检验检测机构内审示例供大家参考

2023年测试检验机构内审记录表(管理层)
1. 内审记录概述
本文档记录了2023年内部审核过程中的关键信息和结果。

内审旨在确保测试检验机构的管理层履行其职责和政策要求的有效性和合规性。

2. 审核程序
2.1 审核对象
- 管理层部门：（列出被审核的管理层部门/单位）
2.2 审核目标
- 检查管理层部门是否符合公司的内部管理政策和程序
- 评估管理层部门的组织结构和职责是否合理和有效
- 确保管理层部门根据法律法规和公司要求履行职责
2.3 审核范围
- 审核管理层部门的文件和记录
- 验证管理层部门的工作程序和流程
- 检查管理层部门的资源分配和使用情况
2.4 审核方法
- 文件审查：审核相关文件和记录，确认合规性和有效性
- 采访：与管理层部门的工作人员进行面对面访谈，了解他们的职责和实际操作情况
- 观察：观察管理层部门的工作环境和流程，确保其符合要求和流程
3. 审核结果和问题
3.1 审核结果总结
- 综合评估管理层部门的符合程度和合规性
- 列出符合要求的方面和存在的问题
3.2 存在的问题与解决措施
4. 提交人及日期
审核人：[审核人姓名]
审核日期：[审核日期]
注：本文档仅为内审记录，不涉及法律意义和约束力。

内部审查报告：检验检测机构概述本份内部审查报告旨在对我们公司的检验检测机构进行全面的评估和审查。

通过对该机构的运营情况、管理体系和合规性进行分析，我们可以识别出现有的优势和改进的机会，以进一步提升机构的效率和服务质量。

机构运营情况1. 人员配置- 检验检测机构的人员配置合理，拥有一支经验丰富、专业素质较高的团队。

- 机构内部存在合理的分工和协作机制，确保工作任务按时完成。

2. 设备设施- 机构配备了先进的检验检测设备和设施，能够满足日常检测需求。

- 设备设施的维护保养工作得到有效管理，确保设备的正常运行和准确性。

3. 流程和标准- 机构拥有完善的检验检测流程和标准，保证检测工作的科学性和准确性。

- 流程和标准的执行情况良好，有助于提高工作效率和结果的可靠性。

管理体系1. 质量管理- 机构建立了质量管理体系，包括质量手册、程序文件等，以确保检验检测工作的可追溯性和规范性。

- 质量管理体系的运行有效，各项质量指标符合要求，并经过内部审核和不断改进。

2. 内部控制- 机构内部建立了完善的内部控制机制，包括风险评估、控制措施等，以保护机构资产的安全和完整性。

- 内部控制的执行情况良好，能够及时发现和纠正潜在的风险和问题。

3. 文件管理- 机构的文件管理规范，包括文件存档、备份等，以确保信息的安全和可用性。

- 文件管理制度的执行情况良好，文件的查阅和调取能够高效进行。

合规性1. 法律法规- 机构遵守相关的法律法规，包括行业标准、国家法规等，确保检验检测工作的合法性和规范性。

- 机构对法律法规的理解和遵守情况良好，不存在严重的合规风险。

2. 伦理规范- 机构遵守伦理规范，包括保护客户隐私、保护知识产权等，确保工作的道德性和公正性。

- 机构对伦理规范的重视程度较高，员工普遍具备良好的职业道德和行为规范。

结论经过对检验检测机构的评估和审查，我们认为该机构在人员配置、设备设施、流程和标准等方面具备较高的优势。

同时，管理体系的建立和运行、合规性的遵守也得到了良好的反馈。

检验检测机构内审表一、审查背景本次内审旨在对检验检测机构的管理体系进行审查、评估和改进，以确保机构合规运营和持续发展。

二、审查范围本次内审范围包括以下管理体系方面：•资源管理体系•过程管理体系•基础设施管理体系•服务质量管理体系•总体管理体系三、审查目的本次内审主要目的是：•确保机构的管理制度和标准符合相关法律法规要求；•发现和纠正机构管理漏洞和缺陷，及时改进和优化机构内部管理体系；•确认机构的运营与管理与标准相符，评价和提高机构整体质量水平。

