内审不符合项整改表

内审报告及不符合项整改情况汇报范本报告编号：[XXXXX]报告日期：[XXXX 年 XX 月 XX 日]一、引言本次内审旨在对公司的质量管理体系进行全面评估和审核，以确保其符合相关质量管理标准的要求，并发现和纠正存在的问题，改进和优化质量管理体系。

本报告详细描述了内审的过程、结果和整改情况。

二、内审范围和目标内审范围包括[列举内审范围，比如质量管理体系的各个部门或流程]。

内审目标是检查公司质量管理体系的运行是否有效，并发现潜在的问题和风险。

三、内审方法本次内审采用了[列举内审方法，如文件审核、实地检查和访谈等]。

内审小组由[列举内审小组成员，包括审核员和记录员]组成。

四、内审过程及结果1. 文件审核根据内审计划，审核员对公司质量管理体系文件进行了全面的审核。

主要评估了文件的合规性、适用性和有效性。

经过文件审核，发现如下不符合项：- [列举不符合项1]：[具体描述不符合项1的内容]- [列举不符合项2]：[具体描述不符合项2的内容]2. 实地检查在实地检查阶段，审核员对多个部门进行了访问，并观察了相关流程的运行情况。

实地检查发现如下不符合项：- [列举不符合项3]：[具体描述不符合项3的内容]- [列举不符合项4]：[具体描述不符合项4的内容]3. 访谈审核员与公司员工进行了面对面的访谈，了解他们对质量管理体系的理解和运行情况。

访谈发现如下不符合项：- [列举不符合项5]：[具体描述不符合项5的内容]- [列举不符合项6]：[具体描述不符合项6的内容]五、不符合项整改情况根据发现的不符合项，公司采取了相应的措施进行整改和纠正。

具体整改情况如下：1. 不符合项1的整改情况：- [列举具体整改措施1]：[具体描述整改措施1的内容] - [列举具体整改措施2]：[具体描述整改措施2的内容] 整改措施已经得到落实，目前已经取得了显著效果。

2. 不符合项2的整改情况：- [列举具体整改措施3]：[具体描述整改措施3的内容] - [列举具体整改措施4]：[具体描述整改措施4的内容] 整改措施正在进行中，预计将在[日期]前完成。

对该工序所有员工进行安全意识培训，不能用手直接接触玻璃，地面玻璃碎不便拿起的使用清洁工具2012/11/261、重新向文控申请新的文件替换残旧文件2、对文件防护实行责任制，文件出现破损残旧及时更新2012/11/30 1 对天燃气存放区已补充“禁止烟火”标识；2、对饭堂内其余安全标识进行排查，确保符合规范； 3、行政部指定负责人员进行定期检查；4、对相关工作人员进行安全培训，提高人员安全防范意识。

2012/11/301与生产部协调并安排未受训及格人员参加安全培训；2 对不及格的学员及时跟进培训。

2012/12/151、安排该员工重新接受安全培训，强调公司安全生产管理的一贯宗旨； 2、从不通过对员工不理解的内容着重讲解；从事该项工作的人员有必要的能力；3 新员工参加安全培训的时间需在转正前完成。

2012/12/151、促请生产部尽快提交未按期进行上岗年审人员的考核申请表；2、加强跟踪，掌握生产部上岗年审基本数据，对上岗证即将到期人员提前一个月通知。

2012/12/151强调必须按规定要求对每天每餐的饭菜进行留样保存；2针对11/12日个别情况的说法，行政部于11月X日进行再次检查，检查结果为已按规定进行食物留样保存；2012/11/301组织部门内部进行环境管理培训，确保与员工和其他相关方就相关职业健康安全信息进行相互沟通；2 定期更新部门环境管理内容并培训；3 对其他涉及部门的相关内容进行定期跟进2012/11/301、督促饭堂对食物的入货日期批次进行规范记录，确保食材使用符合“先进先出”原则；2、指定人员跟踪记录及使用情况。

3、根据进货时间、“先进先出”原则划定食物摆放区域及顺序。

2012/11/301督促饭堂工作人员日常工作中要注意佩戴必要的卫生用品，保证食品安全卫生。

2 指定人员负责监督，进行不定期/定期检查并记录。

3 对饭堂工作人员进行培训，提高职业健康安全意识。

4 以员工作为监督者，对饭堂工作设立意见反馈箱。

内审不符合与问题整改要求针对不符合1：查阅2004年1月至今的成型日志，记录的标准板湿板长度基本为2571-2599，乘上系数2可转换为5142-5198，故建议修改《成型工序检验规程》KMJ014—2008中对湿板长度偏差的规定，如2.2下的表2，建议将控制长度（mm）由5100修改5170，控制偏差（mm）仍可执行±30。

对于3890和3820的控制长度要求是否更改，更改为何数值合适，由技术质量科会同原板车间共同确定。

针对天然气系统检查记录表中的问题，整改措施为：今后遇到类似问题，即附表予以详细说明，特别需完整记录“报告XX领导”。

另：技术质量科应仔细评审各工序检验规程的文件，根据生产实际确定合适的工艺控制要求，如宽度、厚度、密度等，并通过将相关文件发放到相关人员或组织培训等方式，使相关车间、班组和岗位依据工艺要求进行生产和监督。

