烟草行业企业安全风险分级管控清单

烟草企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案混编烟草公司安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料《2019-2020新标准整编汇总》单位名称：某卷烟厂2019年 X月1目录第一部分安全生产分级管控体系 (6)第1章安全生产分级管控作业指导书 (7)1.1 编制目的 (7)1.2 编制依据 (7)1.2.1 相关法规及规定 (7)1.2.2 部门规章 (8)1.2.3 地方法规及文件 (10)1.2.4 标准和规范 (11)1.3 基本要求 (13)1.3.1 健全机构 (13)1.3.2 完善制度 (13)1.3.3 组织培训 (14)1.3.4 落实责任 (14)1.4 术语及定义 (14)1.4.1 风险评价 (14)1.4.2 危险源 (14)1.4.3 危害 (14)1.4.4 危险有害因素 (14)1.4.5 危害因素辨识 (14)1.4.6 风险 (15)1.4.7 工作危害分析法（JHA） (15)1.4.8 安全检查表分析法（SCL） (15)1.4.9 风险评估 (15)1.5 危害因素辨识 (15)1.5.1 辨识范围 (15)1.5.2 辨识内容 (16)1.5.3 危害因素造成的事故类别及后果 (16)1.6 风险识别、评价及控制流程 (16)第2章风险识别措施 (18)2.1 卷烟厂危险源（风险点）及辨识标准清单 (18)第3章风险评估体系 (100)3.1 企业风险源识别依据 (100)3.2 企业风险评价办法 (102)3.3 工作危害分析法（JHA） (102)3.3.1 作业活动的划分 (104)3.3.2 作业危害分析步骤 (104)3.3.3 危险作业风险分析及安全措施 (106)3.4 安全检查表分析法（SCL） (123)3.4.1 安全检查表编制的依据 (125)3.4.2 安全检查表编制分析要求 (125)3.4.3 安全检查表分析步骤 (126)3.4.4 测算危害发生可能性L判断标准 (128)3.4.5 测算危害影响后果的严重性S评判标准 (129)3.5 作业风险分析法 (130)3.5.1作业条件风险程度评价（LEC） (130)3.5.2作业风险分析法（风险矩阵） (132)3.6 卷烟车间全生产风险点统计表 (140)3.7 卷烟厂安全生产条件现场检查表 (145)3.8 烟草公司生产车间风险分级管控清单 (158)第4章风险控制体系 (178)4.1 风险责任人划分 (178)4.2 风险控制措施 (180)4.2.1 机械设备的使用及保养 (180)4.2.2 烟草公司危险源防范及应急救援措施 (180)4.3 编制风险控制措施计划 (185)4.4 选择风险控制时考虑因素 (186)4.5 强化安全风险管理制度 (186)4.5.1 企业安全生产管理制度 (186)4.5.2 企业安全生产检查制度 (188)4.5.3 安全生产管理制度 (188)4.5.4 防火安全管理制度 (191)4.5.5 安全教育制度 (196)4.6 控制措施优先选择原则 (197)4.7 风险控制效果评审 (197)第5章附录样表 (198)5.1风险点分类标准 (198)5.2 风险评估表 (203)5.3 风险控制措施及实施期限 (204)5.4 企业工作危害分析（JHA）记录表（样表） (204)5.5 企业安全检查表表法（SCL）记录表（样表） (209)5.6 作业活动清单 (213)5.7 安全检查对照样表 (213)5.8 设备设施清单 (221)第二部分隐患排查治理体系 (222)第1章隐患排查治理作业指导书 (223)1.1 编制目的 (223)1.2 术语及定义 (223)1.3 编制依据 (224)1.4 基本要求 (227)1.4.1 健全机构 (227)1.4.2 完善制度 (227)1.4.3 组织培训 (227)1.4.4 落实责任 (227)第2章工作任务及实施 (228)2.1 成立隐患排查领导小组 (228)2.2 责任及职责划分 (228)2.3 隐患排查 (229)2.4 隐患排查结果的处理 (231)2.4.1 隐患分级 (231)2.4.2 隐患的判定标准 (232)2.4.3 隐患级别的确定 (232)2.4.4 隐患排查治理情况通报 (233)2.5 隐患分级治理 (233)2.5.1 隐患治理实行分级治理。

