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1.目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2.适用范围适用于对产品的形成，过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。
3.职责3. 1生产部负责指导车间进行生产和过程控制，负责产品的防护。
对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。
3. 2技质部负责编制必要的作业指导书以及产品验证、标识及可追溯性控制。
3. 3销售部负责产品交付及售后服务工作。
3. 4生产部负责生产设备的管理和生产技术指导，负责生产设施的维护保养。
4.程序4. 1获得规定产品特性的信息和文件4. 1. 1根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的《产品实现的策划程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。
4. 1. 1. 1对关键过程编制作业指导书或操作要求，其他情况下如必要时也应编制作业指导性文件如《工艺卡乂《控制计划》。
4. 1. 2生产安排生产部根据销售部、技质部提供的《生产通知单》、工艺文件、图纸等，编制生产计划单（填写相关内容），各工序应在《生产记录单》上填写相应的生产记录并签名确认。
4. 2过程确认4. 2. 1生产流程图：4. 2. 2铝塑复合板工艺流程图4. 2. 3透光人造石工艺流程图4. 2. 4关键工序和特殊过程4. 2. 4. 1关键工序包括a）对成品中质量、性能、功能寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序; b）产品重要的质量特性形成的工序；c）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求或问题发生较多的工序;4. 2. 4. 2特殊过程包括a）产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；b）产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法能测量或只能进行间接监控的工序；c）该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。
4. 2. 5经识别本公司目前无特殊过程。
今后若产生应对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力，适用时，这些过程的安排应包括：a）过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；b）对所使用的设备、设备能力（包括精确度、安全性、可用性的要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行《生产设施保养程序》（6.3）的有关规定。
