29 产品监视和测量控制程序

产品监视与测量控制程序概述产品监视与测量控制程序（Product Monitoring and Measurement Control Program, PMMCP）是一种高效、准确、安全的质量控制工具，能够帮助产品制造商管理产品的质量、提高产品的可靠性、降低产品的风险和成本，并且提升客户的满意度和信任度。

PMMCP可以监视和控制产品的关键参数和性能指标，及时发现和纠正生产过程中的异常情况和问题，确保产品的符合规格和标准，满足用户的需求和期望。

功能监视功能PMMCP可以监视产品的各项关键参数和性能指标，包括但不限于：温度、湿度、压力、流量、速度、功率、电流、电压、频率、动态响应等。

用户可以根据自己的需求和要求，设置监视参数和监视范围，选择监视方式和监视周期，并设定监视报警规则和触发机制。

当产品的监视参数发生异常时，PMMCP会立即发出警报并记录相应的数据和事件，并及时通知相关的人员和部门。

PMMCP还支持远程监视和远程报警功能，可以通过网络或云端实时查看和管理产品的监视情况。

测量控制功能PMMCP可以控制产品的生产过程和性能调整，通过自动化和人工干预等方式，实时测量和调整产品的关键参数和性能指标，确保产品的符合规格和标准。

用户可以根据自己的需求和要求，设置测量参数和测量范围，选择测量方式和测量周期，并设定测量控制规则和触发机制。

当产品的测量控制参数达到或超过规定的范围时，PMMCP会自动发出报警信号并进行相应的控制操作，如关闭某些设备、终止某些操作、提醒操作员等。

PMMCP还支持远程测量控制功能，可以通过网络或云端远程控制产品的生产和性能过程。

数据分析功能PMMCP可以对产品的监视、测量、控制和操作数据进行实时分析和统计，提供各种报表和图表展示，帮助用户快速定位问题和优化过程，提高整个生产系统的效率和质量。

用户可以自定义数据分析模板和参数，选择分析方式和周期，并设定分析规则和结果输出方式。

当产品的关键性能指标达到或超过规定的标准时，PMMCP会自动发出警报并进行相应的数据分析操作，如生成报表、发送邮件、导出数据等。

产品监视和测量控制程序-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN1.目的为了规范产品过程检验和验证控制，对材料、产品的特性进行监视和测量，对生产过程各阶段的检验和试验的产品按规定的方法进行标识，以防止未经检验或未经验证合格的材料和产品非预期使用、流转和发货。

2.范围适用于原辅材料检验、产品生产过程及最终检验和出厂进行监视和测量。

3.职责3.1.产品部负责提供进货、过程、最终检验或试验所需的技术标准、规范、图样或标准样件等，并明确控制方法。

3.2.工程部负责制订生产/装配全过程工艺文件和作业指导书。

3.3.质量部负责原材料的进厂检验。

负责对不合格来料进行原因分析，分类处置。

负责对来料的进厂检验报告定期检查。

负责来料的检验和试验。

负责保存相关的检验和试验记录。

负责制订来料、生产/装配全过程和最终产品相关的检验指导书；按照规定的技术标准、产品图样及工艺文件等进行生产过程巡检、产品终检及出厂检验。

3.4.物流部负责生产过程的生产材料、零部件件及辅助材料的配套上料；负责产成品的入库、出货管理。

3.5.生产部负责生产/装配全过程的自检/互检及半成品的专检；并按检验结果对产品进行处置、入库等工作。

并配合检验员、维修员的不合格品的返工、返修。

3.6.采购部负责按审批后的采购计划采购物料。

负责已检验完的物料的入库。

负责不合格品的退货协调工作4.术语和解释4.1.检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。

4.2.确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。

5.程序进料检验控制流程图过程检验控制流程图本程序分为进厂检验、生产过程及最终检验和出厂检验控制程序。

6.1.进厂检验来料到货确认来料到公司后，采购部将《暂估入库送检单》交物流部物控员，物控员先检查外包装是否完好，核对数量及标识是否和《暂估入库送检单》一致，符合后按单收货，查看库存和第二天的生产计划，判定是否为急用物料（急用物料为2天内需使用的物料），若是急用物料需在《暂估入库送检单》上写明急用，表明需优先检验，签字确认后将来料摆放在待检区。

