工序转序单

质量部管理奖惩制度质量部2022-03-10前言根据整个公司管理要求，为提高公司的整体效益，分清各工序之间的责任，达到不传递缺陷，不传递不合格品，特做如下规定：一、下料：1、质量管理人员和保管员一起确认材质、规格，并记录钢板尺寸、所用工程及部位。

2、根据零件图尺寸号料、剪切、切割、号孔、钻孔等，并符合GB50205-2001标准的公差要求（号孔误差视情况定，暂定罚款1元/孔，切割号料每次误差超出标准，对直接操作手罚款50元/次）。

3、用记号笔标出剩余钢板的材质（不标的罚款20元/次）。

4、需要拼接的钢板，根据焊接工艺要求进行拼接，确保焊透等级二级以上（达不到标准要求对直接操作手罚款50元/道）。

5、如发现图纸、下料单、工艺等有问题，及时反馈，及时修改（对于发现图纸及上道工序等问题给公司避免损失的奖励50~200元/次）。

6、钢板小件加工完成后在铆工领料时应核对准确，如有误差，及时反馈给设计人，进行相应的更改。

7、把所完成的半成品转到下道工序。

（如有不合格品流到下道工序，根据不合格品的轻重情况给予下道工序发现者相应的奖励，30~200元/次，奖金由上道负责）。

二、抛丸除锈：8、根据图纸要求和钢板腐蚀程度选择适当的行进速度，抛丸除锈效果达到Sa2或Sa2、5的标准（清净所有氧化皮、氧化物、杂物等，露出金属光泽）。

9、用油漆准确标清每张钢板的材质，分别整齐摆放（不标清罚款50元/次）。

10、如抛丸除锈钢板条时，分类、分规格、分材质标清摆放。

（不标清罚款50元/次）。

11、抛丸结束后如质检部发现有不合格品，扣除操作手当日抛丸相对比例的记件工资。

三、H型钢生产线：1、按照图纸尺寸对半成品进行检验，不满足要求的返回上道工序进行整改。

2、按图纸尺寸、材质、规格准确无误的组立成H型钢。

（达不到标准要求的，对操作人罚款30元/根，并必须在规定时间内整改合格，对整改不合格的加倍罚款）。

H型钢组对后焊接前必须焊接引弧板，杜绝H钢端头手把焊封头的违章现象。

厦门永利宝威机械有限公司制令单使用制度第一章总则1.规范制令单使用程序，明确制令单使用方法。

加强产品质量控制，杜绝产品转序过程发生错误。

2.本规定适用全体员工。

第二章流程以及控制措施1.制令单由生产部填写，并发放至物料员处，正面填写内容必须包含如下项目（制令单号，订单号，应开工日期，产品图号，应完工日期，工作中心，生产数量，产品材料，材料规格，批次用量等信息）。

背面填写内容必须包含产品详细工序，以及注意事项。

2.物料员必须详细了解制令单内容，根据制令单进行材料领用并发放到班组。

3.班组长必须详细了解制令单内容，并根据制令单信息进行生产。

4.生产过程中，任何工序首检必须由作业员交由检验做首检确认并签字，才能进行后续生产，生产结束后必须由物料员送检验做完工检，并签字，并统计出批次产品的成品数，次品数，废品数。

5.班组生产任务结束后，产品连同制令单交由物料员，由物料员进行产品转序工作，厂内转序需在制令单上填写交接记录，并由相关责任人签字，转外协需开转序单，连同产品制令单交由仓库。

转序单上需品检签字确认产品合格，工序结束后才能转出。

6.仓库人员根据制令单上的相关工序进行转序，通知供应商或司机对物料进行处理，外协管理人员需对出库物料进行跟踪，并与计划通报完成进度，配合生产时间，以免延误交期。

7.外协产品回厂后，仓库人员出具进料检验单，检验合格后开转序单连同产品以及制令单交由物料员，由物料员将产品以及制令单转交相关生产人员进行生产。

8.工序结束后，所有物料需连同制令单交由包装组进行包检工作，包检结束后，由包装组将制令单连同产品交由物料员，物料员需让品检确认后，开入库单入库，制令单交还生产部，整个制令单流程结束。

