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生产和服务提供控制程序一、目的本程序旨在对生产和服务提供过程进行有效的控制，确保产品和服务符合规定的要求，满足客户的期望，提高生产效率和服务质量。
二、适用范围本程序适用于公司产品的生产过程和服务的提供过程。
三、职责1、生产部负责制定生产计划，并组织实施生产活动。
负责生产过程的控制，包括人员安排、设备维护、物料管理等。
对生产过程中的关键工序进行监控，确保产品质量。
及时处理生产过程中的异常情况，并采取纠正措施。
2、技术部负责提供生产和服务所需的技术文件和规范。
对生产过程中的技术问题提供支持和解决方案。
3、质量部制定产品和服务的质量标准和检验规范。
对原材料、半成品和成品进行检验和测试。
对生产过程中的质量进行监控和评估。
4、设备管理部负责生产设备的选型、采购、安装、调试和维护。
确保生产设备的正常运行，满足生产需求。
5、采购部负责生产所需原材料、零部件和辅助材料的采购。
确保采购的物资符合质量和交期要求。
6、销售部负责收集客户需求和反馈，及时传递给相关部。
与客户沟通服务提供的相关事宜。
四、工作程序1、生产计划制定生产部根据销售订单、库存情况和生产能力，制定生产计划。
生产计划应明确生产的产品、数量、交期和生产进度安排。
2、生产准备采购部按照生产计划采购所需的原材料和零部件。
设备管理部对生产设备进行检查和维护，确保设备正常运行。
技术部提供生产所需的工艺文件、作业指导书等技术资料。
生产部对生产人员进行培训，使其熟悉生产工艺和操作要求。
3、生产过程控制生产人员按照作业指导书进行生产操作，严格控制生产过程中的工艺参数。
质量部对生产过程中的原材料、半成品进行检验和测试，确保产品质量符合要求。
生产部对关键工序进行重点监控，对生产过程中的不合格品进行标识、隔离和处理。
设备管理部对生产设备进行巡检，及时处理设备故障。
生产部对生产过程中的物料进行管理，避免浪费和丢失。
4、服务提供过程控制销售部与客户沟通服务需求，明确服务内容和要求。
（售后服务）生产和服务提供控制程序JFQQPO1目的为了对生产和服务提供过程中影响质量的环节和因素进行控制，确保于受控条件下进行生产和服务提供，公司制定且执行《生产和服务提供控制程序》。
2范围本程序规定了精制壹水柠檬酸、精制无水柠檬酸、精制柠檬酸钠和苹果酸钠等产品生产和服务提供过程的策划和实施。
3职责和生产提供有关过程的策划及控制由生产部负责组织实施。
3.2和服务提供有关过程的策划及控制由营业部负责组织实施。
4程序要求4.1生产和服务提供的策划4.1.1生产部会同品保部、工程部、营业部对生产提供过程的受控条件进行策划。
4.1.2营业部会同品保部对服务提供过程应有的受控条件进行策划。
4.1.3生产和服务提供的受控条件包括：a、确定且得到生产和服务提供过程关于产品特性的表述；b、作业标准的制定。
c、生产过程控制，包括：生产计划的制定，操作人员的要求，工艺操作控制，原材料的管理，生产环境控制，安全控制等。
d、使用适宜的设备；e、确定、获得和使用必要的监视和测量装置；f、对生产和服务过程实施监视和测量；g、产品的交付以及交付后的活动。
4.2生产和服务提供的控制4.2.1产品特性的确定品保部根据公司产品要求，顾客对产品的要求以及公司实际情况，确定产品特性，且将有关产品特性的信息（如：产品标准，检验和实验规程等）书面传递至职能部门。
4.2.2服务特性的确定营业部根据公司质量方针，顾客要求，确定服务提供过程的服务特性。
4.2.3作业标准的制定4.2.3.1工艺管理科是作业标准起草、制定、监督和管理的主要承担部门。
4.2.3.2作业标准规定了溶解过滤、浓缩（冷却）结晶、离心干燥和计量包装4个岗位操作的基本要求，包括对生产过程中操作基本步骤、工艺条件、设备使用、生产环境和人身安全作出明确的规定。
4.2.3.3作业标准经生产部主管审核、部门经理批准。
4.2.3.4作业标准由生产科具体执行，工艺管理科监督指导。
4.2.4生产计划的制定4.2.4.1生产计划包括无水柠檬酸、壹水柠檬酸、柠檬酸钠和苹果酸钠等产品的品种、批次、数量、包装形式及时间安排等。