产品的监视和测量控制程序
1.目的
对原材料、包装材料、产品生产过程及成品进行规定的检验，保证未经检验和经检验不合格的产品不投入使用、加工和出厂。

2.适用范围
适用于原材料、包装材料、过程产品及成品的检验控制。

3.职责权限
3.1 质量部负责编制检验操作规程并组织实施检验或验证。

3.2质量部对产品放行具有裁决权，能独立行使职能，对产品质量的相关事宜负有决策的权利。

3.3 质量检验员必须参加相关知识的培训学习，经考试合格后授权上岗。

4. 工作程序
4.1产品监视和测量的控制
4.1.1 原材料、包装材料的检验
4.1.1.1货物到达仓库现场时，仓库管理员应与实物核对品名、规格、数量等无误，包装无破损，将物料置于待检区待检，并做“待检”标识。

4.1.1.2 保管员填写《进货检验申请单》（附质量证明资料）交质量部进行检验。

4.1.1.3质量检验员持《进货检验申请单》到达待检区现场查验货物外观、标识和合格资质，适当时，应按照原材料检验规程对原材料进行抽样检验。

4.1.1.4 所有项目检验结果出来后，质量检验员填写《原材料检验记录》并出具《原材料检验报告》，经复核后交质量部经理批准。

4.1.1.5检验结论分为“合格接收”、“让步接收”、“拒绝接收”三种。

4.1.2 过程产品的检验
4.1.2.1过程控制员按照生产部制定的生产计划制定过程检验计划，并进行相应的准备。

4.1.2.2 过程控制员按各产品的《过程产品检验规程》要求进行过程产品的抽检和首检。

4.1.2.3过程产品检验的结果应记录在《过程产品检验记录》中，并且对所有不。

一、采购物资的监视和测量控制 --- 外购件本程序的目的： 对本公司原辅料采购的检验和试验活动控制作出统一规定。

适用范围： 适用于对原辅料采购的检验和试验活动的控制。

说明： 为便于理解和操作，相关作业和规定均采用流程的形式，并随时附加说明；具体格式说明如下：①：实线框，作业内容或规定； ②：虚线框，对作业/规定的附加说明； ③：实线框，责任部门/责任人。

是 进货检验员 进货检验员否 执行《不合格品控制程序》 合 格? 4 记 录 进货检验员 6签发合格标识仓管员7物料入库进货检验员5作不合格标识 采购部1 外购件采购到公司 1.包括生产用零部件、原材料、辅助材料、包装箱等； 2.供方应提供送货单及其有关的质量证明文件。

3 进货检验 注：1.对所有采购物资的抽样检验，接收准则均为“零缺陷”；2.对与不影响产品使用的C 级产品由仓管员代为检验，其他产品由专职检验员进行检验；3.委外检验/试验时，必须到经认可的有资格的实验室进行。

采购员2 报检 1．仓管员根据送货单核对送货数量后，在送货单上签字确认； 2．由仓管员填写“采购物资报检单”，报进货检验员实施检验。

进货检验员/仓管员8记录归档由进货检验员归档保存，包括：1. 采购物资报检单2. 不合格品评审报告3. 采购物资检验记录 3. 入库单1．本公司无能力检测的项目，需按控制计划的规定定期送外检验； 2．检验员须在规定时间内，完成产品的检验。

③ ① ②②填制“采购物资检验记录”。

进货检验员 不合格品报告填制“入库单”，并提交财务等相关部门备查。

一、采购物资的监视和测量控制 --- 外加工件（外包工序）本程序的目的：对本公司外加工产品的检验和试验活动作出统一的控制规定。

适用范围： 适用于外加工产品的检验和试验活动的控制。

说明：为便于理解和操作，相关作业和规定均采用流程的形式，并随时附加说明；具体格式说明如下：①：实线框，作业内容或规定； ②：虚线框，对作业/规定的附加说明； ③：实线框，责任部门/责任人。

