工序转序单

工程施工报验制度是指在工程施工过程中，施工单位在完成每道工序后，及时向监理工程师报告，并接受检查和签字认可，确保每一道工序都处于受控状态。

未经监理工程师检查合格并签字，不得进行下道工序施工。

这一制度旨在保证工程施工的质量、安全和进度，确保工程项目的顺利进行。

工程施工报验制度主要包括工序转序报验制度和隐蔽工程报验制度。

一、工序转序报验制度1. 施工单位在报验时，必须备齐相关验收资料，资料内容必须齐全、真实、清楚。

2. 施工单位在报验之前，必须针对验收项目进行严格自检，确保自检合格后方可报验。

这有助于提高验收通过率，加快施工进度。

3. 现场首次验收过程中，相关部门人员必须齐全，以便于加快对施工中存在问题的处理。

各分包单位不得直接对监理及业主，必须向总包报验，由项目部统一组织验收。

4. 施工单位针对验收人员在现场验收过程中提出的质量问题，必须拿出处理方案（包括所需时间、劳动力安排、施工整改负责人、质量部复验时间等），并在一小时之内以文字方式报质量部及相关部门，以确保质量问题得到及时解决，确保工序按进度计划顺利进行。

5. 施工单位如在节假日有验收项目的，必须提前一天将相关资料及验收计划报至工程部、协调部和质量部。

如在17时之后有验收项目的，必须在当日16时之前通知相关部门，以便质量部与监理公司提前取得联系，安排验收。

6. 验收完毕，相关专业参加验收人员汇签认可之后，方可转入下道工序。

二、隐蔽工程报验制度1. 施工单位完成隐蔽工程工序并自检合格后，应填写隐蔽工程报验申请表，报送监理部。

2. 监理部对施工单位提交的隐蔽工程报验申请表进行审核，经检验合格后，监理工程师签字确认。

3. 施工单位在隐蔽工程验收合格后，应将相关资料报送项目档案馆，以便进行档案管理。

工程施工报验制度的实施，有助于确保工程施工的质量、安全和进度。

通过严格的报验程序，可以使每一道工序都得到有效控制，确保工程质量。

同时，它还有助于及时发现和解决问题，避免质量问题的发生，确保工程项目的顺利进行。

质量部管理奖惩制度质量部2022-03-10前言根据整个公司管理要求，为提高公司的整体效益，分清各工序之间的责任，达到不传递缺陷，不传递不合格品，特做如下规定：一、下料：1、质量管理人员和保管员一起确认材质、规格，并记录钢板尺寸、所用工程及部位。

2、根据零件图尺寸号料、剪切、切割、号孔、钻孔等，并符合GB50205-2001标准的公差要求（号孔误差视情况定，暂定罚款1元/孔，切割号料每次误差超出标准，对直接操作手罚款50元/次）。

3、用记号笔标出剩余钢板的材质（不标的罚款20元/次）。

4、需要拼接的钢板，根据焊接工艺要求进行拼接，确保焊透等级二级以上（达不到标准要求对直接操作手罚款50元/道）。

5、如发现图纸、下料单、工艺等有问题，及时反馈，及时修改（对于发现图纸及上道工序等问题给公司避免损失的奖励50~200元/次）。

6、钢板小件加工完成后在铆工领料时应核对准确，如有误差，及时反馈给设计人，进行相应的更改。

7、把所完成的半成品转到下道工序。

（如有不合格品流到下道工序，根据不合格品的轻重情况给予下道工序发现者相应的奖励，30~200元/次，奖金由上道负责）。

二、抛丸除锈：8、根据图纸要求和钢板腐蚀程度选择适当的行进速度，抛丸除锈效果达到Sa2或Sa2、5的标准（清净所有氧化皮、氧化物、杂物等，露出金属光泽）。

9、用油漆准确标清每张钢板的材质，分别整齐摆放（不标清罚款50元/次）。

10、如抛丸除锈钢板条时，分类、分规格、分材质标清摆放。

（不标清罚款50元/次）。

11、抛丸结束后如质检部发现有不合格品，扣除操作手当日抛丸相对比例的记件工资。

三、H型钢生产线：1、按照图纸尺寸对半成品进行检验，不满足要求的返回上道工序进行整改。

2、按图纸尺寸、材质、规格准确无误的组立成H型钢。

（达不到标准要求的，对操作人罚款30元/根，并必须在规定时间内整改合格，对整改不合格的加倍罚款）。

H型钢组对后焊接前必须焊接引弧板，杜绝H钢端头手把焊封头的违章现象。

工序质量验收转序报验制度为确保集团公司所承建工程的质量达到设计、合同的要求，严肃工序转序行为，特制定本制度。

道路工程的主要工序有路基、基层、面层、附属构筑物、挡土墙等；排水工程的主要工序有沟槽、平基、管座、安管、检查井等；桥梁工程的主要工序有土石方、模板、钢筋加工安装、桩基、预应力钢绞线张拉、注浆、预制构安装、桥面附属等。

