华为流程审计方法论

华为公司内部审计制度全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：华为公司作为全球领先的通信技术提供商，一直致力于规范、透明、高效的内部管理制度。

在公司的经营过程中，内部审计制度扮演着非常重要的角色，为公司提供了有效的监督和管理手段，保障了公司运营的合规与稳健。

下面我们就来详细了解一下华为公司的内部审计制度。

华为公司建立了全面的内部审计制度体系，包括审计委员会、内部审计部门、审计报告机制等。

审计委员会是由公司董事会委任，负责监督和指导公司内部审计工作。

内部审计部门作为独立的审计机构，承担着对公司各业务单位的审计工作，向审计委员会和董事会报告审计结果，并提出改进建议。

审计报告机制则是指内部审计部门对审计结果进行汇总分析、编制审计报告，并及时向公司高层管理层汇报。

华为公司注重内部审计的全面性和立体性。

内部审计覆盖了公司各个业务单元和职能部门，对公司的运营、管理、风险控制等各个方面进行了深入审计。

内部审计的对象包括财务、运营、人力资源、信息技术、合规等各个领域，旨在确保公司各方面的合规运营和风险控制。

华为公司内部审计制度注重风险导向和预防控制。

内部审计部门定期进行风险评估，确定审计重点和方向，并根据风险评估结果设计审计方案和计划。

审计人员通过审计程序和方法，对公司的风险点进行全面检查和评估，确保发现和解决问题的及时性和有效性。

与此内部审计部门还加强了对业务流程、制度漏洞和内控缺陷的识别和整改，提高了风险预防和控制的能力。

华为公司内部审计制度强调了结果导向和效益评估。

审计人员对审计结果进行集中分析、比对评估，并提出改进建议和措施。

公司各业务单元需要按照审计报告中的改进建议和整改措施，及时整改问题和提升管理效能。

审计委员会和董事会通过审计报告，及时了解公司的经营状况和内部管理水平，提高决策的科学性和有效性。

第二篇示例：华为公司是一家全球领先的信息通讯技术解决方案供应商，其内部审计制度一直被视为其成功的一个关键因素。

1.先看看华为费用报销的流程，建议收藏！在华为员工报销费用，可能既见不着会计人员，也见不着出纳。

华为实现了费用报销IT流程化处理。

十年前，智能手机尚未普及，华为就已在互联网上开发了SSE费用报销系统。

能上网的地方华为员工就能登录SSE系统填写费用报销单，填写完毕后费用报销单系统会自动提交领导审批。

以员工报销差旅费为例：首先上网填报费用报销信息，信息流转到主管处；主管需确认差旅事项的真实性及费用的合理性；主管确认后，再由上级权签人审批。

同时，报销人员需将费用报销单打印出来，附上相应发票，提交给部门秘书。

华为每个部门都配备有秘书，秘书会集中将部门的费用报销单快递至财务共享中心。

财务共享中心签收后，出纳会集中打款，这时，整个报销流程结束，剩下的就是会计做账了。

在员工费用的过程中，华为财务对几个环节进行了优化。

审批环节，由电子审批代替人工审批。

以前报销员必须找到领导面对面签字，现在，电子流审批即可。

单据流转环节，实现集中快递处理。

以前是报销人员挨个拿着单据送到财务部，现在只需快递寄至财务共享中心。

付款环节，系统批量处理代替了逐笔打款。

以前要由出纳一笔一笔给报销人员打款，现在系统能归集员工姓名、身份证号、银行账号等信息，与网银对接后可批量转账，大幅减少出纳的工作量。

账务处理环节，由系统自动化处理代替手工录入。

以前每报销一笔费用，会计就要做一笔分录，这样不仅效率低下，而且容易出错。

现在，通过SSE费用报销系统与财务软件对接可直接生成会计凭证。

华为的财务总监孟晚舟女士在2017年新年致辞《却顾所来径，苍苍横翠微》中提到，在会计核算领域，我们积极尝试自动化、智能化，将标准业务场景的会计核算工作交给机器完成。

