制令单使用制度(2)

制令单操作规范当接到制造某产品任务（即产生制令单），本作业是核心，它将影响多个程序的作业，随着本程序的设定，货品分仓存量中成品在制数量及原材料的待发数量也随及变化，而其它作业（如组合生产、材料需求分析、原材料领/退料、成品缴库、托外……等作业）都能以此单为基础操作步骤及栏位说明：输入日期:指输入资料的日期制令单号:系统自动生成，无需输入来源单号:一般情况下指从生产需求分析单产生制令单，在生产制造系统中是没有生产需求分析单的。

受订单号:指制令单为哪张订单安排生产。

生产产品:指需制造的成品。

母编号:指所制造出成品编的号码已缴库量:指此制令单已生产完并已成品缴入仓库的数量结案否:指此单产品是否生产完，缴库单按制令单数量缴完库后，可结案制令单。

品名:指生产成品的原料（子件）应发数:指从仓库中发出的原料（子件）数量实发数：当按通知单领料后，可回写在该栏位，不允许手工输入。

托外否:指制令单如果需进行托外加工步骤，而向托外厂商提供的原料，在相应货品行中本字段注记。

工时:指生产此制令单所预计耗用的时间，制造费用、物料一样通知单:指在使用MRP2系统时用此按钮自动产生通知单和托外加工单。

STEP1打开生产制造菜单的制令单程式，输入日期、制令单号（无须输入系统自动生成）；STEP2在来源单号处，不用去费神，它是在受订单、生产计划单进行生产需求分析时，自动产生的制令单是源于那张单据，在这里应该是生产需求分析单；STEP3若此单是为某张受订单或生产计划单而安排生产，直接在此处选取即可；STEP4逐栏输入生产成品、批号、单位、制造数量……等各字段，如此成品有多种制法，这时在配方字段选取配方代号即可；STEP5在输入开工日期后预完工日栏位是以此成品的生产周期自动计算出，也可以人工更改；STEP6系统会自动在制令单表身根据物料配方表列示出成品所需的子件，而表尾工时和费用栏位无需费神，因为此时实际值是通过生产完此制令单通过人工及制费分摊后，系统会自动回写到此处；STEP7如在生产过程中，需对下的制令命令经过审核才能生产，这时到帮助菜单中变更操作人后，去点击按钮即可；STEP8如在MRP2系统中，以制令单来产生通知单，这时去按表尾的“通知单”按钮，系统会自动产生相应的生产通知单，此时一定要在按F8存盘确认后通知单和托外加工单才有效。

仓库物料管理制度篇一：仓库物资管理制度仓库物资管理制度一、入库管理（一）库管员严格填写《入库单》；（二）库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核实《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查包装是否完好；库管员要严格把关，有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人：1、申请物资入库人员未在入库核对现场的；2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的；3、所需入库物资存在质量缺陷或包装损坏影响其使用的。

（三）入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及库管员双方签字后,完成入库手续。

二、仓库管理(一) 物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放，并做好入库账册登记工作；(二) 库管员对常用物资要随时盘点，对库存物资每月进行一次盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符；盘点时要保证盘点数量的准确性，书写数据时要清晰、标准，保管好盘点表，严禁弄虚作假，虚报数据；盘点过程中发现误差须及时找出原因，对发生变更的库存产品要及时做好变更登记，保证帐物相符；对保质期临近的库存物资，库管员应提前一个月将情况报告给办公室主任；盘点需由包括库管在内的两名工作人员同时进行, 办公室主任对月盘点情况进行抽查；(三) 库管员严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改； (四) 禁止无关人员进入仓库；(五) 合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防止物资因各种原因受到损坏；库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。

三、物资领用(一) 物资领用实行出库登记制度，库管员严格填写《出库单》并由领用人签字确认，经由主管部门的公司领导签字批准后方可办理领用；(二) 如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示总经理或主管领导批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员；(三) 库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则； (四) 已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员填写《入库单》，将剩余物资接收入库进行统一管理。

