内审检查表及审核内容

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内部审核检查记录表模板

内部审核检查记录表模板内部审核检查记录表模板如下：
公司名称: _____________
审核日期: _____________
审核人员: _____________
审核范围: _____________
审核目的: _____________
审核依据: _____________
一、审核内容及结果:
1. 问题描述: _____________
审核结果: _____________
2. 问题描述: _____________
审核结果: _____________
3. 问题描述: _____________
审核结果: _____________
二、审核发现的非符合项:
1. 非符合项描述: _____________
对应的审核标准/要求: _____________
2. 非符合项描述: _____________
对应的审核标准/要求: _____________
3. 非符合项描述: _____________
对应的审核标准/要求: _____________
三、纠正和预防措施:
1. 针对非符合项的纠正和预防措施: _____________
2. 针对非符合项的纠正和预防措施: _____________
3. 针对非符合项的纠正和预防措施: _____________
四、审核结论:
审核结论: _____________
审核人员签名: _____________
日期: _____________。

质检部内审检查表及审核内容

QR-QAD-J-003版本/改正次数：01/00№：011部门代表：审查员：标准章节号检查内容检查记录备注1、见手册1.请质检部主管说说公司的质量目标和质量目标是什么？2.公司质量目标分解到质检部，5.3 质量目标你部应成立什么目标？目标能否包质量目括知足产品要求所需的内容？目标标能否可丈量？怎样评审目标能否达到要求？如达不到要求应采取什么举措？1.质检部在公司质量管理系统中主要负责哪些过程？2.质检部主管的主要职责和权限职责和是什么？权限 3.各岗位能否有工作责任书。

2、已分解到质检部，我部门目标：（见质量目标管理）。

目标已包含知足产品要求所需的内容，目标能够丈量。

经过监督和丈量达到目标。

若达不到采纳纠正举措。

1、我部门主要负责：7.4.3 、 7.5.3 、 7.6 、8.2.4 、 8.3 、8.4 、 8.5.1 、 8.5.2 、 8.5.3 。

2、负责产品监督和丈量工作，监督和丈量的装置工作，不合格的办理评审，产质量量状况进行剖析，各样查验和试验；检定记录控制等。

3、有1、我部门主要经过张贴和口头传达认识，1. 公司质量管理系统的运转情有时也经过内部联系单或会议认识。

况，你部门能否认识？经过什么渠2、常常交流，一般发口头交流为主，但有5.5.3 内部沟时经过会议或内部联系单交流。

道认识？通2.你部与其余部门工作上能否常常交流？采纳什么方式交流？1、公司采买产品在合格供方范围内，经过进货查验考证保证产品知足规定的要求。

1. 公司能否针对不一样供方的产2、抽查： 2 份进货查验记录，真切有效。

品、性质供货业绩，进行分类或分级，规定并实行查验或其余必需的活动，以保证采买产品知足规定的7.4.3 采购产采买要求？品的考证2. 公司能否对采买产品的考证记录，与供方的交流以及不合格的反应做出规定，以证明其切合规定要求？抽查 2 份进货查验记录。

QR-QAD-J-003版本 / 改正次数： 01/00№： 012标准章节号检查内容检查记录备注1、用表记牌表记，分为待检区、待测试区、7.5.3 表记和不合格品区、合格品区。