9.同一制令单分批次完成的，由物料员拆分制令单数量复制制令单内容进行正常流转，并在初始制令单上备注。

第三章处理措施1.各相关人员必须严格按照制令单流程进行流转，各部门主管有责任督促制令单流转过程是否按流程操作。

物料流转卡管理规范（ISO9001：2015）一、目的对我公司生产的产品实行计划和数字管理，统计投入和产出的数量及计划及时完成率，同时对产品质量进行有效控制。

二、范围我公司生产的所有产品都必须实行《物料流转卡》的管理。

三、流程生产部下发生产计划至各工段、仓库同时签发《物料流转卡》——毛坯库凭卡发料——各工段按照生产计划领料并如实填写《物料流转卡》——成品库按照卡上的数字接收产品。

四、职责1、生产部负责签发《物料流转卡》，在卡上填写序号、生产批号、下单日期、要求入库日期和计划数，并做好登记，便于追溯。

2、生产部负责《物料流转卡》的管理、签发和考核。

3、毛坯库按照计划数进行发料，填写实发数和投料日期检验员签字后转序。

4、各工段按照下单日期优先组织生产及时转序，同时按照卡片工序内容，填写生产日期、操作者、合格数、工废、料废。

5、品质部检验员核实操作者、合格数、工废、料废等内容准确无误后签字。

6、成品库按照《物料流转卡》上的合格数接受产品入库，并填写实际入库日期和入库数，将入库数量及时报给生产部，妥善保管《物料流转卡》，作为核算的依据。

五、要求1、《物料流转卡》序号填写的是每个月的发卡顺序号，生产批号填写的是每种产品每个月的生产批次顺序号，按200—300件产品为一个批次进行生产。

2、《物料流转卡》要滚动下达，控制在制品的数量，保证生产时按照经济批量进行生产，减少生产过程中的停留时间。

3、生产部下达计划时根据库存进行安排，有最低库存产品的计划按照销售计划下达，无库存产品和新产品的计划下达要在销售计划的基础上进行上浮，上浮的幅度是大于或等于废品率。

4、在生产过程中产生的废品由品质部检验员填写废品单，然后和废品一起交毛坯库，毛坯库做好统计，要保证发料数等于入库数和废品数。

5、生产过程中产生废品后，合格品数量会减少，但是在生产过程中不允许补料（试制新品除外），在一个批次生产完成后，生产部根据入库数将需要补料的数量加到下一个生产批次中。

工作文件装配标准作业指导书1.目的：规范总装作业，减少总装作业不良率，提高作业效率。

2．装配用的设备工装、工具、标准件、非标准件机辅助物料的要求：2．1电批、十字批、一字批、丝锥规格应齐全。

2．2主要装配尺寸的检具应齐全。

2．3辅助物料：抹布、酒精、洗洁精、502胶水3．工艺流程4．作业内容：1．来料：上工序来料要对照转序单核对数量、并检查有无漏工序、划、碰伤等表面缺陷。

2．作业准备：2.1带上工作手套.2.2准备好应装配的零件、工具等.2.3依据产品图从齐套库领料(各种零部件、外购件、外协件、标准件等).3.首件装配:3.1部件的装配工作文件装配标准作业指导书3.1.1装配前用抹布擦净应装零件.发现有缺陷的零件应及时反映.3.1.2预紧各种规格紧固件后,接着逐一拧紧.3.1.3装配好的部件存放整齐.3.1.4紧固件用电批紧固时,电批的力矩值为M2.5-3kgf.e m、M3-5.5kgf.cm、M4-12kgf.e m、M5-20kgf.cm、M6-30kgf.e m。