房地产公司质量管理体系之产品监视和测量控制程序
产品监视和测量控制程序是房地产公司质量管理体系中的重要环节，是确保房地产产品质量的重要保障。

以下为产品监视和测量控制程序的主要内容：
1. 监视及测量快速响应机制
房地产公司应建立快速响应机制，包括监视和测量，及时发现产品质量问题并采取措施予以解决。

房地产公司应对出现问题的楼盘进行调查分析，找出问题的原因，并采取措施予以纠正。

2. 产品质量监视
房地产公司应定期对楼盘进行产品质量监视工作，包括产品功能的检测、耐久性测试、技术性能测试等，确保产品达到相关的技术标准。

3. 产品质量测量控制
房地产公司应对楼盘的各项数据进行收集、测量、分析和控制，以优化房地产产品质量。

房地产公司应建立完善的资料档案，及时记录和处理产品质量问题，掌握和分析质量问题情况和趋势，制定适当的管理措施，提高产品质量水平。

4. 工程监理及工程验收
房地产公司应聘请独立第三方机构对工程进行监理和验收，确保工程质量符合规划、设计、施工等相关法律法规和技术标准。

同时，房地产公司应建立健全的工程验收制度，通过工程验收对产品质量进行控制，确保产品达到设计要求。

综上，产品监视和测量控制程序是房地产公司质量管理体系中的重要环节，对于提高产品质量水平、满足客户需求和提高企业竞争力具有重要意义。

房地产公司应认真履行各项义务，提高自身管理水平，建立和完善产品监视和测量控制程序，从而更好地保障房地产产品质量。

1 / 1。

产品的监视和测量程序1.目的：11为维持采购原材料、外协加工零部件、半成品、成品的质量符合要求;预防不合格品的产生和流出。

2.范围：2.1.凡是生产所需的各种原材料、外协加工的零部件以及自制半成品、成品，在进货、加工制造、出货时均适用本程序。

3.内容：3.1.,供应商交货3.1.1.供应商按采购订单上的规格、数量如期交货，并附带《检验记录》或《材料保证书》等相关检验记录及测试报告。

3.2.仓库收货3.2.1供应商在“待检区域”卸货，由仓库管理员负责根据《采购订单》《送货单》进行数量、规格的清点和确认，无误后通知采购部填写《送检单》交品保部进货检验员检验。

3.3.进货检验3.3.1.进货检验员按照《进料检验规范》规定的内容进行检验，所测量的数据记录在《进料检验记录》中，并判定合格与否。

3.3.2进货检验的抽样计划，允收规范按《进料检验规范》和《品质检验抽样管理办法》要求执行。

3.3.3.任何未经品保部验收合格的产品及原材料，禁止任何部门私自取用生产。

3.3.4.进货检验员判定合格后在《进料检验记录》上确认，并在标识卡上盖合格印章。

3.4.来料入库3.4.1.进货检验员将验收合格信息记录在《送检单》上，交给仓库管理员作为入库依据。

3.4.2.仓库管理员根据《搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》办理入库手续。

3.5.不合格品处理：3.5.1进货检验员按《进料检验规范》要求进行检测，判定批量不合格，通知供应商质量工程师（以下简称SQE）和采购部，由采购部通知供应商将不合格品领回，并按照《不合格品控制程序》处理。

3.5.2若生产急需，需挑选、返工使用的，则由采购部通知供应商或生产部进行挑选、返工使用。

由生产部挑选、返工时，生产部应做好工时的统计工作，由采购部执行对供应商相应的扣款事宜。

3.6.纠正措施：3.6.1进货检验员判定批量不合格时须按照《纠正与预防措施控制程序》填写《异常改善报告》通知SQE,由SQE要求供应商提出改善措施，并进行跟踪确认。

文件审批内容序表1目的 (2)2适用范围 (2)3名词解释 (2)4职责 (2)5程序 (2)6相关文件 (4)7相关表单 (4)8附则： (4)1目的对外购件、外包件、外协件、半成品及成品进行监视和测量，以确保产品满足规定的要求。

2适用范围适用于公司外购件、外包件、外协件、半成品、成品的监视和测量。

3名词解释3.1不合格品：经检验或试验判定，不符合接收准则的产品。

3.2质量记录：是组织按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果（如：检验和试验结果、内部审核结果、校准数据等）。