针对不符合2：《精加工车间工序检验规程》KMJ017—2008中规定称取精加工产品涂敷量的试样质量时需精确至0.1g，要求电子秤精度为0.1g，但工厂近年来使用的电子秤精度一直为1 g或2g，建议技术质量科考虑生产过程控制的实际要求和多年来的实际控制情况，对规程予以重新修订。

另：《原料调和工序检验规程》KMJ013—2006和《成型工序检验规程》KMJ014—2008规定电子秤精度为0.1g，但成型室一直使用的电子天平精度为0.01 g（注:小量程电子天平的精度就是0.01 g，该部分文件内容可不修改，但相关技术人员对此情况应该了解。

）《干燥工序检验规程》KMJ015—2008规定用于吸水率测定的电子秤精度为0.01g，称重为2000g，据了解，近段时间因实验条件所限，该工序一直未做吸水率测定，技术质量科应尽快确定该工序此项检验所需的电子秤是否齐备；规程中规定测定密度所用的电子秤称重为30kg，精度为5g，但工厂一直使用的30kg 电子秤精度都是10g，《原板加工工序检验规程》KMJ016—2008对于测涂敷量所用的电子秤规定要求如上，因此，技术质量科应修改上述两个文件的相关内容。

质量、环境、职业健康三体系内审开的不符合项和整改（原创版）目录1.质量、环境、职业健康三体系内审的概念和不符合项2.不符合项的处理和整改方法3.整改过程中需要注意的问题4.案例分享：某公司的质量、环境、职业健康三体系内审不符合项和整改过程正文一、质量、环境、职业健康三体系内审的概念和不符合项质量、环境、职业健康三体系内审是指在一个组织内部，对其质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的运行情况进行自我评估、自我检查和自我纠正的过程。

不符合项是指在内审过程中，发现的与体系要求不符的问题或者缺陷。

二、不符合项的处理和整改方法1.不符合项的处理：内审员在发现不符合项后，应立即向组织负责人报告，并填写不符合项报告表，描述不符合项的详细情况。

2.整改方法：组织负责人在收到不符合项报告后，应组织相关部门进行分析和讨论，找出问题的根本原因，制定整改措施，并指定责任人和整改时间。

三、整改过程中需要注意的问题1.整改措施必须针对问题的根本原因，具有可操作性和有效性。

2.责任人应严格按照整改措施进行整改，并在整改过程中及时反馈进度和问题。

3.组织应定期对整改情况进行跟踪和监督，确保整改措施得到有效执行。

4.对重复出现的不符合项，应深入分析原因，从体系层面进行改进，防止类似问题再次发生。

四、案例分享：某公司的质量、环境、职业健康三体系内审不符合项和整改过程某公司在进行质量、环境、职业健康三体系内审时，发现生产过程中存在多个不符合项，如生产记录不完整、环保设施运行不正常、员工未佩戴劳动保护用品等。

针对这些不符合项，公司负责人组织相关部门进行分析和讨论，找出问题根本原因，制定整改措施。

例如，对于生产记录不完整的问题，制定了详细的生产记录管理规定，并指定生产部门负责人监督执行；对于环保设施运行不正常的问题，制定了定期检查和维护环保设施的制度，由环保部门负责执行；对于员工未佩戴劳动保护用品的问题，制定了劳动保护用品佩戴规定，由安全部门负责监督执行。

质量、环境、职业健康三体系内审开的不符合项和整改摘要：一、引言二、质量体系内审不符合项及整改1.质量体系内审的作用2.常见的质量体系内审不符合项3.质量体系内审不符合项的整改措施三、环境体系内审不符合项及整改1.环境体系内审的作用2.常见的环境体系内审不符合项3.环境体系内审不符合项的整改措施四、职业健康体系内审不符合项及整改1.职业健康体系内审的作用2.常见的职业健康体系内审不符合项3.职业健康体系内审不符合项的整改措施五、总结正文：一、引言在现代企业中，质量、环境和职业健康是企业管理的三大重要方面。

为了确保这三个方面得到有效管理，企业需要定期进行内审。

内审是为了评估企业的管理体系是否有效运行，以及是否符合相关法规和标准。

然而，内审过程中往往会出现不符合项，需要企业采取相应的整改措施。

本文将对质量、环境和职业健康三体系内审开的不符合项及整改进行详细探讨。

二、质量体系内审不符合项及整改1.质量体系内审的作用质量体系内审是企业对自身的质量管理体系进行自我评估和自我纠正的过程。

内审的主要目的是检查企业的质量管理体系是否符合相关标准，并能否持续改进。

质量体系内审不符合项通常包括：质量目标未达成、过程控制不严、文件管理混乱等。

2.常见的质量体系内审不符合项（1）质量目标未达成：企业在制定质量目标时可能过于理想化，导致实际执行过程中无法达成。

（2）过程控制不严：企业在生产过程中可能出现工艺参数失控、操作不当等问题，影响产品质量。

（3）文件管理混乱：企业内部文件管理不善，导致文件丢失、损坏或不完整，影响质量体系的运行。

3.质量体系内审不符合项的整改措施针对上述不符合项，企业应采取以下整改措施：（1）重新制定切实可行的质量目标，确保目标具有可衡量性和可达成性。

（2）加强对生产过程的监控，确保工艺参数在控制范围内，对操作人员进行培训，提高操作水平。

（3）建立完善的文件管理制度，对文件进行分类、归档、备份，确保文件的完整性和可追溯性。