物品使用登记规章制度内容第一章总则第一条为加强对公司物品的管理，规范员工对公司物品的使用行为，保障公司资产安全，提高资产利用率，特制定本规定。

第二条本规章制度适用于公司所有员工在公司进行任何形式的办公活动或业务活动中，使用公司物品的行为。

第三条公司物品包括但不限于办公用品、办公设备、通讯设备、软件工具、文档资料等。

第四条公司物品使用登记制度是公司对员工使用公司物品的必要管理和监控手段，员工应当遵守和执行本规章制度。

第二章物品使用登记制度第五条员工在公司使用公司物品前，应当填写《物品使用登记表》，详细记录物品种类、数量、使用时间和地点等相关信息。

第六条员工应当如实填写《物品使用登记表》，对于填写不实或者虚填信息的员工，公司有权采取相应的纠正措施，包括责令其重新填写并承担相应责任。

第七条员工使用公司物品结束后，应当及时归还并在《物品使用登记表》上签字确认，确认后的《物品使用登记表》应当及时交给相关部门存档。

第八条员工对于损坏或遗失的公司物品，应当及时向直接上级或相关部门报告，并承担相应的责任。

第九条公司物品只能用于公司内部工作或业务需求，严禁将公司物品用于私人目的，一经发现，将追究相关人员的责任。

第十条公司物品使用登记制度由公司行政部门负责操作执行，对相关员工进行培训和监督，确保规章制度的有效执行。

第三章监督和处罚第十一条对于违反物品使用登记制度的员工，公司将按照公司规章制度进行相应的处理，包括但不限于口头警告、书面警告、罚款、降职或解雇等。

第十二条公司将对物品使用登记情况进行定期检查和审核，对于发现有违规操作或不按规定办理物品使用登记的情况将进行严肃处理。

第四章附则第十三条本规章制度自公布之日起生效，并强制执行。

第十四条本规章制度如有需要修改或调整，应当经公司相关部门审批并重新公布执行。

第十五条本规章制度解释权归公司所有。

以上为《物品使用登记规章制度》内容，员工在公司办公中要严格遵守规定，避免违规操作，确保公司资产的安全和合理利用。

公司物品领用管理规章制度范例物资领用管理制度1目的明确审批权限，规范物资领用程序。

2适用范围本规定适用公司除大宗原辅材料以外的各类物资领用的管理。

3《领料单》填写3.1所有仓库物、料出库，一律填写《领料单》。

3.2《领料单》应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹。

3.3领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写，“用途”栏中应具体写明实际用途。

4《领料单》审批4.1《领料单》填写完毕，由领料部、工段的部、工段长审批同意后，在“车间签字”处签字。

4.2部、工段长签字后，再经总经理审批同意，在“负责人签字”处签字。

4.3在签字时，工段长和总经理应初步核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。

4.4夜间领料仅限设备抢修或生产、安全应急物资，由生产安全部值班人员审核签字后领料，领料人必须在次日中午____点前补办正规手续。

5交旧领新5.1所有备品备件、整件、工器具，以及线缆、灯泡、棒管、闸刀、开关等电器原件、材料领用，实行交旧领新，仓库统一建账登记，保存旧物。

5.2需提前领新，更换后才能交旧备件的，领料人须向仓库保管出具欠条，且领料人在更换后第一时间内交回旧物，抽取欠条。

5.3新增或特殊情况没有或不能交旧的，工段长应在领料单右上角空白处注明原因、签字，经总经理批准同意后生效。

6仓库发料6.1仓库保管员凭《领料单》发放物资。

6.2发料时，仓库保管员对《领料单》中所填内容逐一检查，若发现缺项必须补填，若有错项须更换领料单，涂改无效。

6.3仓库保管员发放的物资，须回收包装物的，保管员督促领料单位完成回收工作并做好台帐。

6.4《领料单》一式三联，仓库联留作存根备查；财务联留作财务管理；自存联留作内部记账或领用凭据；保存时间由各单位内定。