1、项目部质量检查员负责对每道工序按相关的工程施工与质量验收规范进行检查验收、隐蔽，每有一道工序检查无证实材料，在单项工程评价时扣2分。

2、分公司主任工程师负责对技术质量部审批的施工组织设计中确定的工序负责转序检查合格后方可转序，不得例外放行。

并行成记录，每有一次记录不齐全，在对主任工程师年中评价中给予扣2分，不良记录一次。

3、分公司质检负责人对本单位单项工程的每一道工序的首道进行检查，并行成记录，每少一次单项工程评价扣5分。

4、项目部质检员要作好各工序转序所需的原始资料做到齐全、完整、准确，字迹工整签字手续齐全。

5、经技术质量部审批的施工组织设计中确定的工序转序前一天项目部必需上报技术质量部，经技术质量部检查合格后方可转序。

未经技术质量部检查私自转序的在单项工程评价中扣5分。

市政集团工序转序报验表工程项目（单位工程）名称：篇幅不足，可另加附页。

见证取样送样制度为严把建筑材料的检测关，严格按照国家标准、规范、规程进行操作，确保工程使用的建筑材料处于受控状态，做到“百年大计，质量第一”把工程质量管理落实到实处。

特编写本制度：1、取样送样人员必须具备初级以上技术职称或具有建筑施工专业知识。

2、经过培训考核合格，取得“取样送样”证书。

3、热爱本职工作，确保试样的真实性和代表性，对所取的试样负全责。

4、熟练的使用各种取样的专用工具，以及取样的方法、数量等。

5、负责对施工过程的检验和试验及试件的成型制作，进行取样和送样。

6、取样送样过程必须在建设单位或监理单位的见证下按规范操作，并一同送至检测单位检测，并及时索取实验报告，检测结果通知项目部有关人员。

工艺流程卡管理办法一、目的为了确保生产安进度，规范产品按正常工序流转，避免转序时遗漏工序，达到保证产品质量的可追溯性，制定本办法。

二、适用范围本办法适用于公司产品各道工序流转。

三、职责3.1 生产部负责工艺流程卡的填写、分发与归档管理工作。

3.2 品质部负责工艺流程卡的监督、检查和归档及每道工序的质量状态确认填写。

3.3 车间负责对工序中出现的不合格品及时制定纠正措施，需经技术部确认后实施。

3.4 各加工车间和操作工负责工艺流程卡的保管与传递。

3.5 其他相关部门按照本办法规定要求给予配合。

四、工作程序4.1 流转卡批次编号办法4.1.1 流转卡批次号生产部门按下列格式给定批次号，并将该批次号填入领料单备注栏内，由车间主任或车间统计员负责将此批次号填入“工艺流程卡”相应栏目。

批次顺序号4.1.2 流转卡分卡批次号对于特殊情况下（如：在生产加工过程中由于仓库断货需先加工少量一批），应建立“工艺流程卡分卡”，车间负责人根据实际情况，确定分卡流转量，然后从总卡上将相应的数量减去，并在总卡上签字确认。

工艺流程卡分卡分批号如下：分批顺序号4.2车间根据生产部的生产计划，将任务分解到每位操作工，车间主任填写领料单、图纸、工序流转卡一起交操作工，注明批次号、产品名称、图号、数量、每道加工工序及各工序的计划完工日期等等。

4.3每道工序加工结束后转序前，由本工序操作工填写好数量交检验员检验确认，检验员根据所生产的产品质量情况签字确认(注明合格数量、不合格品数量、废品数量及完工日期等等)。

产品不合格或者填写项目不完整不予签字，对于没有工艺流程卡的产品，检验员不予检验，检验员签完字确认合格后，操作工拿工序流转卡到车间统计地方开具当天的工票后流入下道工序。