3.3首件：每班次开始或生产过程中因换人、换料、换品种以及换工装、设备调整等工序条件改变后生产的首件（首检合格后，操作者方可继续工作）。

4职责4.1质量管理部4.1.1依据技术中心提供的产品图样、技术标准等，负责制定整车及零部件检验标准。

4.1.2负责原材料、外购件、外包件、外协件、半成品、成品的监视和测量并出具结果报告。

4.1.3协助制造中心对关键工序的管理。

4.1.4协助制造中心进行过程能力确认。

4.2制造中心4.2.1严格执行工艺要求，进行生产过程的自检、互检，并配合质量管理部巡检员做好每批产品的首检、过程抽检、成品检验和试验。

4.2.2负责不合格品的返工、返修。

4.2.3采购管理部负责来料送检及必要时组织来料不合格的评审工作。

4.2.4负责产品工艺文件及作业指导书的编制。

5程序5.1来料检验和试验5.1.1检验员接到送检通知后，根据《零部件检验规范》进行检验，并填写《零部件检验报告单》，检验合格的在送检单上签字盖“合格”章后通知零部件库办理入库；检验不合格，对不合格品进行标识，同时通知采购管理部，按《不合格品控制程序》进行处理。

5.1.2对进货检验的处置结论有异议时，按《不合格品控制程序》执行。

5.1.3所有未经入厂检验的物料，不可交于制造中心投入生产。

5.1.4检验合格的物料由质量管理部通知零部件库办理入库。

产品的监视和测量控制程序1.目的为了保证产品质量符合规定要求。

2.范围适用于本公司采购产品、施工过程及工程项目的监视和测量（本公司为检验和试验）。

1.职责3.1质安部是产品的监视和测量的归口管理部门。

3.2工程部、项目经理部是产品的监视和测量的相关工作部门。

2.工作程序4.1产品的监视和测量要求4.1.1产品监视和测量的人员须具有一定的专业知识，经过培训并取得上岗证方可独立上岗。

4.1.2产品监视和测量人员依据策划（即施工组织设计中）的安排和有关标准、规范进行监视和测量。

4.1.3监视和测量装置必须符合《监视和测量装置控制程序》的有关要求。

4.1.4质量检验员对产品进行监视和测量，并做好监测记录与检验报告的收集、整理。

4.2进货的监视和测量4.2.1库管人员对采购产品进行验证，并认真准确填写有关记录。

对规定应进行复检的原材料由质安部质检员抽样送有资格的部门进行复验。

进货检验和试验按《检验和试验管理规定》进行并填写《进货验证记录表》。

复验按国家、行业有关规定进行。

4.2.2本公司对采购产品，在特殊情况下经有资格的部门和有关授权人员批准签字后允许紧急放行，其余产品应记录、留样、标识并及时进行进库验证，再进货复验，一旦发现不合格，及时退货或更换。

4.2.3需委托检验的产品，送往具备检验资格的检验机构。

检验完毕后索取其检验报告。

4.2.4检验或验证不合格的产品，应及时向供方反馈信息，具体执行《不合格品控制程序》。

4.3施工过程产品监视和测量4.3.1质安部负责对施工过程质量进行监视和测量，确保所生产的产品符合国家标准或行业规范，项目经理部配合执行；4.3.2工程施工过程由项目部质检员按国家颁发的《建筑安装工程质量检验评定标准》和有关规范、规程、规定实施，分为自检、交接检、专检、隐蔽工程检验。

4.3.2.1自检：施工结束后，由施工人员通知班组质检员按施工要求进行检验并做好记录，不合格则由施工人员进行处理。

产品监视和测量控制程序1 目的对产品的特性进行测量和监视，以验证产品的要求得到满足。

2 范围适用于采购产品的进货检验、中间产品的过程检验和最终产品的出厂检验。

3 职责3.1 质检部负责编制各类检验规程等文件并组织实施各类检验和验证。

3.2 生产操作者负责对生产的产品质量特性进行自检。

3.3 质检部长审批“紧急放行”“例外放行”和“追溯”。

3.4 经营部负责对顾客方的追溯。

4 程序要求4.1 检验员必须参加业务培训学习，取得资格认可后，由公司授权上岗，并发给检验专用印章。

4.2 进货检验和验证。

4.2.1 进厂的重要零部件由专职检验人员和授权的其他人员，根据厂家的质量检验单及公司《原材料检验规程》进行检验或验证，并填写《采购物资验证记录》，经检验验证合格的物资由仓库保管员负责接收入库并明确标识。