6.5财务联由仓库保管员负责传递至财务。

原材料《领料单》必须当日传递；其它物料《领料单》每三天汇总传递一次。

7其它7.1各单位已领取但未使用物资，不得擅自转让给其他部门，必须先办理退库手续核销后，使用部门按正常程序领用。

办公室物品领用制度模版第一章总则第一条为了规范办公室物品的领用行为，确保办公室物品的有效使用和管理，制定本制度。

第二条本制度适用于本公司所有办公室物品的领用和管理。

第三条办公室物品包括但不限于办公用品、设备、文具、耗材等各类物品。

第四条固定办公室物品的领用，需通过相关手续进行审批，并按规定进行备案。

第五条办公室物品的领用要符合公平、公正、公开的原则。

第六条所有职员都有权领用办公室物品，需根据自身工作需要进行合理选择和使用。

第七条领用的办公室物品应妥善保管并按规定使用，不得私自转借或乱放乱用。

第八条违反本制度的行为，将会受到相应的处理和追责。

第二章领用手续第九条领用物品需要填写物品领用申请表，明确领用物品的名称、型号、数量等信息。

第十条物品领用申请表需经申请人填写完成并经领导审批签字，然后提交至相关部门备案。

第十一条物品领用申请表应包括以下内容：申请人姓名、部门、职位；物品名称、型号、数量；使用期限等。

第十二条办公室物品库存管理人员收到物品领用申请表后，应核实申请人身份并检查物品库存情况。

第十三条若库存充足，库存管理人员应准予发放办公室物品，并进行相应的记录。

第十四条若库存不足，库存管理人员应拟定采购计划并及时向相关部门报告。

第十五条领用的办公室物品应盖有公司的印章，并由申请人签署领用单据确认。

第十六条物品领用后，申请人应妥善保管和使用，不得私自转借他人或用于非正常办公事务。

第十七条办公室物品使用完毕或损坏后，需及时报告至相关部门，由其做好修复或更换。

第三章监督管理第十八条相关部门应定期对办公室物品进行盘点和检查，确保库存管理准确无误。

第十九条所有职员对办公室物品的使用情况应予以监督，如发现异常或违规使用，应及时报告。

第二十条若发现有人违反本制度的行为，相关部门有权采取相应的处理措施，包括但不限于给予警告、扣发工资、停职等。

第二十一条办公室物品的使用和管理应按照公司的财务制度进行核算和管理，并接受内外审计。

《中华人民共和国黄埔海关对加工贸易企业帐簿、单证的管理规定》中华人民共和国黄埔海关对加工贸易企业帐簿、单证的管理规定第—条为了规范加工贸易企业建帐行为，健全企业管理，提高企业经营效益和海关工作效率，根据《中华人民共和国海关海关稽查条例》、有关会计法规及海关其他有关规定，制定本规定。

第二条凡在黄埔海关注册或备案(不含异地报关备案)的外商投资企业、对外加工装配经营单位及加工企业、保税仓库等加工贸易企业，必须按照海关规定和会计法律法规，设置、编制和保管会计帐簿、会计凭证、会计报表及报关单证(或专门帐册)等有关资料，真实、完整、准确地记录和反映企业进出口业务有关情况。

第三条凡在我关备案或注册的对外加工装配的加工企业、保税工厂有下列帐册、凭证和报表所反映的业务活动的，必须按照海关稽查条例、相关会计法规的要求，建立健全和保管下列帐册、凭证和报表：(一)进出存帐。

包括原材料帐、产成品帐、边角废料帐、生产设备帐、委托加工和受托加工帐，入仓单、送（出）货单、领料单、退货单。

保存15年。

(二)反映每批量完工产品实际耗用原材料情况的帐册或记录。

保存15年。

(三)银行存款帐和现金日记帐。

保管25年。

(四)与加工过程有关的资料，包括订单、生产令（制造令）。

保管15年。

(五)反映资金往来等情况的其它有关帐册。

保管15年。

(六)加工贸易企业进出口业务报表（一）至（三）（附件5、6、7），保管3年。

第四条凡在我关注册的外商投资企业、对外加工装配经营单位有下列帐册、凭证和报表所反映的业务活动的，必须按照海关稽查条例、有关会计法规的要求，建立健全和保管下列帐册、凭证和报表：(一)进出存帐。

