自查自纠记录表(空白)
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单位自查自纠台账表单位名称:XXX公司自查日期:2022年10月1日-10月31日序号自查内容发现问题落实整改措施负责人完成时间备注1 人员管理1.1 招聘程序是否规范人力资源部门负责人 2022年10月5日已完善招聘流程,并进行培训1.2 岗位职责是否清晰内部交流沟通不足部门经理2022年10月10日召开部门会议明确岗位职责并加强内部交流1.3 绩效考核是否公平公正存在评估标准不明确人力资源部门负责人 2022年10月15日完善绩效考核标准并进行培训2 财务管理2.1 财务流程是否规范存在报销流程混乱财务总监 2022年10月8日重新制定财务报销流程并加强培训2.2 成本控制是否有效发现部门费用支出不合理部门经理 2022年10月13日针对费用支出进行审查并限制支出额度2.3 税务合规是否及时存在税务风险隐患财务总监 2022年10月18日进行税务风险评估并建立监控制度3 安全生产3.1 安全设施是否完备存在安全隐患安全主管 2022年10月10日进行安全设施检查并整改安全隐患3.2 安全培训是否到位存在员工安全意识淡薄安全主管 2022年10月15日加强安全培训并建立考核制度3.3 应急预案是否得当发现应急预案不完善安全主管 2022年10月20日更新应急预案并进行演练4 知识产权4.1 知识产权保护是否有效发现知识产权被侵犯法务部门负责人 2022年10月12日加强知识产权保护并建立维权机制4.2 知识产权登记是否规范存在知识产权登记遗漏法务部门负责人 2022年10月17日完善知识产权登记制度并进行培训5 网络安全5.1 网络安全防护是否到位网络安全漏洞法务部门负责人 2022年10月13日加强网络安全防护措施5.2 网络数据备份是否及时网络数据丢失法务部门负责人 2022年10月18日建立定期数据备份制度自查人员:公司各部门负责人自查结论:经过自查自纠,共发现10项问题,已落实整改措施,并对整改情况进行了跟踪监督。
附件1学校(幼儿园)消防安全自查自纠记录表学校名称法定负责人/主要负责人检查日期检查人员联系电话基本情况是否通过建设工程消防设计审核是()否()学校建筑面积㎡是否通过建设工程消防验收是()否()在校学生人数人是否通过投入使用前消防安全检查是()否()学生宿舍床位数张其他情况:(以往被公安消防机构责令整改消防安全隐患等情况。
)教职工人数人教职工宿舍栋检查项目检查内容检查结果整改期限责任人消防安全组织1、是否明确消防安全责任人;是()否()2、列为消防安全重点单位的,是否明确消防安全管理人;是()否()3、消防安全责任人、管理人是否了解并履行自身职责;是()否()4、是否依法建立志愿、义务消防队,并配备消防装备器材。
是()否()消防安全制度1、是否制定消防安全管理制度;是()否()2、是否制定师生及员工消防安全宣传教育和培训制度,并将消防安全教育纳入教职员工进修培训和学生教学计划;是()否()3、是否制定灭火应急疏散预案;是()否()4、列为消防安全管理重点单位的,是否确定消防安全重点部位。
是()否()1消防日常管理1、是否每月组织防火检查并及时消除火灾隐患;是()否()2、是否每学年组织师生开展一次消防演练;是()否()3、是否每学期安排不少于4课时的消防知识教育课程;是()否()4、是否积极开展“消防安全教育示范学校”创建活动;是()否()5、是否利用“中小学生安全教育日”、“防灾减灾日”、“科技活动周”、“119消防日”等活动集中组织开展消防宣传教育活动;是()否()6、是否建立消防安全宣传栏并定期更新;是()否()7、是否在学生(儿童)宿舍内使用明火取暖、照明,违规使用大功率电器;是()否()8、是否在宿舍随意乱接电线,擅自增加用电设备,超负荷用电;是()否()9、学校食堂的烟道是否至少每季度清洗一次;是()否()10、消防控制室和宿舍、图书馆、实验室、计算机房、变配电室、体育场馆、会堂、易燃易爆危险品库房等消防安全重点部位管理或值班人员是否在岗在位;是()否()11、学校是否存在教室在上课时间,宿舍在学生就寝时间,图书馆、计算机房、会堂等人员密集场所在正常开放期间上锁的现象;是()否()12、列为消防安全管理重点单位的,是否对职工进行岗前消防安全培训。