3.2整机的装配:3.2.1装配前应首先检查零部件有无缺陷，有缺陷的零件应及时反映。

3.2.2装配过程中,如发现零件有干涉现象,要及时反映.3.2.3清洁柜体.3.2.4检查装配的零部件是否齐全,紧固件是否紧固.3.2.5由最终产品质检员检出的不合格处,应及时返工,并检查前门间隙是否均匀,后门门锁开、闭是否灵活.4.首检:4.1检验员要带上干净的手套，小心划、碰伤，弄脏工件。

4.2 检验员要对照图纸检查产品是否装配正确…5.批量及检验:5.1注意工件的划、碰伤、变形等.5.2 物料按相关要求摆放整齐；5.3按要求进行抽检，禁防批量事故发生。

6．转序6.1 生产完成后产品随流程卡与转序单一起转下道工序。

编制：审核：会签：批准：。

制度页码核准/实施日期钣金工序交接管理制度1、目的规范钣金工序流程。

2、适用范围本文件适用于本公司钣金生产车间根据工艺流程单对各工序转序交接管理。

3、工艺流程单的编写部门、人员3.1 主要由技术部对应图纸详细制定、审核工艺流程单。

3.2技术部所出图纸由技术部绘制、审核工艺流程单。

3.3 生产部接到排产单根据工艺流程单对车间下达派工单。

4、派工单内容凡是在公司内生产加工的产品必需有派工单、图纸和工艺流程单。

4.1在填制派工单时必需对应工艺流程单详细填写产品型号、零件名称、图号、材料、数量和每道工序的主要加工内容。

5、各工序的交接与防护5.1 剪板机下料：5.1.1 操作者工作完成后在工序流转交接记录单上填写发出工序、产品名称、交接数量、交接日期。

并要检验员签名方可生效。

5.1.2 本工序产品防护：对需要剪切的板材注意轻拿轻放，有拉丝贴膜的不能刮花，对于镜面板要在板与板之间放置一层珍珠棉或泡泡纸进行防护。

在流转下工序过程当中注意不要发生碰撞，在下工序的指定摆放区放置整齐进行交接。

制度页码核准/实施日期5.2 激光机下料：5.2.1 操作者工作完成后在工序流转交接记录单上填写发出工序、产品名称、交接数量、交接日期。

并要检验员签名方可生效。

5.2.2 本工序产品防护：对需要切割的板材上下料时注意轻拿轻放，有拉丝贴膜的不能刮花，对于镜面板要在板与板之间放置一层珍珠棉或泡泡纸进行防护。

在流转下工序过程当中注意不要发生碰撞，在下工序的指定摆放区放置整齐进行交接。

5.3 普冲：5.3.1 操作者在上工序流转到本工序时需要校对数量并在工序流转交接记录单的接收工序上签名及填上实际的交接数量。

5.3.2 操作者工作完成后在工序流转交接记录单上填写发出工序、产品名称、交接数量、交接日期。

并要检验员签名方可生效。

5.3.3 本工序产品防护：对需要冲压的半成品注意轻拿轻放，有拉丝贴膜的不能刮花，放置半成品贴膜面与贴膜面对着放。

工序交接单有十大功能：1、明确了车间之间、工序之间实际交接数量；各车间物料或半成品的每一次交接，前工序都必须明确填写工程名称、产品序号/名称，产品数量，双方核对无误后签名确认，交接单各保留一份作为凭证。

2、统计各车间、各工序甚至各员工的实际产能；各工序的生产数量（产能）以向下工序交接数量为依据，各车间的生产数量（产能）以向下车间交接数量为依据，生产部文员根据交接单统计各车间和各工序在一段时间内的实际产能。

