金有保障。
为保证该项工作有效开展，并落到实处，特成立重大安全风险控制领导小组。
一、安全风险控制领导小组及职责
组长：
副组长：
成员：
领导小组职责：
1、负责组织制定风险管控措施、岗位职责及规范；
2、负责落实各系统、各岗位风险管控措施及行为规范；
3、负责组织风险管控措施、岗位职责及规范方面的培训；
4、负责组织各系统、各岗位对风险管控措施、岗位职责及规范进行动态更新。
领导小组下设办公室在安监科，安才亮同志任办公室主任，负责日常具体工作。
二、指导思想
深入贯彻落实科学发展观，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的科学方针，牢固树立以人为本，安全发展的理念，以治理隐患、防止大事故为目标，以落实责任为重点，全面排查治理隐患，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，强化煤矿安全生产基础，提高安全生产管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。
三、目标任务
通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少煤矿一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。
四、重大安全风险管控实施方案。
黔越矿业高家岩煤矿
重大安全风险区域作业人数上限设置
贞丰县挽澜乡高家岩煤矿
2017 年 7 月1日
重大安全风险区域作业人数
上限设置
设定重大安全风险区域作业人数上限：采煤工作面不得超过21人，掘进工作面不得超过9人，维修地点不得超过6人，机电安装作业不得超过5人，提升作业点不得超过4人，皮带运输不得超过2人，其他作业地点按作业规程或安全技术措施执行，矿井单班最大入井人数不得超过100人。
黔越矿业高家岩煤矿
2017年度重大安全风险清单
贞丰县挽澜乡高家岩煤矿
2017 年7月
贞丰县挽澜乡高家岩煤矿重大安全风险清单
安全风险辨识与评估
风
险
管控
措施
保障措施
持
续
改
进
与
提
升
措施保障工作组
通风科
调度室
安检科
技术科
机电科
地测室
风险控制工作组
矿长、副矿长、各
科队各操作岗位
风险管控工作组
矿井建设系统安全
安全风险评估
安全风险辨识
划分建设系统管理要素
制定管理标准
制定防范措施
落实控制措施
制定岗位责任
落实岗位流程
培训
检查
建
设
系
统
控
制
职
责
行
为
控
制
安全风险辨识与评估工作组
考核
黔越矿业高家岩煤矿
安全风险辨识评估工作程序图。
煤矿重大安全风险管控措施煤矿重大安全风险管控措施为认真贯彻落实《安全生产法》，依据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》要求，积极构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制，提升安全风险预控水平，全面推行安全风险分级管控，结合我矿实际制定重大安全风险管控措施。
一、成立组织机构为保证该项工作有效开展，并落到实处，特成立安全风险管控领导小组:组长：xxx副组长：xxx成员：xxx1、负责组织制定风险管控措施、岗位职责及规范;2、负责落实各系统、各岗位风险管控措施及行为规范;3、负责组织风险管控措施、岗位职责及规范方面的培训;4、负责组织各系统、各岗位对风险管控措施、岗位职责及规范进行动态更新。
领导小组办公室设在安全科，陈宗朋同志任办公室主任，负责日常具体工作。
二、指导思想深入贯彻落实科学发展观，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的科学方针，牢固树立以人为本，安全发展的理念，以治理隐患、防止大事故为目标，以落实责任为重点，全面排查治理隐患，建立健全隐患排治理及重大危险源监控的长效机制，强化煤矿安全生产基础，提高安全生产管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。
三、目标任务通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少煤矿一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。
四、重大安全风险管控实施方案(一)工作方案1、由矿长负责具体落实重大安全风险管控措施。
2、我矿在生产建设活动中，根据风险评估确定的《重大安全风险管控清单》中制定的管控措施执行风险管控。
3、对人为不安全行为管理。
员工准入管理。
建立并保持员工准入管理标准。
明确岗位设置要求和岗位需求计划，明确员工身体条件、专业技能、文化水平等准入条件。
员工不安全行为分类。
在危险源辨识的基础上，总结分析不安全行为的发生规律，为不安全行为控制提供依据。
制定员工岗位规范。
煤矿制定员工岗位规范，并符合以下要求:(1)明确各岗位工作任务:(2)规定各岗位所需个人防护用品和工器具:(3)明确各岗位安全管理职责:(4)明确各岗位安全行为标准;(二)保障体系1、组织保障。