文件编号：AQSCBZH01受控状态：受控烟草公司安全风险分级管控体系全套资料汇编编制单位：XX咨询有限公司适用行业：卷烟厂编制时间：2019年9月目录第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书 (6)1.1 分级管控目的 (6)1.2 分级管控的依据 (6)1.2.1 法律法规及相关规范 (6)1.2.2 企业安全生产资料 (7)1.3 分级管控的内容及范围 (7)1.4 名词解释 (8)1.4.1 风险 (8)1.4.2 可接受风险 (8)1.4.3 重大风险 (8)1.4.4 危险源 (8)1.4.5 风险点 (9)1.4.6 危险源辨识 (9)1.4.7 风险评价 (9)1.4.8 风险分级 (9)1.4.9 风险分级管控 (9)1.4.10 风险控制措施 (9)1.4.11 风险信息 (9)1.4.12 风险分级管控清单 (9)1.5 企业概况 (10)1.6 职责 (10)1.6.1 总经理职责 (10)1.6.2 企业安全生产分管负责人 (10)1.6.3 生产管理部门（公司办公室） (10)1.6.4 各存储区域 (11)1.7 工作程序和内容 (11)1.7.1 工作程序 (11)1.7.2 准备阶段 (12)1.7.3 制定风险判定准则 (13)1.7.4 风险点确定 (15)1.7.5 危险源辨识 (16)1.7.6 风险评价 (18)1.7.7 风险控制措施 (22)1.7.8 风险分级管控 (24)1.8 文件管理 (26)1.9 绩效考核 (26)1.9.1 成果 (26)1.9.2 效果 (26)1.9.3 绩效考核 (27)1.10 持续改进 (27)1.10.1 评审 (27)1.10.2 更新 (27)1.10.3 沟通 (28)第2章安全总则 (29)2.1 编制目的 (29)2.2 编制依据 (30)2.3 总体要求、目标与原则 (30)2.4 适用范围 (31)2.5 职责分工 (31)2.6 单位基本情况 (32)第3章危险、有害因素的识别与分析 (33)3.1 危险有害因素识别 (33)3.2 危险、有害因素 (35)3.3 职业卫生危险、有害因素辨识 (43)3.4 重大危险源辨识 (45)3.5 安全管理因素 (47)3.6 卷烟厂危险源辨识表 (50)第4章安全风险分级管控制度 (183)4.1 安全风险分级管控工作机制 (183)4.2 安全风险分级管控工作责任体系 (183)4.3 安全风险分级管控工作制度 (184)4.4 安全风险管控流程 (185)4.5 安全风险辨识管理制度 (187)4.6 安全风险评估管理制度 (190)4.7 重大安全风险公示制度 (194)4.8 安全风险变更管理制度 (196)4.9 安全风险分级管控档案管理制度 (198)4.10 安全风险分级管控监督考核及奖惩制度 (201)4.11 安全风险分级管控信息沟通制度 (202)4.12 安全风险分级管控教育培训制度 (204)4.13 安全风险分级管控检查与考核制度 (208)第5章风险分级管控体系培训 (211)5.1 风险管理培训教材 (211)5.1.1 风险管理的基本概念 (211)5.1.2 风险管理的内容 (212)5.1.3 危险源辨识与风险评价程序 (234)5.2 风险管理培训记录 (236)5.3 风险告知培训记录 (272)5.4 安全风险分级管控与隐患排查治理体系培训题库及答案 (289)第6章风险告知卡 (310)第7章附表 (312)7.1 设备设施清单 (312)7.2 作业活动清单 (313)7.3 作业活动风险分级管控清单（样表） (314)7.4 设备设施风险分级管控清单（样表） (315)7.5 基础管理类隐患排查项目清单（样表） (316)7.6 现场管理类隐患排查项目清单（样表） (319)企业基本信息第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书1.1分级管控目的结合本烟草加工特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对烟草加工风险实施标准化管控。