四、审查内容本次内审将主要审查以下内容：4.1 资源管理体系包括人员管理、设备管理、资质管理等方面，重点考察以下内容：•人员的培训和资质证书的有效性；•检测设备的校准和维护情况；•资源投入和利用的管理是否高效。

4.2 过程管理体系包括设备管理、检测流程管控等方面，重点考察以下内容：•检测过程中的人员管理和品保控制；•数据采集和记录的合法性和准确性；•报告编制和审批的流程及相关制度的合规性。

4.3 基础设施管理体系包括实验室、办公室、生产车间等方面，重点考察以下内容：•基础设施的安全保障措施是否到位；•实验室环境的卫生、气氛是否符合标准。

4.4 服务质量管理体系包括服务流程、服务质量等方面，重点考察以下内容：•服务流程全面、规范；•服务质量达到行业标准和客户要求；•客户投诉处理的流程和效率。

4.5 总体管理体系重点考察以下内容：•内部审计、管理评审等一系列运营管理体系的符合性；•政治、法律法规、风险管理等方面的状况；•未来运营的规划、战略是否合理。

五、审查方法本次内审采取以下方法：•查阅机构内部管理制度和标准文件；•进行线下查看、考察和记录；•深入跟工作人员交流，了解机构工作情况；•开展个别或集体面谈，征求有关人员的意见和建议；•汇总数据，制定管理评审报告。

六、审查结果本次内审将发布检测报告，根据发现的问题，推出个性化改进方案，协助机构迅速纠正或改进问题，提高机构整体质量水平。

新版检验检测机构内部审核检查记录表 QBGKXD-GL-023准则条款条款要求检查内容、方法检查情况记录判断结论符合基本符合、有一般问题问题严重、不符合4.1 机构依法设定，能承担法律责任，客观、公正和独立从事检测查：1、机构建立的文件2、是否有公正性声明3、是否有承诺4.1.1 机构一般为独立法人；非独立法人应有授权，能独立对外行文，独立开展业务活动，有独立账目和核算。

查：1、本中心工商登记、营业执照以及经营范围是否符合要求2、是否独立行文，查文件发放3、财务是否独立，财务账目、印章4.1.2 应具有固定检测场所，应具有独立调配使用的设备设施查中心检测场所的文件；检测平面结构图；检测设施情况；检测仪器设备一览表4.1.3 管理体系应覆盖所有场所的工作查：1、机构地址、通讯2、是否有不在一地的工作场所4.1.4 机构应有相应的专业技术人员和管理人员查中心的人员配备情况；专业技术和管理人员人数是否适应（专业和管理）4.1.5 机构及人员和检测活动、数据和领导无利益关系，机构和人员的活动应诚信独立检测不受内外部种种压力和影响；不参与检测项目有关的产品设计、研制、生产等等活动1、检查手册中公正性声明和承诺的内容是否有相应规定2、检查管理人员、技术人员遵守和履行声明和承诺的情况3、查客户的投诉和申诉记录4.1.6 机构和人员应遵守保密要求，制定相应的文件1、检查手册中是否有保密的内容，2、是否有相应的程序文件规定3、从样品接受登记管理查客户的保密要求4、检查检测活动中保密控制措施和实际情况4.1.7 正确画出组织机构图查：1、手册中是否有组织机构图2、组织机构图和实际情况是否一致3、机构设置是否适应中心检测工作需要4.1.8 机构最高管理者以及技术、质量负责人，中层管理人员应有任命文件。