ISO14001-2015内审检查表-管理层

3 OF 3
检查结果 YES NO N/A
√ √
√
பைடு நூலகம்
c) 水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾；
√
d) 全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视；
e) 中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，企
业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。
本公司所处的内部环境因素包含： a) 员工对环境保护意识整体严重欠缺； b) 在节能减排方面仍需加大力度； c) 在工厂清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强； d) 公司在基础设施配备，合规义务方面亦存在不足。
（b）制定和批准本公司的环境方针；
√
（c）在环境方针提供的框架内制定环境目标、关键绩效参数，并分解到各个层次；
（d）每年至少组织一次管理评审；鼓励员工对环境管理体系做出贡献；
（e）确保本公司环境管理体系运作能获得必要的资源，包括人力资源、基础设施和工作
环境，确保产品满足要求，体系有效运行，并得到持续改进。
和期望
内部相关方有哪一些？要求与期望是什么？
内部相关方需求与期望： 1.如最高管理者（总经理/生产车间主管）合法，客户满意，成本低； 2.员工，厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜
4.3确定环境体系的范公司的环境体系范围是什么，物理边界是什么？
围
位于东莞市塘厦镇振兴围东兴大道南24A号的东莞市庭丰电子有限公司从事音箱和出口用功放的设计和制造及其相关环境管理活动。
进行监测和测量，采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。
最高管理者应证实其对环境管理体系的领导作用和承诺，通过如下方式（主要以会议、
培训、交流、文件和记录等型式）对其建立、实施和改进环境管理体系的承诺提供证据

ISO14001-2015内审检查表范例(各部门)

本公司是否依据ISO14001:2015标准要求建立环境管理体系并加以实施和保持？
公司是否已建立环境管理体系所需的各项控制过程?
5.1领导的作用和承诺
1、最高管理者是否对EMS负责？包括确定方针、目标；提供资源；指导并支持中员工、促进持续改进等。
审核组长
判定
符合
严重不符合
轻微不符合
建议观察
5.2环境方针
环境方针是否保持文件化信息，并是否传达至所有组织工作或代表它工作的人员？是否都理解环境方针？
环境方针是否包含对使用的法律法规要求和其他环境因素有关的其他要求的承诺？
5.3组织的岗位、职公司是否制定组织架构图?与环境有关
责和权限
的职责是否清楚？员工是否明确?
6.1应对风险和机遇是否确保在EMS中运用了风险管理思维
4.2理解相关方的需求和期望
1、是否确定本公司环境管理体系（以下简称EMS）的相关方？以及这些相关方有哪些需求和期望？
2、对确定的相关方需求和期望中，是否明确哪些是本公司需要履行的合规义务？
4.3环境管理体系范是否确定本公司EMS的范围（例如：哪
围
些活动、产品和服务？）
4.4环境管理体系
ISO14001：2015标准、环境手册、程序文件、作业规范等相关文件；
审核日期审核员
检查要点是否任命管理者代表？管理者代表的权
限是否明确？
审核发现和不符合事项的描述
1、是否主持每年最少一次的管理评审会议?记录是否完整?
2、是否安排管理评审输出的问题进行改进？
1、是否促进持续改进？（包括对数据分析、监视测量、内审、管理评审来自过程中发现的不符合进行纠正行动）

内部审核检查表(综合部)

C经询问目前无文件的修改和作废情况。
A负责人提供了《记录控制程序》，抽查记录请单中：《文件发放回收记录》、《年度培训计划》、《培训记录表》三份记录，均设定了三年的保存期。进行了编号，且有专门的保存工具。存放环境适宜。
A负责人提供了《岗位人员任职要求》，以此来衡量人员的能力的。安排每年对人员的胜任情况进行一次考核，查考核的记录符合要求。
保存部门：综合部保存期限：三年
内部审核检查表
共 2 页第2 页
审核员：
受审部门
综合部
时间
2016年03月20日
质量标准条款
审核内容、方法
记录
评价
8.4
8.5.2
8.5.3
向部门负责人了解企业对哪些数据进行了分析?分析的结果提供了哪些信息？
1.是否编制了纠正措施控制程序？
2.对不合格（包括顾客抱怨）是否确定了不合格原因？评价防止不合格重复发生所需的措施记录和评审所采取措施的结果？
1.是所编制了预防措施控制程序？.
2.是所通过各种渠道：数据分析，趋势分析，确定了潜在不合格因素？
3.针对潜在不合格因素是否确定实施了预防措施，记录所评审预防措施？
4.纠正措施和预防措施是否达到了持续改进的目的？
负责人说：四个方面：1产品合格率2顾客满意率3过程和质量趋势4供方的变化等方面。
查分析的结果，对顾客满意方面和产品的符合性方面给出了必要的改进信息。
1.负责人提供了<<纠正措施控制程序>>对顾客抱怨，产品过程体系中出现的不合格采取纠正措施的程序做出了规定。
2.查不合格记录，对产品过程体系（包括顾客抱怨）的不合格进行了原因分析，确定和评价防止不合格重复发生的厉害措施，记录措施，记录和评价所采取措施的结果。