烟草构建综合监督体系报告
今天的烟草行业正不断增强对其质量、安全和社会责任的要求，以确
保满足客户的需求。

企业正在为确保品牌价值和口碑做出努力。

为此，烟
草行业可以建立一套综合的监督体系来保证质量、安全和社会责任。

首先，公司应建立一套完善的质量控制系统，以确保产品质量得到有
效的控制与管理。

公司可以建立一个严格的质量管理制度，从原材料选择、生产过程、产品检测、投诉管理、市场监测等方面对产品进行全面的控制。

公司也可通过建立严格的质量测试标准，实施有效的质量评估机制，以确
保产品质量达到市场要求。

其次，公司应严格遵守国家相关法律法规，进行安全检测，以确保烟
草产品的安全性。

烟草产品有一定的毒性，因此公司应实施安全生产管理
体系，加强产品检测，确保产品的安全性和有效性。

最后，公司应对烟草产品的社会责任进行全面的监督，以确保产品符
合当地政府以及公众的需求，使烟草产品更加安全、健康、环保。

烟草公
司应实施有效的社会责任管理体系，加强烟草产品的安全性检测，并根据
国家和地方法规实施申报管理，确保市场监督的有效性。

综上所述。

烟草廉洁风险防控清单烟草廉洁风险防控清单一、违法违规风险防控随着全球对烟草行业监管的加强，烟草企业面临着更加严峻的违法违规风险。

为了保持企业正常运营和良好的声誉，必须加强风险防控工作。

具体措施包括:1.落实国家法律法规。

烟草企业必须严格遵守相关的法律法规，包括但不限于《烟草专卖法》、《烟草标识管理办法》等。

同时，要定期对法律法规进行风险评估，确保企业行为合法合规。

2.建立内部合规体系。

烟草企业应建立健全内部合规体系，包括制定合规手册、设立合规部门、培训员工等。

通过内部合规体系，企业能够及时了解和响应相关的法律法规变化，减少违法违规风险。

3.加强对供应链的管控。

烟草企业应加强对供应链的审查和管理。

确保与供应商的合作符合法律法规要求，避免与不良供应商合作，从源头上防范违法风险。

二、品质安全风险防控烟草作为一种特殊的消费品，使用安全对用户健康至关重要。

为了保障用户权益和企业可持续发展，烟草企业应加强品质安全风险防控。

以下是具体措施：1.建立严格的质量管理体系。

烟草企业应建立起完善的质量管理体系，包括质量管理制度、质量检测流程等。

同时，要加强对产品生产过程的监控，确保产品符合相关质量标准。

2.注重科技创新。

烟草企业应加大对科技创新的投入，在烟草种植、产品生产等环节应用现代技术手段，提高产品质量和安全性。

3.开展严格的质量抽检和监测。

烟草企业应定期进行质量抽检和监测，确保产品的质量和安全性达到国家标准。

三、市场竞争风险防控烟草行业竞争激烈，面临市场竞争风险是不可避免的。

为了保持领先地位和持续发展，烟草企业应采取以下措施：1.拓展多元化业务。

烟草企业应加强产品线的开发和创新，通过推出多元化的产品满足不同消费者的需求，降低市场竞争风险。

2.注重品牌建设。

烟草企业应加强品牌建设，提高品牌知名度和美誉度。

通过打造有竞争力的品牌形象，增强市场竞争力。

3.加强市场调研和预测。

烟草企业应密切关注市场动态，进行细致全面的市场调研和预测。

烟草企业安全风险分级管控和事故隐患排查治理指南发布时间：2021-09-12T14:12:07.227Z 来源：《基层建设》2021年第17期作者：张建海[导读] 摘要：基于“全面治理、安全第一”的原则，构建相应的双重预防机制，充分把握安全风险，将隐患治理落实到位，建立事故救援的防线，避免安全事故的发生，这属于一项重大的决定，通过本文的探析，以期为双重预防机制的构建起到一定的借鉴作用。

黑龙江烟草工业有限责任公司牡丹江卷烟厂摘要：基于“全面治理、安全第一”的原则，构建相应的双重预防机制，充分把握安全风险，将隐患治理落实到位，建立事故救援的防线，避免安全事故的发生，这属于一项重大的决定，通过本文的探析，以期为双重预防机制的构建起到一定的借鉴作用。

关键词：烟草企业；风险管控；隐患治理引言：对于双重预防机制来讲，需要有效融合安全生产建设，并成为其中的关键环节，基于此在相关规范中，就隐患排查及风险控制来说，两者的要求需要一致，同时针对于每一项工作的执行要求及方式，开展了进一步的深化。