目前，年平均约120万单的员工费用报销，员工在自助报销的同时，机器根据既定规则直接生成会计凭证。

对比看，一般企业的报销流程可能会导致审核流程过长，效率低下，并且增加财务部门工作的负担。

这对整个公司工作的运转都是不利的。

华为流程体系及实施方法最佳实践华为是一家全球领先的信息与通信技术解决方案供应商，其流程体系和实施方法在业界被广泛认可和推崇。

华为的流程体系建立在高效、卓越和可持续发展的基础上，通过严格的流程管控和科学的实施方法，帮助企业提升管理水平和产品质量，实现持续创新和全球竞争力。

华为的流程体系主要包括四个方面：流程设计、流程执行、流程改进和流程评估。

首先，流程设计阶段是根据企业需求和战略目标，确定并设计适合的流程。

华为注重流程标准化和流程可量化，确保流程的规范性和可测量性。

其次，流程执行阶段通过明确的责任分工和流程执行标准，确保流程按照设计要求进行执行。

华为采用信息化手段，如ERP系统，实现流程的自动化和集成化，提高流程执行效率和准确性。

再次，流程改进阶段通过对流程的不断优化和创新，提高企业的运营效率和质量水平。

华为注重借鉴和吸收国内外优秀的流程管理经验，不断改进流程，提高企业的核心竞争力。

最后，流程评估阶段通过制定并执行流程绩效评估指标，及时发现和解决流程问题，确保流程的稳定性和持续改进。

华为的实施方法最佳实践主要包括三个要素：标准化、培训与协作和持续改进。

首先，标准化是华为流程实施的基础，通过制定标准化的流程和操作规范，确保流程的一致性和可复制性。

华为注重流程的可测量性和可视化，通过建立流程文档和流程图，促进员工对流程的理解和执行。

其次，培训与协作是华为实施流程的重要环节，通过组织培训和知识分享，提高员工对流程的认知和能力，增强团队合作和流程协同。

华为注重员工的学习和发展，鼓励员工参与流程改进和创新。

最后，持续改进是华为流程实施的核心理念，通过持续监控和评估流程绩效，及时调整和改进流程，确保流程的持续优化和适应性。

综上所述，华为的流程体系和实施方法最佳实践在于流程的规范化和标准化、流程的自动化和信息化、流程的持续改进和优化。

华为通过建立高效的流程体系和科学的实施方法，不断提升企业管理水平和竞争力，实现可持续发展和全球领先地位。

华为IPD体系中三大流程之IPD流程的六个阶段和七个评审点IPD流程承接的是Charter（开发说明书、项目章程），基于Charter开始开发产品，并且将成功开发的具有竞争力的产品推向市场和客户，并取得商业成功。

根据华为的定义，IPD流程有六个阶段，分别是：概念阶段、计划阶段、开发阶段、验证阶段、发布阶段、生命周期管理阶段。

其中生命周期管理阶段又可细分为停止销售、停止生产、停止服务与支持三个子阶段。

每个阶段通过相应的决策评审点后进入下一个阶段。

示意图如下：一、华为IPD流程的六个阶段主要工作和要点说明1、概念阶段：保证PDT根据项目任务书，对市场机会、需求、质量、潜在的技术和制造方法/风险，成本/进度预测和财务影响进行评估和归档（概要地）。

2、计划阶段：将产品包/解决方案业务计划扩展成详细的产品包定义，启动对开发方法的正式规划，包括完整的产品定义、开发与制造方法、销售与营销计划、项目管理计划、产品支持计划、详细的进度以及财务分析。

3、开发阶段：包括产品设计、集成和验证、制造工艺设计/实施、性能、技术或构建模块和制造风险评估的各个方面。

4、验证阶段：以成功完成内部测试和向制造发布为起点。

包括进行硬件/软件压力测试，标准和规格的一致性测试，以及获得专业认证。

5、发布阶段：以决定继续进入到产品包发布和GA（一般可获得性，General Availability）开始的，发布阶段包括达到量产的准备，填充管道和制定最终的盈亏计划。