46 生产和服务提供的管理制度（控制程序）1.目的：保证生产和服务提供过程处于受控状态，确保产品质量稳定和满足规定要求。
2.范围：适用于公司太阳能光电产品生产全过程。
3.职责◇营销中心下达生产计划，督促计划实施，验证服务效果，受理用户投诉。
◇工程服务部、工厂及下属车间主管负责生产过程的质量控制，组织实施安全文明生产。
◇工程服务部、工厂负责检查各工序对生产设备的正确使用与维保。
◇工程服务部、工厂负责生产工艺文件的编制和工艺技术的指导检查。
◇品管部负责原辅材料、外购件、过程产品、成品的质量检验。
◇各工序技术人员和操作工负责本工序、本岗位范围内正确有效运行。
4.程序4.1 我司的产品生产涉及LED照明灯具和风力发电机的生产。
4.2生产工作流程4.2.1业务员接到客户订货单后,制定《生产任务单》下达给工厂，同时通知仓库备料。
4.2.2工艺员根据营销中心《生产任务单》，编工艺要求，下达各生产车间。
4.2.3生产车间根据《生产任务单》与工艺要求，向仓库领取所需原辅材料，进行生产前准备工作。
4.2.4生产车间各机台应认真按照相应的作业指导书进行生产作业。
确保生产在作业要求明确、生产材料适用、机器设备正常、检查工具齐全等受控条件下进行。
适当时，操作工应将所使用的原辅材料及生产批号进行记录，以实现必要时的可追溯。
4.2.5各机台操作工负责本岗位设备维护和保养，并按相关要求，做好生产过程的产品标识与防护，达到可追溯性要求。
4.2.6各工序产品要自查或专检合格后，方可提交下工序生产。
产品检查执行《过程与产品的监视和测量程序》。
对生产过程及自查或品管人员专检时发现的不合格产品，按《不合格品控制程序》要求，及时做好生产过程中不合格品的处置。
生产过程记录应执行《记录控制程序》。
4.2.7生产车间产品完工后，经品管人员检验合格，发放产品质量合格证，送达仓库，办理入库手续，由仓库开具送货清单，通知业务员开具销售发票。
4.2.8业务员根据送货清单（或客户订单）开具销售发票，通知送货员送货，送货员凭销售发票到仓库提货，发票的第四联由提货人签名交仓管员备查，前三联随货送达客户处签收后回交业务员。
文件制修订记录1目的对影响产品质量的各个过程中的因素进行控制，确保产品的质量满足顾客的要求。
2适用范围适应于各生产过程的控制。
3职责3.1生产部负责编制产品生产工艺规程。
生产计划的制订、修改、调整，并对执行情况实施监督。
3.2加工车间负责按生产计划组织生产，对关键过程的过程参数进行监视和测量，确保处于受控状态。
3.3质检部负责质量控制点的确定，各加工过程进行巡查。
以及对作业人员的卫生、安全和作业现场的清洁卫生进行监督。
4产品设计开发控制4.1贸易部（客户）提供产品的指标与要求及样品。
4.2质检部对产品（样品）进行分析、出具报告。
4.3针对要求生产部、生产部、贸易部、质检部进行例会。
4.4生产部、生产部提出《设计开发项目计划书》。
4.5总经理审核。
4.6生产部组织新产品的生产。
4.7质检部、生产部、贸易部、（客户）对结果进行评审。
对不符合项按照《纠正和预防控制措施控制程序》进行纠正。
5生产过程控制5.1过程的识别5.2工序控制5.2.1生产部根据生产特点组织编写生产工艺操作规程、作业指导书。
按照《设备设施管理控制程序》的规定对生产设备、设施进行控制，保证处于正常工作状态。
5.2.2生产部根据《监视与测量装置控制程序》的有关规定，保证监视和测量设备处于正常状态。
5.2.3加工车间依据《卫生标准操作规范》对生产环境卫生及人员卫生进行管理，确保各作业区环境整洁，环境卫生及人员卫生符合要求。
5.2.4生产部根据《过程、产品的监视和测量控制程序》的规定，对接收的原辅物料进行监视和测量确保投入生产的原辅物料是否合格。
5.2.5生产、检验中发现的不合格品，按《不合格品控制程序》中的相应规定处理。
5.2.6按照《人力资源管理程序》，生产人员上岗前要经过培训以强化其工作技能和质量意识。
5.2.7加工车间主任确保各加工车间的生产条件如人员、工器具、材料、作业方法、环境等应处于受控状态，否则，应及时处理。
5.2.8车间主任负责本班人员进行文明生产、正确使用和操作设备、器具等，轻拿轻放，禁止野蛮作业。