若风险没有得到全面辨别及管控，则容易形成事故隐患，若未第一时间治理隐患，则可能会引发事故，为此本文进行了如下探讨，以便能够更好管控风险，避免事故的出现。

1.安全风险分级管控（1）风险辨识。

需要根据风险单元，进一步来识别危险源与风险等，具体而言，可以借鉴以下的方法：结合风险特征，可以选取相应的识别工具，例如针对于人的因素，可以借助JHA的方法，并根据作业步骤分解，来开展识别；可借助能量以及危险物质导向，进一步来开展识别；一般情况下，可以根据GB6441对风险致使的结果，来开展相应的描述；同时实际描述事故出现的实际状况。

（2）风险评价。

基于风险单元，需要对不同类型的风险开展分析，应当根据控制措施的执行状况来实行，对风险级别进行明确；在同一个单元中，若存在着很多类的风险，则需要结合风险最大的，进一步来明确风险级别。

对于企业来讲，需要确定风险评价方式，确保评价结果的合理及有效；不管实施怎样的方法，都需要采集现场信息，基于对风险严重程度的分析，开展全面评价获得相应的风险值，接下来结合这一数值，完成对风险级别的明确[1]。

《烟草企业安全风险管控和隐患排查治理指南》编制说明1工作简况1.1任务来源《烟草企业安全风险管控和隐患排查治理指南》（以下简称《指南》）是国家局下达的2017年度行业标准制修订项目（国烟科[2017]185号）。

本标准由国家烟草专卖局提出，全国烟草标准化技术委员会企业分标委归口管理。

1.2项目承担单位、协作单位本项目承担单位为：红塔烟草（集团）有限责任公司；协作单位为：云南中烟工业有限责任公司、国家烟草专卖局经济运行司、上海烟草集团有限责任公司、中国烟草总公司云南省公司、湖南中烟工业有限责任公司、福建中烟工业有限责任公司、四川中烟工业有限责任公司、山东中烟工业有限责任公司、河南中烟工业有限责任公司、黑龙江烟草工业有限责任公司、中国烟草总公司贵州省公司、中国烟草总公司安徽省公司、中国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公司河南省公司、中国烟草总公司重庆市公司、安徽中烟工业有限责任公司；上述单位共同参与了本标准的研讨、编制工作。

1.3项目工作过程本项目主要工作过程，历经以下几个阶段：第一阶段：前期研讨和调研1）2016年4月26日，在国家局经济运行司组织召开的YC/T384标准修订重庆研讨会上，同时对《指南》与384.1的关系、编制思路等进行了初步研讨。

2）2016年7月、9月在YC/T384修改的2次调研过程中，同时听取了《指南》编制的意见，收集了相关单位的风险管控和隐患排查治理资料。

3）2016年8月红塔烟草（集团）有限责任公司向各编委会协作单位发出了《指南》编制调研表、烟草企业重大和较大隐患判定标准调研表、烟草企业常见管理和现场隐患判定调研表；共收到了7个协作单位的135条网路调研反馈意见。

经过研讨和调研，基本确定了标准制定的主要目标和总体思路。

第二阶段：标准架构策划和编制起草1）在对各单位反馈的修订意见进行汇总、分析的同时，收集了国家最新的安全风险管控和隐患排查治理的规范性文件和相关法规、标准。

好的，以下是为你提供的烟草廉政风险清单及防控措施，希望对你有所帮助。

一、廉政风险清单
1. 烟草采购环节：存在行贿受贿、违规采购等风险。

2. 烟草销售环节：存在违规销售、利益输送等风险。

3. 财务管理环节：存在财务造假、挪用公款等风险。

4. 工程建设环节：存在工程招投标违规、工程质量问题等风险。

5. 人力资源管理环节：存在任人唯亲、违规招聘等风险。

二、防控措施
1. 加强内部监督：建立健全内部监督机制，加强对烟草采购、销售、财务等环节的监督，及时发现和处理违规行为。

2. 强化外部监督：加强对烟草行业的监管，加大对违规行为的查处力度，严厉打击行贿受贿、利益输送等行为。

3. 加强教育培训：加强对员工的廉政教育和职业道德培训，提高员工的法律意识和廉洁意识。

4. 推进信息公开：加强烟草行业信息公开，提高透明度，让公众了解烟草行业的运营情况，增强公众对烟草行业的监督。

5. 建立奖惩机制：建立健全奖惩机制，对廉洁奉公的员工进行表彰和奖励，对违规行为进行严肃处理，形成良好的廉洁氛围。

以上内容仅供参考，你可以结合实际情况进行优化与修改。

浅谈烟草企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设烟草企业作为国民经济的支柱产业之一，承担着重要的社会责任。