6、生命周期阶段：在GA开始，包括产品生命周期内对产品包营销/销售，生产及服务的监控。

根据营销与生产活动，以及LMT整体计划，在生命周期阶段会出现停止生产（EOP）检查点、停止销售（EOM）检査点和停止服务与支持（EOS）检査点。

与销售、生产和服务管理相关的活动由LMT处理，根据LMT的分析并行做出停止销售和停止生产的决策。

既可以先停止销售，也可以先停止生产。

当所有与停止服务及支持相关的活动都完成时，生命周期阶段就结束了。

华为内审怎么监督费用报销流程1.先看看华为费用报销的流程，建议收藏！在华为员工报销费用，可能既见不着会计人员，也见不着出纳。

华为实现了费用报销IT流程化处理。

十年前，智能手机尚未普及，华为就已在互联网上开发了SSE费用报销系统。

能上网的地方华为员工就能登录SSE系统填写费用报销单，填写完毕后费用报销单系统会自动提交领导审批。

以员工报销差旅费为例：首先上网填报费用报销信息，信息流转到主管处；主管需确认差旅事项的真实性及费用的合理性；主管确认后，再由上级权签人审批。

同时，报销人员需将费用报销单打印出来，附上相应发票，提交给部门秘书。

华为每个部门都配备有秘书，秘书会集中将部门的费用报销单快递至财务共享中心。

财务共享中心签收后，出纳会集中打款，这时，整个报销流程结束，剩下的就是会计做账了。

在员工费用的过程中，华为财务对几个环节进行了优化。

审批环节，由电子审批代替人工审批。

以前报销员必须找到领导面对面签字，现在，电子流审批即可。

单据流转环节，实现集中快递处理。

以前是报销人员挨个拿着单据送到财务部，现在只需快递寄至财务共享中心。

付款环节，系统批量处理代替了逐笔打款。

以前要由出纳一笔一笔给报销人员打款，现在系统能归集员工姓名、身份证号、银行账号等信息，与网银对接后可批量转账，大幅减少出纳的工作量。

账务处理环节，由系统自动化处理代替手工录入。

以前每报销一笔费用，会计就要做一笔分录，这样不仅效率低下，而且容易出错。

现在，通过SSE费用报销系统与财务软件对接可直接生成会计凭证。

华为的财务总监孟晚舟女士在2017年新年致辞《却顾所来径，苍苍横翠微》中提到，在会计核算领域，我们积极尝试自动化、智能化，将标准业务场景的会计核算工作交给机器完成。

目前，年平均约120万单的员工费用报销，员工在自助报销的同时，机器根据既定规则直接生成会计凭证。

对比看，一般企业的报销流程可能会导致审核流程过长，效率低下，并且增加财务部门工作的负担。

华为审计制度：任正非曾因洗衣报销被要求写检讨【导读】这是一篇任正非钦定的文章，这里主要讲述了华为在成功路上曾经遇到的组织管理难题，和一系列华为特有的成功法则。

建立在灰度理论基础上的相关公司股票走势海南航空1.98+0.000.00%华为的自我批判有这样几条规定：第一条是不搞人人过关，不发动群众，这显然跟文化大革命的做法不一样。

第二是更多的自我批判，不要批判别人。

第三是强调一个“真”字，要实事求是。

第四是不无限上纲、无情打击，把握适度。

第五是善意与建设性是大前提。

一、组织黑洞：山头，腐败，惰怠生理学家认为，每个人与生俱来都是带着病毒来到这个世界。

马克思说“人从出生之日起，就大踏步地向坟墓迈进”。

一个组织又何尝不是如此？政治组织、社会组织、企业概莫如此。

当它生机勃勃的诞生之时，腐蚀、侵蚀这个组织的各种病症也都相伴而发生了。

组织的病症源于人，源于人性。

西方组织管理学认为，人天生是自私的，懒惰的，贪婪的，正因为单个的个人与生俱来的自私、贪婪、惰怠，所以，当这些携带着同样病毒的一群人，构成一个组织的时候，也同样就构成了对组织从发生、发展到终结的全部生命过程的挑战。