监理自查自纠表范本项目名称:XXX工程项目监理单位:XXX监理有限公司项目地点:XXX市XXX区日期:XXXX年XX月XX日监理自查自纠表一、项目概况1. 项目名称:XXX工程项目2. 建设单位:XXX建设集团3. 施工单位:XXX施工公司4. 监理单位:XXX监理有限公司5. 工程地址:XXX市XXX区6. 工程类型:XXX工程二、监理进展情况1. 监理人员配备情况:监理总工程师:XXX建造师:XXX监理员:XXX材料员:XXX2. 监理工作内容:(1)工程质量检查:- 施工方案、工程图纸等文件的审查;- 施工现场的质量检查、质量记录;- 工程质量问题的处理等。
(2)安全检查:- 工程现场安全检查;- 安全管理情况的监督;- 安全问题的处理等。
(3)进度管理:- 工程进度监督;- 施工计划的审核;- 工程施工进度的跟踪等。
(4)签证管理:- 工程签证文件的审核;- 与建设单位、施工单位沟通协调;- 签证材料的整理等。
3. 监理工作进展情况:截止目前,监理工作已经基本按照计划进行,施工单位配合良好,工程进度顺利推进,目前尚未发现较大的质量、安全问题。
四、自查自纠情况1. 工程质量自查自纠:(1)监理员是否按照相关文件要求进行工作;(2)工程质量检查记录是否及时、准确;(3)质量问题发现后,是否及时向建设单位、施工单位报告,采取合理措施解决。
2. 安全自查自纠:(1)是否遵守工程安全管理制度;(2)工程现场是否存在安全隐患;(3)是否有效制定并执行安全措施。
3. 进度管理自查自纠:(1)工程进度是否符合施工计划;(2)是否存在进度延误的原因;(3)是否与施工单位及时沟通,确保进度推进顺利。
4. 签证管理自查自纠:(1)签证文件的审核是否严格按照要求进行;(2)签证材料的整理是否完整、准确;(3)签证工作是否与建设单位、施工单位沟通顺畅。
五、存在问题及整改措施1. 监理工作中存在的问题:(1)个别监理员工作态度不够认真负责;(2)工程现场安全管理不够规范;(3)施工进度管理略有偏差。
自查自纠的自查表
一、态度和情绪调控
1. 是否经常保持积极乐观的态度?
2. 是否容易受到外界因素的影响而情绪波动?
3. 是否容易因为一时冲动而做出错误决定?
4. 是否能够及时纠正错误的决定和行为?
5. 是否能够在遇到挫折和困难时保持坚定的信心?
二、学习和思维能力
1. 是否经常有意识地进行知识的深度学习?
2. 是否有意识地培养逻辑思维和批判思维?
3. 是否平时会有阅读、写作和思考的习惯?
4. 是否主动寻求新的学习渠道和方式?
5. 是否能够在学习中不断自我激励和提高自己的学习效率?
三、人际交往和沟通能力
1. 是否够善于与他人建立良好的关系?
2. 是否能够在与他人交往中保持平和的心态?
3. 是否乐于与他人分享和合作?
4. 是否能够做到真诚和坦率地沟通?
5. 是否能够在沟通中及时发现和修正自己的不足?
四、工作和生活习惯
1. 是否有明确的工作目标和计划?
2. 是否能够做到有效地时间规划和管理?
3. 是否能够在工作中保持高效率和质量?
4. 是否有生活规律和健康的生活方式?
5. 是否能够合理安排工作和生活,保持平衡和幸福感?
五、管理和领导能力
1. 是否善于团队合作和协调?
2. 是否能够站在别人的角度思考和处理问题?
3. 是否有领导力和决策力?
4. 是否能够发挥出团队成员的潜力和创造力?
5. 是否能够及时纠正管理和领导中的错误行为?