4.2.2产品中使用的外协件，由专职检验人员按图纸或技术要求进行检验或验证。

4.2.3 对购进的一般辅助材料，接收人员核对发货单，确认物资的名称、规格、数量无误后，经外观抽样检查合格后则填写《采购物资验证记录》以示验证合格。

4.2.4 对初次采购的样品，由专职检验人员会同技术人员共同检验，必要时总经理参加并提出相应意见。

4.2.5 对某些性能不能检验的产品，如塑料件的变形等，需通过安装使用进行验证。

4.2.6 对进厂的原辅材料，确认有明显质量问题时，应及时将该批原辅料放入不合格品区域内，并通知采购人员与供方协调处理或办理退货。

4.2.7 当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，一般物资可申请“紧急放行”，质检部长在进货标识卡上加盖“紧急放行”印章，检验员在验证记录备注中作出相应记录后紧急放行，涉及重要安全要求的物资不允许紧急放行。

4.3 过程产品的检验和试验。

4.3.1 检验员按照与受检产品质量有关的文件实施过程检验，过程检验应严格执行《工序检验规程》，同时做好各工序原始记录，对检验合格的工序在《随工单》上加盖检验员印章后方可转入下一道工序。

产品监视和测量控制程序一、引言在产品监视和测量控制中，我们的目标就是确保产品质量达到标准。

谁都知道，质量好，销量才能好。

想象一下，产品从生产线下来，仿佛是刚出生的小宝宝，每一个细节都需要我们去呵护。

监视和测量，就像是医生给宝宝做体检，确保一切都正常。

1.1 监视的重要性产品监视是一个动态的过程。

就像养鱼，要时刻观察水质，鱼才会健康。

我们在生产过程中，随时要留意每个环节。

设备运转的噪音、温度变化，这些都是关键。

再小的变化，都可能预示着潜在的问题。

就好比，蚊子再小，也会让人烦不胜烦。

1.2 测量的必要性测量则是确保一切符合标准的基础。

每一个零件、每一个参数，都必须精准无误。

像是在做数学题，公式错了一步，最后的结果也会大相径庭。

产品的尺寸、重量、性能指标，必须一一对照。

这可不是简单的数字游戏，而是关乎产品能否顺利上市的关键。

二、监视与测量的结合2.1 数据收集在监视和测量的过程中，数据收集至关重要。

就像天气预报，需要积累大量的数据，才能做出准确的预测。

我们需要实时记录生产中的各项数据，确保每一个环节都在控制之中。

这些数据不仅仅是数字，更是我们做出决策的依据。

2.2 分析与反馈收集到的数据要进行分析，找出其中的规律。

比如，某个设备在特定的温度下运作时，故障率明显增加。

这样一来，我们就能提前采取措施，避免问题的发生。

反馈机制也是不可或缺的。

生产过程中发现的问题，及时反馈给相关人员，让大家齐心协力解决。

2.3 持续改进监视和测量不是一锤子买卖，而是一个持续改进的过程。

就像磨刀不误砍柴工。

我们需要定期回顾，看看哪些地方做得好，哪些地方还需加强。

不断调整，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

三、实施监视和测量控制的策略3.1 制定标准首先，要制定清晰的标准。

就像考试要有明确的评分标准，产品的每一项指标也得有具体的要求。

这些标准要能反映市场需求，还得符合相关法规。

只有这样，才能让每个人都明白目标在哪儿。

3.2 培训团队其次，团队的培训也非常重要。

产品监视和测量控制程序1.目的对产品（原料、辅料、与产品接触的材料、半成品、成品）进行监视和测量，确保产品满足规定的要求。

2.适用范围适用于公司产品实现过程中各阶段产品监视和测量的控制。

3.职责和权限3.1川酒研究院负责为产品检验提供相应的技术标准。

3.2各基地质量管理部门负责编制产品检验作业指导书，负责按要求做好各阶段的产品监视和测量工作，是产品监视和测量活动的归口管理部门。

3.3酒体设计单位负责酒处理、水处理及酒体设计用原辅材料的检验。

4.工作程序4.1检验计划的制订4.1.1根据公司产品质量形成的过程，由相关检验单位制订检验计划，明确规定检验项目、依据标准和规范、检查方式、方法和手段、检验地点、人员和频次、检验记录及其传递程序等内容。