1.目的对生产和服务提供过程有关环节和因素进行有效控制，确保产品满足顾客的需求和期望。
2.范围适用于生产和服务提供过程的策划、确认、控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护等环节有效控制。
3.定义特殊过程：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，对这些过程实现所策划结果的能力进行确认和定期确认。
4. 职责4.1 生产部：负责进行生产和服务提供过程控制，对实现产品符合性所需的工作环境进行控制；负责产品标识及可追溯性控制。
依据最低库存量和市场部的订单下达生产任务。
4.2 技术部/研发部:负责编制相应的工艺规程或作业指导书。
4.3 销售部:负责产品交付和客户服务，负责产品交付及售后的技术支持服务。
4.4 质量部:负责产品的验证及管理。
5.作业程序5.1生产和服务提供过程策划5.1.1生产部接到研发部门及相关部门给出的充足资源后实施,以确保生产和服务提供过程在受控状态下进行。
5.1.2受控条件应包括：a.获得表述产品、提供服务或执行活动特性，及要达到的结果的文件：包括有关技术文件、图纸、产品标准、作业指导书等；b.配置并使用适宜的监视和测量资源；c.在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制准则及产品和服务的接收准则已得到满足；d.使用适宜的设备和工作环境；e.指派胜任的人员，包括所要求的资格；f.特殊过程的确认和再确认；g.实施防止人为错误的措施-（过程防错一览表）；h.实施产品和服务的放行、交付和交付后活动。
5.1.3 生产准备a.生产部根据市场部提供的顾客订货单，考虑库存情况，结合公司生产能力，当工厂产能可以满足市场需求时，在本厂加工生产。
当工厂生产能力无法满足市场需求时，根据实际情况增加外协厂进行委外加工作业。
根据分析情况制订相应的《生产计划单》并由生产部副总审核，总经理/管代批准后实施。
b.生产排程可随采购、生产、销售等情况的变化而变更；c.生产车间根据《生产计划单》安排生产，生管部定期追踪统计生产进度。
1. 目的对产品生产和服务的全过程（包括工艺、工装编制和设计、过程识别，产品生产、放行和交付）进行有效控制，以确保产品质量和服务质量，达到信守合同，满足顾客要求。
2. 适用范围本程序规定了产品实现过程中各部门的责任、权限和程序要求。
适用于公司内产品实现过程的记录。
3. 职责3.1市场部提供顾客需求信息，产品交付，交付后的服务等；3.2生产部负责生产大纲编制，物料采购，组织生产，合格产品的入库等；3.3 技术部负责提供生产所需的技术资料、相应的指导性文件，生产现场的技术服务，满足工艺要求的装备和设备的正常运作等，必要时对工艺参数进行评价确认。
3.4 质量部负责生产和服务过程的产品质量监视和测量，计量器具管理及批准产品放行等。
4．生产过程主要依据a) 生产大纲、周作业计划；b) 物料采购计划,《加工定作合同》；c)《加工路线单》；d) 加工图纸；e) 作业指导书。
5．程序5.1 物料采购生产部根据市场部销售计划，编制物料采购计划(包括与合格供方签订《加工定作合同》)，报总经理批准后实施采购。
物料进公司后开据《收料单》，经质量部验收合格入库。
5.2 外协供方加工生产部计划员根据作业计划，填写《材料领用单》、《零件领用单》后将原材料或半成品发放给外协供方。
外协供方的技术文件由生产部统一发放和回收。
5.3 外协产品接收外协、外包的产品由仓库管理员负责接收，同时在《到货检验通知书》上签字确认。
产品经质量验收后，将《到货检验通知书》（一式三联），一联回交外协单位，一联仓库留存，一联财务留存。
5.4 内部加工5.4.1 计划员根据计划大纲及产品工艺程序编制作业计划，调度员安排各工序、各工种的操作对象和使用相适合的生产设备；5.4.2 调度员根据《作业计划》实投数，开具《材料、零件领用单》，从仓库领取原材料或外协品；5.4.3 统计员根据作业计划及加工工艺要求开具《加工路线单》。
操作工严格按照指令和工艺要求进行零件加工，同时根据零件的质量特性，使用合适的计量器具和工艺装备，确保零件的加工质量符合图纸要求。