以上是我对自查自纠的自查表,通过这份表格,我可以定期检查自己的不足和问题,并制定改进计划,让自己不断提升和完善。
希望自己能够在自查自纠的过程中不断进步,成为更好的自己。
危化品使用自查自纠表一、企业基本情况企业名称:XXX有限公司所在地区:XX省XX市XX区法定代表人:XXX 负责人:XXX联系电话:XXX 邮箱:XXX二、危化品使用情况1.企业是否有危化品使用许可证和配备安全员?2.危化品种类及用量情况:(1)危险化学品的名称及CAS号:(2)危化品的储存位置:(3)危化品的使用用途:(4)危化品的使用量:(5)危化品的储存方法及设施是否齐全:3.危化品的安全措施:(1)是否建立了危化品安全管理制度?(2)是否进行了危化品安全技能培训?(3)是否进行了事故应急预案演练?4.危化品的包装、标识和运输:(1)危险品是否按照规定进行包装?(2)危险品包装标识是否清晰醒目?(3)危险品的运输是否符合相关规定?三、自查自纠情况1.危化品储存环境是否符合规定?2.危化品储存设施及设备是否正常运行?3.危化品使用人员是否有相关的安全操作技能?4.是否定期检查危化品的包装、标识和状态?5.是否进行了危化品的安全培训及演练?6.是否存在危化品使用中的安全隐患?7.其他需要自查自纠的情况:四、自查自纠记录序号自查自纠内容发现问题处理情况处理结果处理人处理时间12345(以上情况如有需要,请继续添加)五、自查自纠改进措施1.对自查自纠中发现的问题采取了哪些改进措施?2.是否对危化品安全管理制度进行了修订完善?3.是否对危化品使用人员进行了再次培训和演练?4.其他自查自纠改进措施:六、自查自纠效果评估1.对自查自纠改进措施的效果进行了评估吗?2.危化品使用安全状况有何改善?3.是否出现了新的安全隐患?4.其他需要评估的情况:七、自查自纠总结本表填写完毕后,请及时将自查自纠记录和改进措施落实情况报告给相关部门,并做好备案。
企业应始终保持对危化品安全管理工作的关注和重视,确保危化品使用过程中的安全生产。
填表人(签字):日期:yyyy-mm-dd 审核人(签字):日期:yyyy-mm-dd。
施工自查自纠记录表格项目名称:____________________日期:______________________参与人员:____________________项目负责人:__________________施工单位:____________________自查内容:1. 安全生产:- 是否严格执行施工安全操作规程?- 是否设置了安全警示标识?- 是否每日进行施工安全检查?- 施工人员是否按照安全操作流程进行作业?自纠措施:- 加强安全教育培训,提高员工安全意识;- 加强现场巡查,及时发现并解决安全隐患;- 加强安全设施的设置和完善。
2. 施工质量:- 施工过程中是否按照设计要求进行?- 施工过程中是否及时处理出现的质量问题?- 施工材料是否符合质量标准?- 是否定期进行工程质量检查?自纠措施:- 完善质量管理制度,严格执行标准;- 加强对施工材料的把控,保证施工质量;- 加强与监理单位的沟通,及时处理质量问题。
3. 文明施工:- 施工现场是否保持整洁?- 是否正确处理施工废弃物?- 是否遵守当地相关环保法规?- 是否规范管理施工垃圾?自纠措施:- 加强对施工现场的管理,保持整洁;- 建立废弃物处理制度,分类处理垃圾;- 遵守环保法规,保护环境。
4. 合同管理:- 是否按照合同要求进行施工?- 是否及时处理合同变更事项?- 是否保证施工周期?- 是否按照合同约定进行验收?自纠措施:- 加强合同管理,确保按合同要求施工;- 及时处理合同变更事项,避免纠纷发生;- 做好施工计划,保证施工周期;- 严格执行合同约定,确保验收合格。
5. 物资管理:- 施工现场是否合理使用物资?- 是否对物资进行清点和保管?- 是否合理选择物资供应商?- 是否定期进行物资调配?自纠措施:- 合理使用物资,避免浪费;- 定期清点和保管物资,防止遗失;- 选择信誉好的物资供应商,保证物资质量;- 定期进行物资调配,保证施工进度。