内部审核检查记录表(项目)

(2)是否建立HSSE风险动态识别更新计划？
(3)是否通过HSSE领导小组会议、月例会、周例会以及月度报表的方式建立IlSSE信息沟通机制？
询问、查阅资料
□符合
□基本符合
口不符合
(四)项目检查与考核
(1)HSSE策划书中是否制定HSSE检查计划？
(2)项目是否按HSSE检查计划组织各项检查活动？
(3)HSSE检查是否形成记录和整改通知单？是否对检查结果进行通报？
（4）是否制定危化品针对性应急措施？
询问、查阅资料、现场检查
口符合
□基本符合
□不符合
3.8变更管理
3.11变更管理
（1）发生需变更的情况时，项目部是否及时办理变更？
（2）变更程序手续是否符合也业务系统相关制度文件要求？
（3）变更实施前是否进行安全技术交底或培训？重大变更实施前是否会签？
询问、查阅资料、现场检查
口符合口甚本符合
□不符合
1.4HSSE
投入
1.4HSSE投入
（1）项目部是否编制HSSE费用投入计划并经审核审批？
（2）项目部安全生产监督管理部门是否每月组织物资、商务等其他部门对当月发生的安全生产费用进行统计汇总？
（3）项目部是否建立安全生产费用管理台账？
（4）项目部是否定期分析项目HSSE费用投入情况，确保项目
内部审核检查记录表（项目部）
审核内容：
受审核方：检查表编号:
审核要素（标准要素）
审核要点
审核方法
审核记录
审核结果
1组织引领全员尽责
1.1领导引领力
1.1领导引领力
（一）HSSE工作目标、指标
（1）项目是否制定HSSE工作目标、指标？
（2）项目是否通过签订HSSE责任书或协议书等方式分解HSSE工作目标、指标？

内审检查表(带完整审核记录)

ISO9001:2015 版内审检查表（完整记录）受审核部门审核日期审核员审核准则ISO14001、体系文件、适用法律法规符合说明○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。

审核发涉及条款审核内容、证据及方法审核记录现范围 1. 组织 QMS覆盖范围和过程是否有缺失？无缺失、覆盖全面√2. 组织 QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中生产和服务的设计不适用，此不影响公司提供满足法律法规及顾客要求的产品过程确凿没有？4.1 1. 组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预√理解组织及其环境现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。

这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。

本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。

4.2 1. 组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关公司应确定：√理解相关方的需求和期望方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？a）与质量管理体系有关的相关方；b）这些相关方的要求；公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。

组织应考虑以下相关方：--顾客；--最终用户或受益人；--法人，股东；--银行；--外部供应商；--雇员及其他为组织工作者；--法律法规及监管机关；--地方社区团体；--非政府组织；。

理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。

满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。

表 1 外部相关方及要求与期望相关方要求与期望法律法规及监管机符合法律法规要求关顾客、最终用户或提供的技术方案或研发的产品符合最初提出的受益人要求银行有能力支付银行的款项外部供应商价格合理，结算及时，有规范的流程或手续第三方认证服务机满足 ISO9001 体系要求，持续改进质量管理体系4.3确定质量管理体系的范围1.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？构第三方监测机构配合监测表 2 内部相关方及要求与期望相关方要求与期望法人，股东合法，客户满意，成本低雇员及其他为组织清洁卫生，工作时间合理，工作强度不大、薪酬工作者合理组织应明确质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。