最大的挑战是什么呢？疲劳。

一个人保持阶段性的活力、激情是容易做到的，一个组织保持两年、三年、五年的活力也是相对容易的。

但是，持久地保持激情与活力，大概是组织领袖们所随时面临的难题。

员工疲劳症。

一个新员工刚进到公司，开始是积极、向上的，八点上班他七点半就到，晚上下班以后还照样在办公室加班，但当一个新士兵变成一个”兵痞”，他就缺乏活力与激情了。

当一匹马从战马变成懒马，变成病马的时候，这个马群一定会出现类似于传染病一般的普遍惰怠与散漫，普遍的不想作为。

比员工疲劳症更可怕的是领袖疲劳症，也就是管理者的疲劳症。

领袖是一帮什么人？是一帮永远富于妄想症的冒险家，中国社会最缺乏的是企业家精神，企业家精神中最重要的第一是冒险精神，第二是永不懈怠的持续的冒险精神，也就是说领袖必须像永动机一般的思考和行动。

华为流程管理了解一下流程是通过一系列可重复、有逻辑顺序的活动，将一个或多个输入转化成明确的、可衡量的输出。

从本质上来说，流程是组织创造的机制。

华为公司提倡流程化的企业管理方式，任何业务活动都有明确的结构化流程来指导，流程建设把所有人从海量的、低价值的、简单重复的工作中解放出来。

1 流程管理核心：流程要反映业务华为的流程管理，借鉴了业界领先的实践（IBM），总结自身流程运作管理后，整理出一套全球流程管理规则和制度。

流程要反映业务的本质，尤其是完整系统地反映业务的本质，业务中的各关键及其管理不要在流程体系外循环，基于流程建设的管理体系（IPD/LTC/ITR），是一个运营系统，是一个业务操作系统。

流程管理是按业务流程标准，以目标和顾客为导向的责任人推动式管理。

处于业务流程中各个岗位上的责任人，无论职位高低，行使流程规定的职权，承担流程规定的责任，遵守流程的制约规则，以下道工序为用户，确保流程运作的优质高效。

建立和健全面向流程的统计和考核指标体系，是落实最终成果责任和强化流程管理的关键。

顾客满意度是建立业务流程各环节考核指标体系的核心。

提高流程管理的程序化、自动化和信息集成化水平。

华为的流程管理要求不断适应市场变化和公司事业拓展的要求，因时而变，因事而变，对原有业务流程体系进行简化和完善。

2 流程管理的内容1）流程分类华为把流程管理分为运营流程（包括战略管理、集成产品开发、客户关系管理、集成供应链）和管理支持流程（各职能部门的流程）。

运营流程是公司管理主线，是为客户创造价值的流程，也是公司存在的基础，管理支持流程为运营流程的高效执行提供服务和支持。

2）流程层次流程的层次和管理层次相关，不同的流程层次对应了不同的管理层次的工作，以及主流程用于中高层的业务决策和端到端跨职能部门的业务管理，二级子流程用于智能领域管理，确保职能域的交付能满足主流程的需要，操作级流程用于指导基层活动。

3）流程架构流程架构师描述公司的流程分类及层次的全视图。

华为内部审计制度及部分工作底稿篇一：华为内部审计制度03审计通知书模版华为技术有限公司审计部审计通知书关于 [键入审计对象] 进行审计的通知[键入审计对象部门] ：根据 [键入审计项目] ，决定派出审计组，自年月日起，对[键入审计对象] 进行审计。