烟草生产过程中存在着各种安全风险和隐患，如火灾、化学品泄露和作业伤害等。

为了避免这些风险给企业生产和员工健康带来的影响，烟草企业有必要建立起安全风险分级管控和隐患排查治理的双重预防机制，从根本上提高企业的安全生产水平。

一、烟草企业安全风险分级管控1. 安全风险评估烟草企业应建立安全风险评估体系，对生产过程中可能出现的安全风险进行全面评估，包括生产设施、作业流程、原材料物料、人员素质等方面。

通过对各个环节的安全风险进行评估，确定安全风险的等级和范围，为后续的管控和防范提供科学依据。

2. 风险管控措施在进行安全风险评估的基础上，烟草企业应制定相应的风险管控措施，对不同等级的安全风险采取相应的预防和控制措施。

在设备和设施方面，要加强设备检修和维护工作，确保生产设施的安全性；在作业流程方面，要严格执行操作规程，确保生产作业的安全性；在原材料物料方面，要加强供应商管理，选择质量可靠的原材料；在人员素质方面，要加强员工安全培训和教育，提高员工的安全意识和防范能力。

3. 风险管控检查烟草企业要定期对安全风险管控措施进行检查，及时发现和处理隐患，确保风险管控措施的有效实施。

检查内容包括设备设施的运行状态、作业流程的合规执行、原材料物料的质量状况和人员的安全操作等方面。

通过检查，及时发现和排除各类安全隐患，保证工作场所的安全和稳定。

二、烟草企业隐患排查治理2. 隐患治理烟草企业要建立起隐患治理机制，对发现的各类安全隐患进行及时整改和治理，并对整改情况进行记录和跟踪。

针对不同的安全隐患，要制定相应的整改方案，确定整改责任人，并限期完成整改任务。

通过隐患治理，从源头上杜绝事故隐患，确保生产全过程的安全可控。

3. 隐患落实烟草企业要落实好隐患整改措施，确保整改措施的有效实施。

对已整改的安全隐患要进行验收，确认整改措施是否彻底、是否有效。

浅谈烟草企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设烟草企业是国民经济的支柱产业之一，也是我国大力发展的行业之一。

烟草企业生产过程中存在着一定的安全风险，若不能及时加以管控和隐患排查治理，将会对企业正常的生产经营活动和员工的生命财产安全造成严重影响。

建立起安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制对于烟草企业来说具有非常重要的意义。

一、烟草企业安全风险分级管控1.了解烟草企业的安全风险烟草企业的生产经营活动会涉及到原材料的采购、生产加工、仓储物流等环节，而在这些环节中存在着各种安全风险。

首先需要对烟草企业的生产流程、生产设备、用工情况等方面做一个全面的了解，分析出存在的安全隐患和风险点。

2.对安全风险进行分级在了解了烟草企业存在的安全风险和隐患之后，需要对这些安全风险进行分级，根据安全隐患的严重程度和可能造成的影响，将其分为一般风险、较大风险和重大风险等几个级别。

3.采取相应的控制措施针对不同级别的安全风险，需要采取相应的控制措施。

一般风险可以通过规章制度、操作规程等进行管控；较大风险可以通过安全设施的加固和设备的维护保养等进行控制；而对于重大风险，则需要进行专门的技术改造和安全管理。

4.建立健全的安全管理体系建立健全的安全管理体系是进行安全风险分级管控的前提条件，这包括安全责任制、安全生产标准、安全教育培训等内容，只有这样才能够保证安全风险的管控工作能够落到实处。

二、烟草企业隐患排查治理1.定期进行隐患排查烟草企业需要定期组织开展隐患排查活动，对生产经营过程中存在的各类安全隐患进行全面排查，及时发现和解决存在的问题。

排查内容包括但不限于生产设备状况、作业场所环境、员工行为等方方面面。

2.建立隐患台账对于排查出的隐患，烟草企业需要建立隐患台账，对每一个隐患都要进行详细记录，并制定整改措施和时限。

这样可以使整个隐患排查治理工作有条不紊地进行下去。

3.实施隐患整改针对排查出的隐患，需要采取相应的整改措施，确保隐患能够及时得到解决。