1 目的本标准规定了生产和服务提供管理的基本要求，及生产准备阶段、生产计划加工阶段、批次管理和保管阶段的管理办法。
2 范围本标准适用于生产和服务提供控制和管理。
3 职责3.1 公司分管领导负责组织产品生产策划，并对相应文件进行批准签署。
3.2 科创研发部负责编制产品生产专题计划，负责组织处理生产过程中的质量问题（按部门职责）。
3.3 生产车间负责按生产计划组织生产，负责落实生产场地工作环境的要求，负责生产所需生产设备、监视和测量设备、工装的管理。
3.4 品质管理部负责产品入库验收、过程检验和最终检验，对产品的放行、交付验收实施监督，组织生产过程中产品问题的处理；负责医疗器械验收和出厂检验。
3.5 科创研发部负责处理生产过程中的技术问题。
3.6 商务部根据物料计划进行采购、备料、办理代料审批。
3.7 采购部仓库保管物资以及负责物料的发放。
3.8 综合管理部负责产品生产队伍的配置。
3.9 财务部负责产品生产经费的保障。
3.10 生产车间负责生产用所需生产设备、监视和测量设备的配置，负责生产所需设备的维护及维修工作。
4 工作程序4.1 生产依据有以下几类：a)订货协议和订货合同；b)产品实现策划的结果。
4.2 生产过程策划4.2.1 公司分管领导负责组织相关部门进行产品生产策划，对产品生产过程中的技术、资源、质量、进度、管理等进行分析，必要时确定关键进度控制点和关键质量控制点，并提出必要的控制和预防措施。
4.2.2 按照《人力资源控制程序》的要求，设计、工艺、质量、生产等部门负责提出科研生产队伍配置要求，生产部门组织协调、汇总和审核，经公司批准，由综合管理部负责配置产品生产队伍。
4.2.3 生产计划4.2.3.1科创研发部编制产品生产专题计划，设计、工艺、质量、生产等部门会签，经公司分管领导批准后发到相关部门。
计划内容一般包括：a)自制产品、外包产品计划节点和配套表；b)物资配套计划主要节点和配套表；c)设计、工艺、检验、试验、采购及外包文件复查计划节点；d)生产设备、监视和测量设备复查计划节点；e)关键进度节点以及关键过程质量控制点；f)各类评审和试验节点；g)产品保证活动节点；h)其他专题计划。
生产过程控制和更改管理程序1 目的为确定和策划直接影响产品质量的生产过程，确保过程质量处于受控状态，本程序规定了过程、过程更改控制管理的职责和内容。
2 范围本程序适用于公司对影响产品质量的所有活动和过程的策划、控制和更改控制。
3 职责3.1 生产制造部是本程序的归口管理部门，负责生产过程的控制。
3.2 技术质量部负责组织过程的策划、控制计划/作业指导书的制定、更改和过程能力的调查。
3.3营销采购部、综合事业部、财务部等部门协助。
4 相关文件4.1APQP参考手册4.2工装管理程序 PX/QS2-18-20044.3设备管理程序 PX/QS2-17-20044.4过程审核管理程序 PX/QS2-27-20044.5纠正和预防措施的管理程序 PX/QS2-34-20044.6过程设计和开发的管理程序 PX/QS2-12-20044.7生产件批准管理程序 PX/QS2-13-20044.8文件的管理程序 PX/QS2-01-20044.9工厂、设施和设备策划管理程序 PX/QS2-09-20045 工作描述5.1过程策划5.1.1 新产品的过程策划按《过程设计和开发管理程序》进行。
5.1.2 控制计划/作业指导书的制定在过程设计和开发过程中，技术质量部负责组织生产、技术、质量、采购、销售等人员组成多功能小组，编写控制计划/作业指导书。
5.1.3 设施、设备工装的配备生产制造部负责工厂的布局，应最大限度地减少产品的搬运，便于产品的同步流动，以及最大限度地使场地空间得到增值使用。
必须考虑到人机工程等因素。
在产品寿命周期内,设备、工装如同整个过程一样,任何部门更改或增加都要向生产制造部提出书面申请。
经过生产制造部的批准后方可实施。
批准的依据必须考虑到设备、工装的能力,原有设备、工装的可用性等。
5.1.4 特殊特性多功能小组在控制计划/作业指导书中确定的特殊特性,必须规定控制、监督和标识办法,顾客要求的或者本公司识别的特殊特性必须在图样、标准、过程流程图、控制计划、过程FMEA、作业指导书中进行标识并规定控制要求。
