重大风险管控清单

中等、重大风险及控制清单编号：2011001工作岗位：风险分析人员：措施制定人员：审核人：序号危险、危害发生的后果现风险度进一步采取的措施预计达到的风险度工程技术方面管理教育个体防护1 中毒、火灾、爆炸、人员伤亡、财产损失10中等风险1、装设气体报警装置和监控装置；2、将三光气使用岗位用墙体隔离，调整设备布局；3、独立安设通风装置和尾气吸收装置；4、装设稀氨水应急喷雾设施5、设置15%的液碱桶用于消除防护用品、包装物及现场遗留的三光气；6、岗位设有排风装置，使生产场所保持微负压状态；7、备有应急电源1、严格按工艺要求进行作业；2、确保正常的安全投入至少每年进行一次安全与工艺技术培训按规定佩戴防毒面具，穿戴防毒物工作服、工作鞋6低风险中等、重大风险及控制清单编号：2011002工作岗位：风险分析人员：措施制定人员：审核人：序号危险、危害发生的后果现风险度采取的措施预计达到的风险度工程技术方面管理教育个体防护1液氨贮槽泄漏引起中毒、火灾、爆炸、灼伤、人员伤亡、财产损失10中等风险1、设置有毒气体报警装置；2、装设安全阀、压力表，定期校验；3、装设放空吸收装置；4、装设洒水喷淋装置1、完善安全操作规程，严格按工艺要求进行作业；2、设置安全警示标志和有毒信息卡、告知卡至少每年进行一次安全与工艺技术培训按规定佩戴防毒面具，穿戴防静电工作服、工作鞋6低风险。

重大安全风险清单及管控措施一、重大安全风险清单及管控措施（一）矿井瓦斯爆炸事故重大安全风险管控措施1.认真完成一年一度的矿井瓦斯等级鉴定工作，并及时上报***煤炭工业管理局*。

2.配齐配足矿井的瓦斯检查员和仪器仪表，做到持证上岗和定期标校，实施井下现场交接班制度。

3.建立健全矿井“一通三防”责任制和各种岗位责任制，严格落实。

（1）加强矿井主要通风机、局部通风机、通风设施和盲巷的管理，确保矿井的通风系统合理可靠，杜绝微风、无风、循环风、扩散通风以及不合理的串联通风。

（2）适时调整矿井的总风量或局部风量，杜绝瓦斯积聚和超限现象。

（3）加强矿井的安全监控系统的管理，实现安全监控系统对矿井的时时监控。

（4）认真编制矿井每月瓦斯检查布置计划，瓦斯日报实行矿长、矿总工程师审批制度。

（5）对于矿井的瓦斯异常涌出区，必须实施超前排放措施，矿井的瓦斯涌出不稳定区域，实施先探后掘，提前释放的原则。

（二）矿井火灾事故重大安全风险管控措施1.加强矿井采掘工作面、采空区和其他地点的火灾预测预报工作。

2.加强采空区的地面回填堵漏工作，杜绝地面向采空区漏风。

3.实施采后和采前的注氮防灭火措施。

4.井下建立消防材料库，配备足够的消防器材。

5.利用安全监控、束管监测系统按时对工作面的气体温度等指标监测、分析，时时监控矿井采面的发火征兆。

（三）矿井煤尘爆炸事故重大安全风险管控措施1.进一步完善矿井的防尘系统，确保防尘设施灵敏可靠。

2.确保采煤工作面采煤机的内外喷雾装置使用完好。

3.炮掘（C02）工作面实施湿式打眼和放炮前后洒水灭尘制度。

4.矿井的主要回风巷和采区的主回风巷必须定期进行清洗。

5.完善矿井的隔爆设施，确保隔爆设施的位置合理、水量满足要求，长度符合《规程》规定。

6.配足矿井测尘仪器和测尘人员，做到定期标校和持证上岗。

合理布置矿井的测尘点，严格执行矿井测尘制度，及时向有关部门反映各产尘点的数值。

（四）矿井顶板事故重大安全风险管控措施1.做好矿井各采掘工作面和其他巷道的矿压观测工作，及时采取行之有效的措施。

现场重大风险源清单及控制措施在现场作业中，存在着各种潜在的重大风险源，这些风险源一旦失控可能会导致人员伤亡、财产损失甚至环境污染等严重后果。

因此，对于现场重大风险源的清单和相应的控制措施具有重要的意义。

一、现场重大风险源清单1.高处作业风险：-风高的天气下作业，可能导致人员从高处摔落；-高处作业不当，可能导致倾斜物体的坠落。

2.电气火灾风险：-电线老化、短路等问题可能导致火灾；-使用不合格的电气设备可能引发火灾。

3.化学物质泄漏风险：-危险化学品的储存和使用可能出现泄漏情况；-化学品混装误用可能导致意外事故。

4.机械设备故障风险：-机械设备缺乏维护可能引发故障；-操作人员缺乏操作经验可能导致意外事故。

5.交通事故风险：-建设、施工现场道路狭窄可能引发交通事故；-人员和车辆不按规定通行可能造成事故。

二、现场重大风险源控制措施1.高处作业风险控制：-在高处作业前进行风速测量，超过安全范围则暂停作业；-设置防护栏杆、安全网等设施，防止人员从高处摔落；-对作业人员进行高处作业的培训，提高其安全意识。