安全自查自纠记录表1、合同主体11 甲方(提供记录表的一方):姓名:____________________________地址:____________________________联系方式:____________________________12 乙方(使用记录表并进行自查自纠的一方):姓名:____________________________地址:____________________________联系方式:____________________________2、合同标的21 本合同的标的为安全自查自纠记录表。
该记录表是用于乙方对自身相关领域的安全状况进行自我检查和纠正的工具。
22 记录表应包含但不限于以下内容:安全设施检查项目、操作流程合规性检查、人员安全培训记录、应急预案执行情况等。
23 甲方应确保记录表的设计科学合理、内容完整准确,能够有效反映安全自查自纠的关键要点和要求。
3、权利义务31 甲方的权利义务311 有权要求乙方按照约定的时间和方式使用记录表并提交自查自纠结果。
312 有义务向乙方提供清晰明确的使用说明和指导,确保乙方能够正确理解和使用记录表。
313 应及时对乙方提出的关于记录表的疑问和建议进行回复和处理。
32 乙方的权利义务321 有权要求甲方提供必要的支持和协助,以顺利完成自查自纠工作。
322 有义务按照甲方的要求认真、如实填写记录表,不得弄虚作假。
323 应在规定的时间内将填写完整的记录表提交给甲方,并对自查出的问题及时进行整改。
4、违约责任41 若甲方未按时向乙方提供记录表或提供的记录表存在严重错误,导致乙方无法正常开展自查自纠工作,甲方应承担相应的责任,包括但不限于重新提供准确的记录表、延长乙方提交结果的时间等。
42 若乙方未按照约定的时间和要求填写和提交记录表,或者在填写过程中故意提供虚假信息,乙方应承担违约责任,如接受甲方的警告、重新填写记录表、承担因延误或虚假信息导致的后果等。
医药领域腐败问题集中整治自查自纠话记录表医药领域腐败问题集中整治自查自纠话记录表序号:001日期:2022年5月10日主题:医药领域腐败问题集中整治自查自纠话记录表简介:医药领域腐败问题一直是社会关注的焦点,严重影响了医疗体系的公正性和廉洁性。
为了加强腐败问题的整治工作,在此记录表中自查自纠,以展示医药行业对腐败问题的态度和努力。
内容:1. 自查情况:在医药领域的自查中,发现了以下问题:1.1 药品采购中的关联交易:部分医院存在与供应商间的关联交易,导致采购成本不透明。
1.2 医生收受回扣:一些医生在开具药物处方时,接受供应商给予的回扣,损害了患者利益。
1.3 网上药品销售风险:网上药品销售存在虚假宣传和假冒伪劣药物的风险,需要进一步监管。
2. 解决方案:针对上述问题,我们制定了以下解决方案:2.1 加强采购流程的透明度:建立药品采购监管机制,减少关联交易,确保采购过程公正公开。
2.2 建立医生职业道德规范:加强医生的职业道德教育,禁止医生收受回扣,保护患者的权益。
2.3 强化网络药品销售监管:加强对网上药店的审查和监管,打击虚假宣传和假冒伪劣药品。
3. 观点与理解:3.1 医药行业必须认真面对腐败问题,采取切实有效的措施来整治。
医药行业涉及人民的生命健康,任何腐败问题都可能对患者造成严重伤害。
对腐败问题的整治必须高度重视。
只有加强监管,建立健全的制度和规则,才能有效预防和打击腐败行为。
3.2 社会各界应共同努力,营造廉洁的医药环境。
医药腐败问题的解决需要社会各界的共同努力。
政府部门、医疗机构、医生、患者以及社会公众都应当积极参与,加强监督和宣传,共同维护医药行业的廉洁和公正。
总结与回顾:在医药领域腐败问题集中整治自查自纠中,我们发现了药品采购中的关联交易、医生收受回扣和网上药品销售风险等问题。
为了解决这些问题,我们制定了加强采购流程透明度、建立医生职业道德规范和强化网络药品销售监管等解决方案。