三合一内部审核检查表

三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）日期：2005年8月18日表格编号：LYQG-028三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）日期：2005年8月18日表格编号：LYQG-028三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）日期：2005年8月18日表格编号：LYQG-028三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）日期：2005年8月18日表格编号：LYQG-028三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）日期：2005年8月18日表格编号：LYQG-02817S4.4.6的化学危 险品?•依据程序要 求本部门建立 了哪些记录台 帐？•劳保护品管 理使用是否达 到要求？是否 按要求进行佩 戴？ •本部门有无 特殊工种？电气工作人员能 否达到程序要 求？是否经上 级有关部门培 训取得资质？ •本部门电气 操作、维护、检 修是否符合程 序要求？有无 重大故障？故 障排除是否及 时？排除故障 是否按规定办 理有关手续？ •安全用电有 无重大不符 合？ •现场管理是 否符合要求？ •废弃物（废油 墨、废抹布等） 的处理是否按 要求进行？有 无处理记录？ •培训落实是 否到位？•小锅炉工作 人员是否经培 训持证上岗？ 锅炉运行是否 建立了记录？ •废气排放是 否符合国家标 准要求？•抽查员工了解 掌握情况•查培训记录 •查看有关记 录、台帐是否符 合，发放的劳保 护品是否到位 •抽查现场员工 劳保护品佩带是 否齐全、有效 •查管理制度是 否健全•抽查管理、使用人员掌握情况 •查看现场管理 有无不符合事实三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）日期：2005年8月18日 表格编号：LYQG-028。

--注1：文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注２：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注２：“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。

注1:文件查阅含记录的查阅。

注２：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。

注１：文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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注2：“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。

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注２:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。

注１：文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注２：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。

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注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：最高管理层/管代时间：2012年8月13 日R/RS/26内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：最高管理层/管代时间：2012年8月13 日R/RS/26内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：最高管理层/管代时间：2012年8月13 日R/RS/26审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：最高管理层/管代时间：2012年8月13 日R/RS/26内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：最高管理层/管代时间：2012年8月13 日R/RS/26内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：最高管理层/管代时间：2012年8月13 日R/RS/26内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：人事行政部时间：2012年8月13 日R/RS/26内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：人事行政部时间：2012年8月13 日R/RS/26内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：人事行政部时间：2012年8月13 日R/RS/26内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：人事行政部 时间：2012年 8月 13 日 R/RS/26(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：人事行政部时间：2012年8月13 日R/RS/26内审组长：内审员：。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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注1：文件查阅含记录的查阅。

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续表注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，一般不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

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注2：“检查结果记录”栏：符合○，一般不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表注1：文件查阅含记录的查阅。

. 学习参考.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。

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注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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. 学习参考.注1：文件查阅含记录的查阅。

注1文件查阅含记录的查阅。

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注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注文件查阅含记录的查阅。

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注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注文件查阅含记录的查阅。

注文件查阅含记录的查阅。

续表受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期:，，，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员:审核准则：注文件查阅含记录的查阅。

注文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注1文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

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注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表注文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注1文件查阅含记录的查阅。

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注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）注1文件查阅含记录的查阅。