包括原材料帐、产成品帐、边角废料帐、生产设备帐、委托加工和受托加工帐，入仓单、送（出)货单，领料单、退货单。

保存15年。

（二）反映每批量完工产品实际耗用原材料的帐册或记录。

保管15年。

（三）与加工过程有关的资料，包括订单、生产令（制造令）。

保管15年。

1 ．目的为规范公司ERP 物料管理类单据的操作，提升公司物料管理能力，特制定本规范。

2 ．合用范围本规范合用于公司物料管理类单据的填制、审核、传递等管理。

3．术语与定义无4 ．涉及部门及其权责4.1 各物料需求部门：负责领料单据的填制、递交签核和传递。

4.2 各物料入库部门：负责入库单据的填制、递交签核和传递。

4.3 PMC 部：4.3.1 PMC 仓库负责各类物料出入库单据的复核、监督以及借出物品的跟催还回。

4.3.2 PMC 计划负责厂内制令和委外制令的下达、跟进、结案，并不定期进行异常制令的清理工作。

4.4 总经办：负责单据格式的修改、操作权限的设置及监督本规范的执行。

4.5 财务部：负责本规范的监督执行。

5 ．单据种类及用途5.1 入库及退货类单据：5.1.1 《进货凭单》：用于外购物料经检验合格后办理入库。

5.1.2 《进货退出单》：用于外购物料入库后因材料质量等问题办理退货。

5.1.3 《厂内入库单》：用于厂内制令完工产品经检验合格后办理入库。

5.1.4 《委外入库单》：用于委外制令完工产品经检验合格办理入库。

5.1.5 《委外退库单》：用于委外制令产品入库后，因质量等问题办理退货。

5.2 领用及退库类单据：5.2.1 《厂内领料单》：用于厂内制令单领取原材料、半成品、客退品等。

5.2.2 《厂内合并领料单》：用于多个厂内制令单合并领取原材料、半成品、客退品等。

5.2.3 《厂内退料单》：用于厂内制令单领取的原材料、半成品、客退品等办理退库。

5.2.4 《厂内超领单》：用于厂内制令单办理原材料、半成品等超额领用。

5.2.5 《料件请领凭单》：用于非生产制令物料领用。

5.2.6 《委外送料单》：用于委外加工制令BOM 用料的发出。

5.2.7 《委外合并领料单》：用于多个委外加工制令BOM 用料的合并发出。

5.2.8 《委外退料单》：用于委外加工制令发料后，经品质确认为我司材料问题，赋予外协厂办理退料。

材料领用管理制度范本第1条为了对存货领用过程进行规范和控制，特制定本制度。

第2条本制度适用于企业各类原材料和辅助材料仓库存货的领用管理。

第3条企业材料使用部门负责本部门所需材料的领用。

第4条生产部等材料使用部门领用材料时，须填写“领料申请单”并办理相应的审批手续，并凭借经过审核审批的领料申请单到仓库领料。

超出存货领料限额的，应当经过特别授权。

第5条“领料申请单”上应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，并经车间负责人签字。

属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属于必须审批的材料应由审批人签字。

第6条仓库工作人员对“领料申请单”进行审核，审核内容包括材料的用途、领用部门、数量以及相关的审批签字信息等，审核无误后才能发料。

第7条领用材料时，领料人必须同发料仓库工作人员办理交接，当面点交清楚，并在领料申请单上签字。

第8条材料仓库按“先进先出，按规定供应”的原则发放材料。

发料应坚持核对单据、监督领料、汇总剩余材料库存量的原则。

对由于违规发放材料造成材料失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失的情况，仓库工作人员除承担全部经济损失外，还要接受行政处分。

第9条材料仓库工作人员根据材料领用情况编制“材料出库单”，并在出库单上加盖“材料发讫”印章，同时需有仓库库管员、统计员的签章。

第10条仓库工作人员应妥善保管所有发料凭证，避免丢失。

第11条仓库工作人员及时将材料领用的单据交财务部，财务部会计根据加盖“材料发讫”章后的“材料出库单”登记库存材料明细账，并在材料出库单上签字。

第12条对领用原材料进行核算时，根据领料材料汇总表借记“生产成本”、“管理费用”、“制造费用”等科目，贷记“原材料”、“包装物”等科目。

第13条本制度由仓储部负责制定与修订，其中核算、账务处理的条款由财务部解释。

材料领用管理制度范本（2）第一节总则为了规范公司内部材料的领用和管理，确保材料的正常使用和储存，合理节约公司资源，减少浪费，提高工作效率，现制定本制度。