4.3.1生产过程中出现的不合格品，应由检验员填写“不合格品审单”注明产品名称、不合格品数量，并对不合格情况进行描述，经车间领导签字，技术部确认后，及时处理。

品质部负责将“不合格品审单”进行收集，并进行汇总，作为统计考核的依据，月底将汇总结果上报财务部。

生产过程物流切换管理规定为了加强生产过程中物流和交接的控制，消除不合格的工序转移,防止多发、少发、错发、漏发现象的产生,切实做好交接工作,确保交接过程中交接双方对交接物料的质与量能各负其责,特作此规定。

1、全体的1.1移交的先决条件必须是合格的材料,交接时双方相互配合按时、按质、按量做好交接工作。

1.2交接双方,交付方的材料质量应保证接收方，即确保接收方能够正常生产，并对交付材料的质量负责。

1.3接收方应保证交付给其的材料的相应质量、数量进行验证,发现超出规定要求的有权拒收。

1.4一旦收到，接收方应对其收到的材料负责。

2、移交规定2.1原材料交接2.1.1库管员根据生产计划和原材料、工艺总量，按分类范围提前编制物资供应清单,交财务科审核,列出采购清单给生产供应部,供应部开出采购通知单,由材料供应员负责备料。

2.1.2材料供应员采购的物料,按《产品质量检验和试验规定》验收入库。

2.1.3车间材料员按部门进度要求,开具领料单;经部门负责人签字后，可作为领料依据。

2.1.4库管员根据领料单和材料、工序消耗定额发放材料。

2.2购买配件的移交2.2.1供应部材料员按生产计划、图纸应提前准备好，并将表格套件的分发汇总表作为仓库批准和分发的依据。

2.2.2使用部门材料员按本部门作业进度要求开具领料单经部门负责人签字后，可作为领料依据。

2.2.3仓库管理员根据领料单的限额发放物料。

2.2.4外购配套件(含标准件下同)收货时，仓库管理员和使用部门物料员进行交接。

2.2.5交接内容为外观质量、数量、标识、进货验收报告或证书等。

2.2.6领料单内容必须一次交接完毕,使用部门物料员和仓库管理员签字。

2.2.7采购的配件经使用部门确认后，使用部门材料员必须按产品工号进行保管和标识,使用时由材料员分解到各生产工序。

2.2.8工艺装备和工艺过程辅助用的外购配套件如螺栓、螺母等,根据使用部门的实际情况，技术部门和生产车间将一次核实收到的货物数量，然后实施旧换新。

生产作业流程说明书流程是什么：流程是工作之间的传递和转移的动态过程.贝莱公司为什么要推行流程管理：流程管理是生产管理的一种方法。

推行流程管理的目的是使每一位员工都清楚自己的自己的职责和在流程中的位置，对流程起到的作用。

推行流程管理的最终目的是满足客户的要求。

本流程的管理责任人为:生产部长。

流程内容说明:节点1:下达生产指令生产部长在接到生产副总下达的月度生产计划表”或临时生产计划通知后,将根据车间的设备、人员、材料等资源状况进行作业计划分解工作,并制定分解计划表,然后实施生产组织安排协调工作,目标就是按时按质地完成生产计划,满足客户的要求。

实施生产的第一步就是向各班组和具体操作者下达生产指令,书面指令主要包括半成品转序单、成品入库单,同时下发的还有指令内容需要的图纸、工艺卡片和作业指导书,临时性的工作可以用字条或口头通知。

转序单、入库单和领料单的格式见本说明书附件1。

正常情况下的生产指令应提前一天编写完毕。

生产指令的内容应该简捷、清晰、完整。

此节点的责任人是:生产部长。

节点2:分派指令转序单、入库单和领料单是由生产部针对具体操作者个人签发的,但首先下发到班组,然后由班组长分派给班组内的各个成员。

对于班组这个最小型的团队来讲,班组长应该是最了解团队内部各种情况的人员,分派指令的工作虽然简单，但要求班组长团结班组成员，调动大家的积极性，克服困难，顺利完成生产任务，并带领班组不断提升技能水平和素养。

此节点的发出责任人是：班组长。

接受责任人是: 操作者。

节点３：填写领料单操作者在接到指令（转序单或入库单）后，应首先核对伴随的图纸、工艺卡片和作业指导书，在充分理解图纸和工艺后，进行下一步作业前的准备工作：填写领料单。

申请领用的对象包括工件毛坯、工件半成品等．要求操作者考虑全面，物品清晰，数量准确，一次填写完整，避免自己和他人重复劳动而造成浪费。

低值易耗怎么办？此节点的发出责任人是：操作者。

接受责任人是: 生产部长。