酿酒原料、包装材料检验计划经公司主管质量的副总批准后执行，酒处理、水处理及酒体设计用原辅材料的检验计划经酒体设计单位的副总经理批准后执行。

4.1.2质量管理部门根据检验计划制订各项检验规程和检验记录。

规程和记录的编制执行公司《文件控制程序》和《记录控制程序》。

4.1.3质量管理部门根据检验计划设置检验点、配备检验人员和设施设备，宣贯检验标准和规程。

4.2进货监控所有原材料都必须经过进货检验（按采购质量标准进行检验），未经检验或检验不合格，一律不得投产使用。

4.2.1酿酒原辅料由检验人员在入库现场按“采购质量标准”检验，检验员做好现场记录并填写《检验结果通知单》。

4.2.2包装材料验收实行二级检验制，一是由包材检验员在入库现场按包装材料标准逐批检验，作好记录并填写检验结果通知单；二是生产工人在生产中对所用包装材料进行全数筛选，挑出不合格品。

4.2.3酒处理、水处理及酒体设计用原辅材料由酒体设计单位专兼职检验员按检验计划和“采购质量标准”执行，作好记录并填写《检验结果通知单》。

4.2.4酒处理、水处理及酒体设计用的原辅材料，使用部门用感观方法复查进货质量，如有异常，立即通知检验人员进行复检。

公司质量管理过程和产品的监视和测量控制程序1. 目的通过对产品实现的必需过程进行监视和测量，以确保满足顾客的要求，对产品特性进行监视和测量，以验证产品符合规定要求。

2．适用范围适用于本公司产品实现过程持续满足预定目标的能力和用于生产的产品进行监视和测量的控制。

3．职责综合部负责对质量管理体系各过程进行监控。

生产部负责产品特性的监控和测量。

4．工作程序4.1过程的监视和测量过程的监视和测量包含对质量管理体系过程活动的监视和测量及对产品实现过程的监视和测量。

4.1.1对质量管理体系过程活动的监视、测量，可采用调查、了解、分析的方法，每年进行一次。

4.1.2对产品实现各过程的监视、测量，根据本公司的实际情况，确定为“焊接、组装、调试”过程进行重点监视和测量。

质检部负责制定焊接、组装、调试的技术规范、测试指标及数据记录等。

4.1.3生产过程的测量和监视a) 生产部门负责使用控制图，对质量形成的关键过程进行测量，对图形数据分布进行趋势分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机。

b) 当过程产品合格率接近或低于控制下限时，生产部门应及时发出《纠正预防措施实施单》，定出责任部门，对其从人、机、料、法、环等方面分析原因、制定和实施4.2 产品的监视与测量4.2.1综合部编制检验指导书，明确检验点、控制频率、抽样方案、控制项目、监测方法、使用的计量器具设备等。

4.2.2进货验证对购进的材料，仓库管理员核对送货单，确认财产品名、规格数量等无误后，置于待检区或挂上“待检品”牌予以标识和区分。

并填写《送检单》交有关部门检验，具体内容见《采购控制程序》。

4.2.3半成品的监视和测量4.2.3.1对于生产和组装线上的产品，按规定要求设置质量控制点，按规定间隔依检验规程对产品进行监视和测量。

进行检验，经检验合格，在产品上贴上工号标签，对关键过程由检验员进行检验，在产品上贴上检验员工号标签，方可转入下道工序，如不合格则执行《不合格品控制程序》。

产品监视和测量控制程序目的为确保产品的质量满足顾客和法律法规的要求，对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。