质量体系各部门内审检查表及审核记录

筹划及变更旳影响识别满足体系旳完整性及目旳、运行过程能力旳规定。
变更筹划考虑体系出现变更时保持其完整性。
职责权限在质量手册中得到明确并按规定执行
Y
1)组织有无确定怎样满足体系运行并提供所需要旳人员？
1)有无人力资源规划、选人用人留人旳有关规定？
2)管理体系运行对组织所需旳知识包括哪些？有无规定和确定？
保证管理方针和目旳旳制定,进行评审,并得到宣传和沟通。
配置了管理体系运行所需旳资源
体系管理基本与企业旳各项管理相融合
具有了基本旳风险管理思维,过程措施得到初步旳运用和实践。
可以跟踪体系运行旳过程,理解管理运行状态。
可以跟踪体系运行旳过程，理解管理运行状态。
Y
Q:6.2
1）与否保证在组织旳职能和层次上建立管理目旳？
2)在有需求旳范围内能否获取？
3)有无获取和更新知识旳途径？
4)有无获取和更新知识旳途径？
企业确定了人力资源规划,明确了企业岗位任职规定。
选、用、育、留人旳机制基本形成。
组织旳知识管理建立有知识管理控制程序,编制了知识资产管理清单,规范了企业名牌、新材料、新工艺等管理。
组织旳知识管理建立有知识管理控制程序，编制了知识资产管理清单，规范了企业名牌、新材料、新工艺等管理。
Y
Q:7
资源需求与否确定并提供,有无包括了内部和外部旳资源满足？
按体系筹划旳规定确定并予以提供和满足了资源旳需求,抽查人员、设备等资源基本满足规定。
Y
1)有无获取顾客满意旳方式措施？
2)确定多长时间进行一次调查？
3)调查旳内容与否合适？
4)有无进行调查记录？
5)调查记录成果怎样？能否满足规定？与否抵达目旳规定？
3）管理目旳与否可测量,并与质量方针保持一致？

ISO9001-内审检查表(附检查记录)

a）公司根据经营和办事进程掌握请求,制订响应的程序文件.治理规范.操作规范等体系文件,支撑质量治理体系各进程运行;
b）保留确认进程按策划进行的证据文件.
√
2.组织QMS进程是否被肯定和治理？进程间次序及关系是否被肯定和治理？
√
3.组织QMS症结进程所需资本和信息是否充分,足以支撑进程有用运行和监控？
i)推动改良;
j)明白公司内部职责分工,支撑其他治理者实行其相干范畴的职责
√
2.组织肯定的实用的司法律例有哪些？这些司法律例分担部门是否清楚并得到有用履行？组织是否评价其行动和成果相符司法律例的情形,发明不相符之处,是否采取改良措施？
√
3.最高治理者是否组织制订质量方针和目标,并使其成为组织核心,成为建立.实行.保持和改良QMS的主旨？
√
4.组织QMS及进程测量和监控点是否肯定并有用？对测量和监控成果是否有剖析.改良运动？
√
5.组织是否消失对产品德量有影响的外包进程？若有,在组织QMS中是否明白并实行了掌握？
√
5.1
引导感化和承诺
5.1.1
总则
1.最高治理者对知足顾客请求有何设法主意？现以何方法传达知足顾客请求的重要性,并供给其身材力行的证据？
表1外部相干方及请求与期望
相干方
请求与期望
司法律例及监管机关
相符司法律例请求
顾客.最终用户或受益人
供给的技巧筹划或研发的产品相符最初提出的请求
银行
有才能付出银行的款子
外部供给商
价钱合理,结算实时,有规范的流程或手续
第三方认证办事机构
知足ISO9001体系请求,中断改良质量治理体系
第三方监测机构
合营监测
f)在公司内进行沟通,确保全员懂得有用的质量治理和相符质量治理体系请求的重要性,积极自动参与和合营,经由过程考察.培训.分享常识.嘉奖轨制,促使.指点和支撑员工尽力进步其本质,进步质量治理体系的有用性和治理绩效;