请予以积极配合，提供有关资料和必要的工作条件。

审计项目经理：审计项目组员：审计部年月日主送：[键入对象部门领导及大部门领导]抄送：[键入主要业务人员，审计部领导等]附：需要被审单位协助审计的工作清单[附表作为推荐使用，可视具体项目增减清单内容]感谢您对审计工作的支持！篇二：华为内部控制手册导言第一部分一、本手册编制说明深圳市华为技术有限公司（以下简称“本公司”）成立于一九八八年，现有员工5000多人，其中85%以上员工拥有大学学历，60%以上员工为硕士、博士、高级技术管理人员。

公司目前主要产品有：大容量数字交换机、商业网、智能网、用户接入网、SDH光传输系统、无线接入系统、图象多媒体通讯、宽带通讯、高频开关电源、监控工程、集成电路等。

为适应本公司高速发展的需要、提高经营管理水平，先后引入与运用了MRPⅡ（Manufacturing Resource Planning）的管理模式和ISO900质量管理与质量保证体系。

随着本公司内、外部环境的不断变化，内部会计控制在管理中的作用更显重要。

以保护公司财产、检查公司会计信息的准确性和可靠性，提高经营效率，推动公司坚持执行既定的经营管理方针为目标的内部会计控制制度（以下简称“本制度”）的制定也就成为了必然。

1．制定内部会计控制制度的原理为了使控制工作发挥有效的作用，在制定本制度时遵循了以下一些基本的原理。

1-1 组织适宜性原理组织适宜性原理：若一个组织结构的设计越是明确、完整和完善，所设计的控制系统越是符合组织机构中的职责和职务的要求，就越有助于纠正脱离计划的偏差。

控制反映组织结构的类型。

组织结构是对组织内各个成员担任什么职务的一种规定，也是明确执行计划和纠正偏差职责的依据。

华为的内审体系设计和离任审计制度连任正非也不放过的华为内审有一次，任正非去日本出差，回来后报销车旅费时，将洗衣费一同报销，经审计部发现后，对其进行约谈，要求退回相关报销费，甚至要求其写检讨。

可见，华为内部审计的厉害之处。

企业组织像人一样，从诞生之日起，就在迈向衰亡。

而如何延缓企业走向消亡的步伐，保持常青，内部审计发挥着重要作用。

那么，走到今天的华为，内部审计究竟有何成功之处呢？1华为内部审计超然的独立性提起华为内部审计，不得不谈的就是它超然的独立性。

企业组织和业界对设立内审的顾虑通常在于：(1)领导班子或一把手对内部审计不重视，内部审计部门形同虚设，如花瓶。

(2)内审不像外审，身处企业之外，独立性充分。

而华为内审则不存在这些问题。

首先，任正非对内部审计极为看重，视为有效管理的一种方式。

其次，华为设审计部，直接对董事会负责，立足公司管理部门之上，保证了其独立性。

华为成功的主要原因之一是能将内部审计职能发挥到极致。

而只有内审部门做到真正独立，才能有话语权，不受权利限制、制约，才敢于去发现问题、披露问题，最终从根本上解决问题。

独立性是审计的灵魂，也是影响审计职能发挥的关键因素。

同时，独立性的发挥也保证了内部审计的权威性可实现，因此，内审职能的发挥，剩下的就是执行了。

2华为内审早已不局限于财务审计华为是以技术为主导的公司，与技术和系统相关的审计十分重要。

同时，华为不断拓展的海外市场，内审需关注国际业务。

因此，仅着眼于财务数据的审计，远远不够。

所以，在内审组织框架中，除财经审计外，还设立了供应链审计、技术支援审计、综合系统审计和国际审计。

华为，秉承“因地制宜”的思想，合理设计审计总体架构，有利于内审监督职能有效发挥，使其真正成为华为内部保障的最后一道安全防线。

3华为建立了分层级的三级审计监控体系(1)业务部门的自我检查。

(2)审查部门根据管理规定对各部门子公司的项目和业务进行流程审查。

(3)根据内部审计制度进行再度审查，从大的范围和层面对公司的各大部门和子公司进行内部审查，力图发现问题。