1．范围适用于对产品实现过程持续满足其预定预定目的的能力进行确认，使过程处于受控状态，对生产所用的原材料、半成品以及产成品的检验与试验控制。

2．定义3.1 IQC ：Incoming Quality Control 来料品质控制3.2 IPQC：In process quality control 在线品质控制3.3 FQC ：Final Quality Control 最终品质控制3．职责和权限4.1 质量管理部负责原材料、半成品（过程产品）和成品的测量和监视。

4.2 质量管理部部长负责产品的放行审批。

4．程序5.1 质量管理部负责编制进货、过程、成品检测规范，明确检测项目、检测频率、抽样方案、检测方法、依据、使用的检测设备、接受准则等要求。

5.2 进货检验和试验5.2.1物料购进后，仓库管理员须核对“送货单”，确认产品的数量、随附资料等初检验无误后,填写“物料送检通知单”交IQC报验；5.2.2 IQC接到“物料送检通知单”后，应按相应的检验标准和/或原材料检验规范、样品、图纸和检验指导书要求，进行检验，如核对物料的规格、型号、名称、数量等和测量其相关特性、技术参数，并记录主要数据；5.2.3送检批检验完成，检验员在物料送检通知单上签字，并在物料外包装上贴上相应标识，具体按照《IQC检查作业规范》执行；5.2.4 IQC应按照所签订的《质量协议》中的规定来验收生产外协供方随附或提供的质量记录(资料)是否完整、齐全、与产品是否相吻合，质量记录(资料)不合格视为产品不合格，应执行《不合格品控制程序》；5.2.5检验后须形成“IQC来料检查报告”；5.2.6经IQC检验不合格的产品执行《不合格品控制程序》。

5.2.7紧急放行A)当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由采购部填写“紧急（例外）放行申请单”，质量部在要求检验员进行必要检查后批准紧急放行，必要时需报总经理批准。

产品的监视和测量控制程序1.目的通过对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足，同时对有关测量数据进行收集分析，实施质量改进。

2．范围本程序适用于公司采购产品、在制品和成品的监视和测量的控制。

3．职责3.1 品保部负责采购产品、过程产品、成品特性检验的控制，收集分析检验数据。

3.2 质检员负责签发检验报告，确认和记录产品有关不合格，验证处置措施实施效果，控制不合格品的再加工。

3.3品保部负责有关产品的记录的收集、保管、编目和按期归档，其中包括来自供应商的记录。

3.4 采购部、生产部配合质检员完成检验工作。

4．工作程序4.1 产品监视和测量的策划在对产品实施监视和测量前，由品保部对产品的监视和测量进行策划（即根据产品或过程的重要程度、顾客要求、供应商质量控制情况以及强制性标准和法律法规要求的检验来识别和确定监视和测量点的设置、抽样数量和频度、测控用文件、所需的设备和工具、人员的能力要求和验收准则等内容），策划结果应做出规定，形成检验标准。