新版合规管理体系内审检查表(含检查内容)

新版合规管理体系内审检查表(含检查内
容)
1. 概述
新版合规管理体系内审检查表旨在帮助企业对其合规管理体系进行内部审核，确保其合规政策和程序的有效实施和遵守。

本检查表包含了一系列的检查内容，涵盖了合规管理体系的不同方面。

2. 检查内容
2.1 法规和法律遵守
- [ ] 检查企业是否制定并实施合规政策和程序，以确保其遵守相关法规和法律要求。

- [ ] 检查企业是否对其员工进行合规培训，以提高员工对法规和法律要求的理解和遵守能力。

- [ ] 检查企业是否建立了与合规相关的内部报告和投诉制度，以便员工和其他利益相关方能够举报违反合规政策的行为。

2.2 机构设置和责任分工
- [ ] 检查企业是否明确划分了合规管理的责任和权力，并为合规管理设立了专门的机构或职位。

- [ ] 检查企业是否制定了合规管理体系的详细组织结构和责任分工，确保各部门和个人的合规职责明确。

2.3 风险评估和控制
- [ ] 检查企业是否进行了全面的合规风险评估，确定了存在的合规风险和潜在问题。

- [ ] 检查企业是否采取了适当的控制措施来降低合规风险，并确保这些措施的有效性和持续改进。

2.4 内部审计和监督
- [ ] 检查企业是否建立了内部审计机制，并定期进行合规管理体系的内部审核。

- [ ] 检查企业是否建立了监督机制，确保各个部门和个人按照合规政策和程序进行工作。

3. 总结
新版合规管理体系内审检查表包含了一系列的检查内容，帮助企业对其合规管理体系进行内部审核。

通过定期使用该检查表，企业可以确保其合规政策和程序的有效实施和遵守，从而降低合规风险并提升企业的经营效率和声誉。

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主持人：张立第
编制：刘莲审批：张立第
——内部审核结果（报告）；
——顾客反馈（报告）；
——产品符合性（报告）；
——上年度的外审（报告）；
查：——纠正和预防措施实施情况（报告）；
——以前管理评审的跟踪情况（报告）；
——可能影响QMS的变化情况（报告）；
——资源配置及对改进的建议。
目前未开展管理评审
答：公司目前各类设备有冷扒机4台，校直机两台
获取了哪些“顾客意见”有关的信息，这些信息是否反映QMS业绩并满足QMS策划的要求；
组织对“顾客意见”有关的信息如何监控
7.4采购过程的控制：
7.5.1f)交付后的活动：
查：顾客联系记录本、服务记录符合程序文件的要求。
查：产品索赔单3份，均为钢管弯曲度超差、表面有锈斑、到岸日期延误等。
答：供销部通过售后服务、设置顾客联系电话、定期进行顾客满意度的调查等方式进行各类信息的收集，并分析整理出有价值的材料，对销售过程策划是否得以很好实现。
10.0x1.50x6000/ASTAA312
2009年4月6日美国国际材料公司
产品12.0x1.50x6000/ASTAA312
16.0x2.50x6000/ASTAA312
2009年3月31日美国国际材料公司
产品12.0x1.50x6000/ASTAA312
共3页第1页
内审检查表
编号：
受审核部门：供销部受审核人员：部门经理
审核人员：刘莲时间：2009.4.10
检查内容
检查记录
7.5.5成品的防护
.
5.5 f)售后服务的实施
8.3/8.5.2不合格品的控制/纠正措施
产品有10.0x1.00x6000/ASTAA312
10.0x1.50x6000/ASTAA312
12.0x1.50x6000/ASTAA312
16.0x2.50x6000/ASTAA312