2.电气火灾风险控制：-定期检查电气设备，及时更换老化或损坏的电线、插座等；-使用符合国家标准的电气设备，杜绝使用假冒伪劣产品；-建立健全的电气设备管理制度，确保设备的安全使用。

3.化学物质泄漏风险控制：-对危险化学品进行分类储存，防止相互混装导致泄漏；-定期检查和维护储存设施，确保其安全可靠；-配备合适的泄漏处理设备和紧急处置措施，第一时间处理泄漏情况。

4.机械设备故障风险控制：-对机械设备进行定期检查和维护，确保其工作状态良好；-建立健全的设备使用和维护制度，提高操作人员对设备的维护意识；-培训操作人员，提高其操作经验，减少意外事故的发生。

5.交通事故风险控制：-制定施工现场交通管理规定，确保人员和车辆有序通行；-设置标志、警示牌等交通安全设施，提醒人员和车辆注意安全；-加强对驾驶员的培训，提高其驾驶技能和交通安全意识。

山东高速安全生产重大风险管控清单近年来，山东高速公路系统的发展日新月异，为人们的出行提供了便利。

然而，高速公路行车风险也随之增大，事故频发，给人们的生命财产安全带来了巨大威胁。

为了保障高速公路的安全运行，山东高速公路管理部门制定了一份重大风险管控清单，以帮助管理部门和驾驶员更好地应对风险，确保安全生产。

一、道路运输风险1. 道路状况风险道路损坏、路面湿滑、路面坡度等因素都可能导致车辆行驶不稳定，增加了事故的风险。

2. 交通流量风险车流量大、车辆速度快、车距不保持等交通因素都会增加事故发生的概率。

3. 车辆技术状况风险车辆制动系统故障、轮胎磨损、悬挂系统失效等都会影响车辆的行驶安全。

二、交通事故风险1. 高速公路超速行驶风险超速行驶是导致交通事故的主要原因之一，驾驶员需严格遵守限速规定，合理控制车速。

2. 疲劳驾驶风险长时间驾驶容易导致驾驶员疲劳，影响驾驶操作能力，增加事故发生的概率。

3. 违法行为风险闯红灯、不按规定让行、违法变道等违法行为都会增加事故发生的可能性。

三、气象条件风险1. 雨天行车风险雨天路面湿滑，视线模糊，驾驶员需减速慢行，保持安全距离。

2. 大风天气风险大风天气会影响车辆的稳定性，驾驶员需谨慎驾驶，避免行驶在大风区域。

四、应急处置风险1. 突发事件应对风险突发事件如交通事故、车辆故障等需要及时应对，驾驶员需掌握应急处置措施。

2. 高速公路设施故障风险高速公路设施故障可能导致交通堵塞，驾驶员需知悉相关维修信息，及时调整行驶计划。

五、安全管理风险1. 驾驶员安全意识不强驾驶员应具备安全意识，遵守交通规则，确保自身和他人的安全。

2. 高速公路管理措施不到位高速公路管理部门需加强巡查力度，及时发现和处理安全隐患。

为了有效应对这些风险，山东高速公路管理部门制定了一系列措施：1. 加强道路维护和修复，确保道路状况良好，减少事故风险。

2. 设置合理的限速标志，加强交通流量管控，减少超速行驶的发生。

重大风险清单及控制措施序号设备/作业活动潜在的危害事件危害后果控制措施控制部门1、操作失误造成物料泄漏1、人员伤亡严格执行罐区及装车操作规程，按照操作1罐区充装作业2、火灾、爆炸事故3、车辆伤害2、发生着火、爆炸事件3、车辆、设备损坏票步骤执行；严格执行车辆的安全检查；加强人员培训，提高安全意识。

生产部4、其他伤害1、中毒、窒息1、人员伤亡严格执行工作票制度，作业前进行风险分2受限空间作业2、高处坠落3、触电2、设备受损3、财产损失析，加强人员培训，提高安全意识。

生产部4、其他伤害1、高处坠落1、人员伤亡严格执行高处作业安全操作规程，佩戴安3高处作业2、触电3、起重伤害2、财产损失3、设备受损全防护用品，加强人员培训，提高安全意识。