最高管理者、技术负责人变更需上报确认查：1、中心主任任命文件2、中心技术、质量负责人及中层管理人员的任命文件4.1.9 机构应有各类人员岗位职责、权利关键管理人员有代理人查：1、手册中是否有各类岗位人员职责和部门职责2、手册和程序文件中各岗位职责是否合理、明确3、关键岗位主任、技术负责人、质量负责人是否有代理人4.1.10 对检测的关键环节由监督员实施监督查：1、手册中是否有监督员职责2、是否聘任或任命监督员3、监督员数量是否适应4、是否有监督计划5、是否有监督记录6、对监督员发现的不合格项是否及时处置4.1.11 机构由技术负责人负责技术运行；质量负责人负责体系有效运行，并赋予职权检查：1、手册中是否明确技术负责人、质量负责人的职责和权力2、在实际运行中，技术负责人和质量负责人是否履行相应的职责4.2管理体系机构应建立适应的管理体系；应制定相应的体系文件。

检验检测机构内审示例供大家参考Revised by BETTY on December 25,20202017年***月内部审核计划受控编号：****************** 共*页第*页内部审核实施计划表受控编号：********* 共2页第1页********质量检测有限公司*****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排，拟于2017年***月***日至***日进行2017年度****月份内部质量体系审核。

现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。

审核目的：审核2017年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。

审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。

审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。

审核依据：《检验检测机构资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。

审核时间：2017年****月****日至***日审核组：组长：****审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。

首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。

受控编号：******** 共2页第2页审核日程表：编制：审批：日期：2017年11月15日会议记录受控编号：******* 共页第页会议概要栏不够记录时，可添加附页。

会议记录受控编号：**** 共页第页内审首(末)次会议签到表受控编号：***** 共页第页内审不符合项总结受控编号：SGHT-QR-21-06-2017共页第页内审不符合分布表受控编号：*********共页第页编制人：编制日期：2017年11月23日内审不符合报告受控编号：SGHT-QR-21-08-2017共页第页纠正措施的验证：内审员：年月日*******公司内部审核报告******* *******。