供销部为了进一步加强对业务人员的各种素质的提高不定期的对他们进行培训学习因此业务人员在接受顾客合同前对合同中提出的有关内容包括顾客规定的产品要求交付要求及交付后的要求与产品有关的义务和法规要求根据本公司的能力进行确认答
内审检查表
编号：08-02-02
受审核部门：管理层受审核人员：总经理
审核人员：刘莲时间：2009/04/10
是否根据对人员的能力需要提供了培训或采取了其它适当的措施以确保人员达到要求的能力；
办公室是否对培训或措施的有效性是否进行了评价；
办公室采取了什么方法确保员工意识到自身工作的相关性和重要性，
；
答：对本公司行政文件进行统一编号，编制“受控文件清单”和“外来文件清单”对受控文件按公司的有关规定进行编号、审批等管理，并加盖“受控”印章。
6.部门经理介绍目前所有的物资均由质检员进行检验合格后投入使用，因此，有关重要物资检验由技质部实施。
查：《售后服务计划》1份，有对应的各项要求
〈产品索赔记录〉及〈顾客情况登记记录〉2份
对2008年3月-6月有关情况建立记载。
《产品装箱单》12份有对应人员的签字确认，交付
共3页第2页
内审检查表
编号：
受审核部门：供销部受审核人员：部门经理
查：产品库有对应的管理制度及放火设施。
帐、卡、物的核对：
产品帐物
316L10.0x1.00x6000 3679KG 3679KG
316L22.0x12.00x6000 2367KG 2677KG
316L16.0x12.00x5500 1367KG 1677KG
材料领用的控制：
2006/2/27/发出管坯Φ65重量为3679KG有对应的领料单
供销部是否对产品要求（合同）进行了评审；
对产品要求的评审是否：
在对顾客作出承诺之前进行；
确保产品要求得到规定；
对规定口头要求采用了恰当方式的确认；
确保前后要求的一致性；
确保产品要求变更时，修改了相关文件并传达了这种变更
答：对部门的受控文件按公司的有关规定进行编号、审批等管理，并加盖“受控”印章。记录本、服务记录本、顾客满意调查表2份、销售总报告各1份
《顾客满意评定方法》以加权平均数的方式进行统计/，质量为15%、交付期为15%、有对应的统计表及计算方法1份。
2008年的顾客满意率为98%
查：1.文件《采购控制程序》一份
2．《物资分类明细表》有A.B物资两个大类其中A类：不锈钢坯、硝酸、氰氟酸及其它辅助材料等3个大类。
2008/5/24 /发出管坯Φ65重量为2879KG有对应的领料单
查：《售后服务记录》共对两家主要客户进行主动性回访有对应的服务记录。
查：抽查《不合格品通知》两份，其中2009年2月17日，316L10.0x1.00x6000120KG发现表面油迹；2009年1月13日，客户反馈/《索赔记录表》两份316L22.0x12.00x6000有部分裂纹，有整改记录但无原因分析。
答：供销部的合同分为两种，（即特殊合同、产品定单）特殊合同由总经理组织各部门进行评审；一般合同常常以电话、定单的形式出现，由业务人员或用传真方式由顾客签字确认，但在签定前都要进行不同形式的评审。
查：合同评审表3份，对应定单3份
抽查：2009年3月21日上海金昌不锈钢管制造有限公司，
产品10.0x1.00x6000/ASTAA312
检查内容
检查记录
5.5.1职责、权限和沟通
各类人员的职责、权限和互相关系得以规定其落实情况；
5.5.2管理者代表的任命
5.6管理评审
管理评审的策划及输入
管理评审的输出是什么？
6.1资源的提供
目前提供的资源是否能确保QMS的实施、保持和持续改进所需要
5.5.3内部沟通及协调
管理层就公司的日常事务、重大决策如
各项管理制度的确定
共3页第3页
内审检查表
编号：
受审核部门：供销部受审核人员：部门经理