生产部4、其他伤害1、火灾、爆炸事故1、发生着火、爆炸事故严格执行动火作业安全操作规程，作业前4动火作业2、中毒、窒息2、人员伤亡进行动火分析，配备消防器材，，加强人员生产部3、烫伤、冷灼伤3、设备、设施损坏培训，加强应急救援演练。

1、违反特种设备管理制度造成起1、物体打击严格执行特种设备安全管理制度，吊装作重伤害业安全操作规程，操作人员持证上岗，特2、人员伤亡5吊装作业2、设备缺失造成起重伤害3、设备受损种设备定期检验，加强营救救援培训和演生产部3、机械伤害4、财产损失练。

4、触电1、操作失误造成物料泄漏1、人员伤亡严格执行检维修管理制度，规范检维修人6检维修作业2、工具使用不当造成火灾、爆炸2、发生着火、爆炸事故员的操作事项、合理使用工具，穿戴安全生产部3、触电3、设备、设施受损防护用品。

4、中毒、窒息4、财产损失1、工艺处理不全导致人员中毒、1、人员伤亡严格执行压缩机大修、中修、小修操作规7压缩机检修作业窒息2、机械伤害2、设备受损3、财产损失程，各部门严格交接，联合试车验收。

生产部3、火灾、爆炸事故1、操作不当导致超温、超压、物1、人员伤亡严格执行压缩机开停车、倒车操作规程，8 压缩机开、停、倒车作业料泄漏2、触电2、设备损坏合理控制工艺指标，加强人员培训，加强工艺安全培训。