4.2采购产品的验证4.2.1采购产品到货后，采购员通知品保部，有品保部实施采购产品验证。

4.2.2采购产品验收依据和办法a)品保部编制《检验规程》和《原料验收标准》，作为采购品的验收依据。

b)质检员根据检验标准对采购产品进行验证，并结合有关的质量证明做出是否合格的结论，填写“采购产品验证记录”。

c)验证合格后，质检员在“入库单”上签字，库管员登记台帐，办理入库手续，分公司财务部方可结帐。

验证不合格不予办理入库手续，由采购部门和供应商协调解决，至可满足要求后方可办理入库手续。

如无法满足要求须申请让步接收，由采购部门向品保部提出申请，经批准后方可入库。

让步接收产品入库时品保部须做好相应记录，并在生产过程中予以跟踪。

4.2.3如需到供应商货源处进行检验，由品保部安排合适的人员进行，事先应与供应商就验证的安排、方法达成协议，验证结果在“采购产品验证记录”中记录。

产品监视和测量控制程序一、目的为确保公司产品的质量符合规定的要求，对产品实现过程中的各个阶段进行有效的监视和测量，特制定本程序。

二、适用范围本程序适用于公司原材料、半成品、成品以及外购、外协件的监视和测量控制。

三、职责1、质量部门负责制定产品监视和测量的计划和标准，并组织实施。

2、采购部门负责通知质量部门对外购、外协件进行检验。

3、生产部门负责在生产过程中对半成品进行自检和互检，并配合质量部门的抽检。

4、仓库部门负责对原材料、半成品和成品的入库、保管和发放进行管理，并协助质量部门进行检验。

四、工作程序（一）原材料的监视和测量1、采购部门在原材料到货后，应及时通知质量部门进行检验。

2、质量部门检验员依据相关标准和检验规范对原材料进行检验，包括外观、尺寸、性能等方面。

3、检验合格的原材料，质量部门出具检验报告，并通知仓库办理入库手续。

4、检验不合格的原材料，质量部门应及时通知采购部门与供应商协商处理，如退货、换货或降级使用等。

（二）半成品的监视和测量1、生产部门在生产过程中，应按照工艺文件的要求对半成品进行自检和互检，确保半成品的质量符合要求。

2、质量部门检验员按照检验计划和检验规范对半成品进行抽检，抽检比例根据产品的重要性和生产的稳定性确定。

3、检验合格的半成品，检验员在检验记录上签字确认，生产部门方可转入下一道工序。

4、检验不合格的半成品，质量部门应及时通知生产部门进行隔离和标识，并按照不合格品控制程序进行处理。

（三）成品的监视和测量1、成品完工后，生产部门应填写成品检验申请单，通知质量部门进行检验。

2、质量部门检验员依据产品标准和检验规范对成品进行全面检验，包括外观、性能、包装等方面。

3、检验合格的成品，质量部门出具检验报告，并在产品上粘贴合格标识，仓库部门方可办理入库手续。

4、检验不合格的成品，质量部门应及时通知生产部门进行返工或报废处理，并按照不合格品控制程序进行处理。

（四）外购、外协件的监视和测量1、采购部门在外购、外协件到货后，应及时通知质量部门进行检验。

产品监视和测量控制程序1 职责3.1 品质部来料检验组负责外购外协件及原材料的进货检验；品质部成品检验组负责成品的最终检验。

3.2 车间负责实施过程检验，品质部过程控制科负责监控。

3.3 人力资源部负责组织检验人员的培训和资格认可，品质部及车间配合。

3.4 仓储科负责仓储内各类物资的编号及外包装的核对，负责物料的标识及时性、完整、正确。

2 程序4.1 进货检验4.1.l 车间生产计划组将每天到货时间及数量通知采购部。

供应商送货到达后，相关仓库人员接收、核对并在“到货进仓验收单”中输入实收数量，同时通知品质部报检。

4.1.2 仓管员接收来料时，需进行以下验证:a) 产品是否有标识，外包装是否符合要求、完好。

b) 外观是否有明显的损坏；c) 物料的编号及标识是否正确；d) 当我方有要求时，检查供方的合格证明书(质保书)或检测报告是否完整，并收集传递到来料检验组。

e）环保产品还需验证该供应商是否已列入环保合格供应商名册中。

发现有任何缺陷，都应及时向采购部报告。

4.1.3 品质部接到“到货进仓验收单”后，按“先到-先检”的原则或根据生产需要，依据原材料、检验指导书对来料进行检验或验证。

有要求时，检验员应收集该批物料的出厂合格证明书(质保书)或检测报告，进行验证和保存。

4.1.4 检验完毕，检验员填写检验报告，判定合格的检验报告由品质部主管以上人员审批；判定为不合格的检验报告，检验员同时需填写“质量信息反馈单”，由品质部主管以上人员进行来料的不合格检验报告和“质量信息反馈单”审批。

4.1.5 仓储科仓管员负责对物料状态进行标识，填写物资标签交检验员盖章，仓管员负责确保标识与物料状态的一致性。

4.1.6 原材料检验，一般以外观、包装、色质、称重为主，可通过验证质保书来判定，必要时，可通过工艺试验进行验证。

对原材料质量有怀疑时,由品质部联系、委托国家认可的专业检测单位进行检验。

4.1.7进货检验不合格的处理按《不合格品控制程序》5.2条款执行。