3、掌握生产进度和生产计划达成情况，便于合理安排生产计划；各车间和各工序每天具体完成了多少工作，交接单上反映得一清二楚。

4、减少返工；由于物料交接双方都在交接单上签了字，意味着要承担责任，后工序再不能向以前那样随意要求前工序补料了，员工会用心操作，减少生产失误造成产品不合格或报废，也会减少零部件遗失，如此，前工序补料或返工现象明显减少。

以实木开料组为例，以往该组有6名员工，其中有1人专为后工序补料（或叫返工，返工是不计工资的），交接单实行两周后，返工率下降了80%，从此不再需要专人应付返工了，员工工资大幅提高，企业成本明显下降。

5、落实品质责任；后工序在清点前工序交接物料或半成品数量时也要检查前工序产品质量，发现有不合格的可拒收或直接记录下来并开罚单，否则一切责任后工序负责。

当然，部分肉眼无法判定或少数需要后工序在生产加工过程中才能发现的前工序质量问题除外。

（发现这种现象即时报告品质部经理处理，落实责任）。

6、发挥品质监督功能，减少品管员漏检现象；物料或半成品经过品管员检验合格后才能流入后工序，所以我们规定交接单除了工序主管签字外还必须由品管员签字，避免品管员因工作疏忽漏检，也避免了以前后工序工人因没活干直接到前工序搬运物料（半成品）生产而造成的漏检现象。

7、实现配套转序，配套发货；不定型产品的生产，配套转序非常重要，以前安装车间常常因为前工序少发一块板或准件漏打一个孔而造成整批货无法安装，成品发货时常常因为少一件或两件某款产品而造成整批货不能按时装车运输影响交期，因为使用了交接单，我们要求各工序必须配套转序，如有物料不配套转序的情况，相关人员可以从交接单上及时发现，将问题消灭在过程中而不是事后弥补。

生产过程物流切换管理规定为了加强生产过程中物流和交接的控制，消除不合格的工序转移,防止多发、少发、错发、漏发现象的产生,切实做好交接工作,确保交接过程中交接双方对交接物料的质与量能各负其责,特作此规定。

1、全体的1.1移交的先决条件必须是合格的材料,交接时双方相互配合按时、按质、按量做好交接工作。

1.2交接双方,交付方的材料质量应保证接收方，即确保接收方能够正常生产，并对交付材料的质量负责。

1.3接收方应保证交付给其的材料的相应质量、数量进行验证,发现超出规定要求的有权拒收。

1.4一旦收到，接收方应对其收到的材料负责。

2、移交规定2.1原材料交接2.1.1库管员根据生产计划和原材料、工艺总量，按分类范围提前编制物资供应清单,交财务科审核,列出采购清单给生产供应部,供应部开出采购通知单,由材料供应员负责备料。

2.1.2材料供应员采购的物料,按《产品质量检验和试验规定》验收入库。

2.1.3车间材料员按部门进度要求,开具领料单;经部门负责人签字后，可作为领料依据。

2.1.4库管员根据领料单和材料、工序消耗定额发放材料。

2.2购买配件的移交2.2.1供应部材料员按生产计划、图纸应提前准备好，并将表格套件的分发汇总表作为仓库批准和分发的依据。

2.2.2使用部门材料员按本部门作业进度要求开具领料单经部门负责人签字后，可作为领料依据。

2.2.3仓库管理员根据领料单的限额发放物料。

2.2.4外购配套件(含标准件下同)收货时，仓库管理员和使用部门物料员进行交接。

2.2.5交接内容为外观质量、数量、标识、进货验收报告或证书等。

2.2.6领料单内容必须一次交接完毕,使用部门物料员和仓库管理员签字。

2.2.7采购的配件经使用部门确认后，使用部门材料员必须按产品工号进行保管和标识,使用时由材料员分解到各生产工序。

2.2.8工艺装备和工艺过程辅助用的外购配套件如螺栓、螺母等,根据使用部门的实际情况，技术部门和生产车间将一次核实收到的货物数量，然后实施旧换新。