重大风险及控制措施清单是企业在制定风险管理计划时必备的工具，它能够帮助企业识别并评估可能出现的重大风险，并制定相应的控制措施以减少或避免风险对企业造成的影响。

以下是一些常见的重大风险及其对应的控制措施：
1. 自然灾害风险
自然灾害如地震、洪水、台风、火灾等都可能对企业造成严重影响。

为此，企业应制定应急预案，加强防灾减灾措施，确保设备、资产和人员的安全。

此外，企业还应购买相应的保险以降低风险。

2. 法律合规风险
企业在经营过程中必须遵守各种法律法规，
如劳动法、税法、环保法等。

为了避免风险，企业应建立健全的合规制度和流程，并定期
开展内部审计和合规检查，确保企业的经营
活动符合法律法规要求。

3. 供应链风险
企业的供应链中可能存在不稳定的环节，如
供应商倒闭、原材料短缺、质量问题等。

为
了降低风险，企业应建立供应链风险管理机制，对供应商进行评估和选择，采取多元化
供应策略，建立库存管理系统，以确保供应
链的稳定性。

4. 市场风险
企业的市场风险包括市场变化、竞争加剧等。

为了应对风险，企业应建立市场监测和预警
机制，加强市场调研和分析，制定灵活的市
场营销策略，以适应市场变化。

5. 人员风险
企业的人员风险包括员工离职、员工不当行
为等。

为了降低风险，企业应加强员工管理，建立健全的用工制度和流程，加强员工培训
和教育，提高员工的责任意识和法律意识。

总之，企业在制定重大风险及控制措施清单时，应全面考虑企业经营过程中可能出现的各种风险，采取相应的措施以降低风险，确保企业的安全和稳定运营。

重大风险清单引言概述：在现代社会中，各行各业都面临着各种风险。

为了更好地管理和应对这些风险，建立一个完善的重大风险清单是至关重要的。

本文将详细阐述重大风险清单的意义和作用，并从五个方面分析其内容。

一、市场风险1.1 不稳定的市场需求：市场需求的波动性会对企业的销售和利润产生重大影响。

不稳定的市场需求可能导致产品滞销和库存积压等问题。

1.2 激烈的竞争环境：竞争对手的增加和市场份额的争夺使得企业面临着更大的市场风险。

竞争激烈可能导致价格战、产品同质化等问题。

1.3 政策和法规变化：政策和法规的变化对企业经营活动产生重大影响。

不合规的经营可能导致罚款、停产等风险。

二、金融风险2.1 汇率波动：企业在跨国经营中面临着汇率波动的风险。

汇率波动可能导致资金损失和成本增加等问题。

2.2 利率风险：企业的借贷活动受到利率的影响。

利率的上升可能导致借款成本增加和利润下降等风险。

2.3 资金流动性风险：企业在经营过程中可能面临资金周转不畅的风险。

资金流动性风险可能导致经营活动受阻和无法按时偿还债务等问题。

三、技术风险3.1 技术更新速度：随着科技的不断发展，企业需要不断跟进和更新技术。

技术更新速度过快可能导致企业技术落后和产品淘汰等风险。

3.2 数据安全风险：企业在信息化建设中面临着数据泄露和黑客攻击等风险。

数据安全风险可能导致企业形象受损和商业机密泄露等问题。

3.3 技术故障风险：企业在生产和运营过程中可能面临技术故障的风险。

技术故障可能导致生产中断和产品质量问题等风险。

四、供应链风险4.1 供应商问题：供应商的质量问题、交货延迟等可能对企业的生产和交付造成影响。

供应商问题可能导致生产线停产和定单无法按时交付等风险。

4.2 物流问题：物流环节的问题可能导致产品运输延误和损坏等风险。

物流问题可能导致定单无法按时交付和客户投诉等问题。

4.3 天灾人祸：自然灾害和社会事件可能对供应链产生重大影响。

天灾人祸可能导致供应链中断和库存损失等风险。

重大风险清单引言概述：重大风险清单是一种系统化的风险管理工具，旨在识别、评估和处理组织面临的重大风险，以确保组织的可持续发展和稳定运营。

本文将从五个方面详细阐述重大风险清单的内容和作用。

一、风险识别1.1 内部风险：包括组织内部的人员、流程、系统等方面的风险。

例如，人员离职、管理层失职、内部控制缺陷等。

1.2 外部风险：涉及组织所处的外部环境带来的风险，如政策法规变化、市场竞争加剧、自然灾害等。

1.3 行业风险：特定行业所面临的风险，如金融行业的信用风险、医疗行业的法律风险等。

二、风险评估2.1 概率评估：对风险事件发生的概率进行评估，以确定其可能性大小。

可以采用统计数据、历史案例等方法进行分析。

2.2 影响评估：评估风险事件发生后对组织的影响程度，包括财务、声誉、运营等方面的影响。

可以通过模型分析、专家判断等方法进行评估。

2.3 优先级评估：根据概率和影响的评估结果，确定风险的优先级，以便组织能够有针对性地制定风险应对策略。

三、风险处理3.1 风险避免：采取措施避免风险事件的发生，如加强内部控制、培训员工、遵守法规等。

3.2 风险转移：通过购买保险、签订合同等方式将风险转移给其他方。

这样可以减轻组织自身的风险承担。

3.3 风险控制：采取措施控制风险事件的发展，如建立应急预案、加强监测和预警机制等。

四、风险监测4.1 监测指标：制定合适的指标来监测风险事件的发生和演变情况，如财务指标、市场指标等。

4.2 监测频率：确定监测的频率，以及监测结果的反馈机制。

可以采用定期报告、异常事件报告等方式进行监测。

4.3 监测报告：及时向组织管理层提供风险监测报告，包括风险事件的发生情况、影响程度和应对措施的有效性等。

五、风险应对5.1 应急预案：建立完善的应急预案，以应对风险事件的发生。

预案应包括组织内部的应对流程、责任分工等。

5.2 危机管理：在风险事件发生后，采取措施进行危机管理，包括危机公关、舆情管理等。

重大风险源清单及其控制措施1.自然灾害风险：自然灾害风险包括地震、洪水、台风等。

为了降低这些风险，可以采取以下措施：-建立健全的紧急预警系统，包括监测设备和预警机制，及时发出预警并采取适当的防护措施；-加强建筑物和基础设施的抗震、防洪能力，确保其能够承受自然灾害带来的冲击；-加强自然保护区和水源保护区的管理和监控，确保其生态系统的稳定和可持续发展。

2.人为事故风险：人为事故风险包括火灾、爆炸、意外泄漏等。

为了降低这些风险，可以采取以下措施：-加强安全培训和意识教育，提高员工对安全的认识和重视程度；-定期进行设备和安全设施的检修和维护，确保其正常运行；-严格遵守安全操作规程，禁止违规行为，并建立健全的监督和检查机制。

3.环境污染风险：环境污染风险包括大气污染、水污染、土地污染等。

为了降低这些风险，可以采取以下措施：-加强环境管理和监测，建立环境污染源清单，对可能造成污染的源头进行监控和管理；-推广清洁生产技术，减少污染物的排放；-加强废物处理和资源回收利用，减少对环境的负面影响。

4.金融风险：金融风险包括市场风险、信用风险、流动性风险等。

为了降低这些风险，可以采取以下措施：-建立健全的风险管理系统，包括风险评估、监测和控制机制；-加强内部控制和风险管理能力培养，确保公司内部运作的稳定和安全；-加强外部监管和合规管理，确保公司的经营活动符合法律法规和道德规范。

5.供应链风险：供应链风险包括供应商倒闭、原材料短缺等。

为了降低这些风险，可以采取以下措施：-建立供应商评估和选择机制，确保供应商的稳定和可靠性；-多元化供应链，减少对单一供应商的依赖；-建立供应链危机管理机制，包括备货和备用计划。

以上是一些常见的重大风险源及其控制措施，针对不同行业和企业的具体情况，还需要根据实际情况进行更具体的分析和控制。

同时，风险管理是一项长期的工作，需要公司高层的重视和全员的参与，才能确保业务的稳定和可持续发展。