检验检测机构内审报告检验检济机构内审报告一、引言本报告旨在总结和记录检验检测机构内部审计的结果，以便我们能够了解和改进机构的运营情况。

通过定期对机构内部的各项活动进行审计，我们可以发现并解决潜在的问题，从而提高我们的运营效率和客户满意度。

二、审计范围和方法本次内审涵盖了我们的主要业务流程，包括样品接收、检验、报告和数据管理等。

我们使用了多种审计方法，包括文件审查、现场观察和员工访谈等，以全面了解我们的工作情况。

三、审计结果1.样品接收样品接收流程运行正常，没有发现重大问题。

员工对样品的处理和记录的规范性有待提高，建议加强对员工的培训和指导。

2.检验检验流程基本上符合预期的标准，但在某些情况下，我们发现了一些小的偏差。

我们应该更加严格地执行检验流程，并对偏差进行调查和纠正。

3.报告报告的编写和审核流程基本上没有问题。

然而，我们发现报告的发布和分发有时可能会受到延迟，我们需要找出原因并解决这个问题。

4.数据管理我们的数据管理系统工作良好，但我们发现在数据录入和数据保护方面存在一些小问题。

我们需要改进我们的数据录入流程，并加强对数据保护的重视。

四、改进建议为了解决以上问题，我们建议进行以下改进：1. 加强对员工的培训和指导，提高他们的业务水平和规范性。

2. 严格执行检验流程，并对偏差进行调查和纠正。

3. 找出报告发布和分发的延迟原因，并采取措施解决。

4. 改进数据录入流程，并加强对数据保护的重视。

五、结论总体来看，我们的运营情况良好，但仍有一些需要改进的地方。

我们应该继续努力，解决这些问题，以提升我们的运营效率和客户满意度。

六、后记我们感谢所有参与内审的员工和管理层，他们的努力使我们能够发现并解决问题。

我们期待在未来的内审中，我们能够更好地了解并改进我们的运营情况。

关于检验检测机构的内部审核报告
I. 引言
本报告旨在对我司的检验检测机构进行内部审核，并详细记录发现的问题和改进建议。

此内部审核报告是对我司质量管理体系运行情况的深度评估，以保证其符合相关法规和标准的要求。

II. 审核范围
本次内部审核覆盖了我司所有的检验检测流程，包括但不限于接收样品、样品处理、检验操作、结果评估、报告编制以及后期的客户服务。

III. 审核结果
1. 样品接收和处理
样品接收和处理阶段总体上符合规定的流程，但发现一些小问题。

部分员工在接收样品时未做好全面记录，有可能导致后续的信
息混淆。

建议加强员工的培训和指导，确保样品接收记录的完整性。

2. 检验操作
检验操作阶段，大部分员工能够严格按照操作规程进行，但也
存在个别员工偶尔忽视规程的情况。

我们建议加强日常的监督和考核，以确保所有员工都能始终执行正确的检验流程。

3. 结果评估和报告编制
结果评估和报告编制阶段，我们发现部分报告存在格式不一致
的问题，可能会对客户理解产生困扰。

建议建立统一的报告模板，
并对员工进行培训，确保报告格式的统一性。

4. 客户服务
在客户服务方面，我们的服务整体上得到了客户的认可。

然而，我们发现在处理客户投诉的过程中，反馈速度稍显缓慢。

建议我们
优化投诉处理流程，提高我们的反馈速度。

IV. 结论
总体来说，我司的检验检测机构的运行符合规定，但仍存在一
些需要改进的地方。

我们建议进一步加强员工的培训和监督，优化
我们的流程和服务，以提高我们的工作效率和客户满意度。

管理体系内部审核报告2018年度2019年1月Xxxx技有限公司目录1、关于进行2018年管理体系内部审核的通知2、内审计划实施计划表3、首次内部审核会议签到表、内部审核会议记录4、末次内部审核会议签到表、内部审核会议记录5、管理体系内部审核报告6、现场评审核查表7、不符合项分布表8、不符合项报告、不符合项整改报告xxxx有限公司关于进行2019年度管理体系内部审核的通知各部室：为验证公司管理体系运行与《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）和管理体系要求的符合性，公司拟于2019年7月23日至24日进行管理体系内部审核工作。

依据公司《质量手册》、《程序文件》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017），对全部要素及公司所有试验检测活动进行审核，请公司相关部门依照内审计划及各自岗位职责的要求，认真做好内审准备，配合内审组顺利完成内审工作，及时完成整改工作。

现将有关事项通知如下：附件：内审计划表Xxxx有限公司2019年7月5日内审实施计划表JC/ZL-005审核日程表编制：审批：日期：2019年7月5日（首次/末次）内部审核会议签到表JC/ZL-001（首次/末次）内部审核会议记录JC/ZL-003内部审核检查表（首次/末次）内部审核会议签到表JC/ZL-001（首次/末次）内部审核会议记录JC/ZL-003质量体系内部审核报告JC/ZL-010JC/ZL-008JC/ZL-008JC/ZL-008JC/ZL-008JC/ZL-009JC/ZL-009JC/ZL-009JC/ZL-009质量体系内部审核报告JC/ZL-010。

年 *** 月内部审核计划受控编号：****************** 共*页第*页内部审核实施计划表受控编号：********* 共页第页********质量检测有限公司*****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测组织资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排，拟于年***月***日至***日进行年度****月份内部质量体系审核。

现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。

审核目的：审核年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量控制过程中体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。

审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。

审核范围：检验检测组织资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。

审核依据：《检验检测组织资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法律法律法律法规和试验标准等。

审核时间：年****月****日至***日审核组：组长：****审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。

首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。

受控编号：******** 共页第页审核日程表：编制：审批：日期：年月日会议记录受控编号：******* 共页第页会议概要栏不够记录时，可添加附页。

会议记录受控编号：**** 共页第页内审首(末)次会议签到表受控编号：***** 共页第页内审不符合项汇总报告受控编号：共页第页内审不符合分布表受控编号：*********共页第页编制人：编制日期：年月日内审不符合报告受控编号：共页第页纠正措施的验证：内审员：年月日*******公司内部审核报告******* *******。

注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。

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注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。

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注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。

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注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。

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注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。

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注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。

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注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。

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注:有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认。

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