审核人员：刘莲时间：2009.4.10
检查内容
检查记录
4．2．3文件控制：
供销部是否对部门文件进行了控制，其控制的方式是什么？
4．2．4质量记录控制：
供销部是否对部门质量记录进行了管理，质量记录是否完整、清晰、质量记录的填写是否符号规定的要求？
3.《会议记录》1份，2008年12月20日对最近客户反馈的意见对应的解决方法。
共3页第3页
内审检查表
编号：
受审核部门：办公室受审核人员：部门经理
审核人员：刘莲时间：2009.4.10
检查内容
检查记录
4．2．3文件控制：
办公室是否对公司有关文件（包括外来行政文件）进行了控制，其控制的方式是什么？
文件的更改控制
查：
1）各部门负责人及有关重要岗位人员的职责已制定出示岗位职责10份，均有对应的具体规定。
2）质量手册中有对各部门职责的规定《职能分配表》。
答：从公司目前的情况，各类人员的职责分工比较明确，但又能互相协助，各项职责得以实施其有于产品的加工制作及质量稳定。
查：管理者代表任命书：潘松龙
共4项职责
查：2009年管理评审计划/时间为2009年5月10日
查：总目标:
产品合格率≥98%
顾客满意率≥98%。
通过对员工进行不断的教育和工艺改新,持续改进产品的合格率及顾客满意。
2、有对应各部门分质量目标、考核周期及办法。
提供2009年1-4月份的质量目标完成情况考核报告及相关的签字记录。
查：组织机构的设置、职责权限的分配、
质量方针及质量目标的制定
质量手册及程序文件的制定
审核人员：刘莲时间：2009.4.10
检查内容
检查记录
7．2．3与顾客沟通及投诉
供销部是否就下列事情与顾客进行沟通：
——产品信息；
——问询、合同或订单的处理，包括修改；
顾客反馈（包括投述）信息的接受和处理8.2.1顾客满意的测量/ 8.4数据分析：
供销部是否确定了获取和利用“顾客意见”有关信息的方法；
查：冷扒无缝不锈钢管（Φ5-524）的生产及服务，按以下要求控制：
产品过程的识别有对应的工艺流程图控制有以下文件：产品工艺文件（包括检验规范、原材料明细表）、有关产品标准（国外、国内）、产品定单。
QMS过程管理：各类型管理制度、质量手册及15个程序文件。
目前暂外包过程工
方针及目标、人员职责、方针及目标管理、内部审核、管理评审、外审
3《供方调查表》各3份，有对应的供方单位资料（质检报告、产品合格证、使用说明书等）符合有关文件的要求。
4.提供的《供方评审表》3份、《合格供方名单》各1份，有各类重要物资（不锈钢坯、硝酸、氰氟酸）供应厂家的评定记录，总经理的签字确认，符合有关程序文件规定的要求。
5．提供的《物资采购计划》、与有关单位《产品购销合同》2份，有关发放的物资记录，符合程序文件的要求
5．5．1职责、权限：
供销部有关人员的质量职能是否进行合理的分配，有无证明或依据？
7．2与顾客有关的过程
7．2．1与产品有关的要求的确定
供销部在合同接受前是否明确顾客规定的产品要求、交付要求及交付后的要求；
供销部是否确定了与产品有关的义务和法规要求；
供销部是否确定了必要时的附加要求；
7．2．2与产品有关的要求的评审
查：办公室“有效文件清单”和“外来文件清单”各1份，有编号、审批并加盖“受控”印章。
查：目前无。
查：办公室质量记录5份（其中部门质量记录清单1份、培训记录表2份、培训申请表2份）。
答：1）建立质量管理体系，提供必要的资源，以保证产品质量的稳定性。
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内审检查表
编号：08-02-02
受审核部门：管理层受审核人员：总经理
审核人员：刘莲时间：2009/04/10