2019新版检验检测机构内部审核

检验检测机构管理体系内部审核方法和要求检验检测机构的管理体系内部审核是指机构内部的审核程序，旨在评估和确认管理体系的有效性、合规性和持续改进。

通过内部审核，机构可以识别出潜在的问题和风险，并采取相应的措施进行纠正，确保机构的运作符合相关的法规和标准要求。

内部审核的方法和要求主要包括以下几个方面：1. 审核的范围和目标：内部审核的范围应该明确确定，覆盖机构的所有关键业务和管理活动。

审核的目标是评估和确认管理体系是否与法规和标准要求一致，是否能够实现机构设定的目标和政策。

2. 审核计划和程序：内部审核应该制定详细的计划，包括审核时间表、审核实施的步骤和程序等。

审核人员应该根据审核计划进行检查、采集和分析数据，并与相关部门进行交流和讨论。

内部审核的程序应该符合国家相关的法规和标准要求，以确保审核的有效性和可靠性。

3. 审核人员的要求：内部审核的人员应该具备相关的知识和技能，能够准确理解和解释管理体系的要求。

他们应该接受过专业的培训和考核，具备独立和客观的思维能力。

审核人员应该保持持续学习的态度，了解最新的法规和标准要求，并能够将其应用到内部审核中。

4. 审核的工具和技术：内部审核的工具和技术应该能够帮助审核人员快速和准确地收集和分析数据。

这包括流程图和图表、问卷调查、记录和文件的查阅等。

同时，内部审核可以利用现代化的信息技术工具进行数据的处理和分析，提高审核的效率和质量。

5. 审核报告和纠正措施：内部审核应该编制详细的审核报告，记录评估结果和发现的问题。

报告中应包含具体的建议和纠正措施，以使机构能够及时采取相应的改进和措施。

同时，内部审核应对纠正措施的执行进行跟踪和评估，确保问题得到妥善解决。

6. 审核的持续改进：内部审核是机构持续改进的重要环节。

机构应定期进行内部审核，建立起持续改进的机制和流程。

通过内部审核，机构可以识别出存在的问题和风险，并采取相应的改进措施，以提高管理体系的运作效率和质量。

综上所述，检验检测机构的管理体系内部审核方法和要求是确保机构运作合规和持续改进的重要环节。

机动车检测公司内审报告目录关于开展管理体系内部审核的通知公司各部门：根据本年度审核计划安排，公司决定于2017年5月20日对公司的管理体系运行情况开展一次年度内审活动，以便及时查找出在管理体系运行中的不符合工作情况，及时整改，保证管理体系与评审准则的符合性和有效运行并进行改进完善。

此次内审范围包括公司各个部门，审核内容涉及到《检验检测机构资质认定评审准则》及《机动车安全技术检验机构评审补充要求》要素中所有的要求。

重点审核与部门工作有联系的细则条款。

审核由公司派出的内审员与被审核部门人员共同进行。

请各部门接到通知后按公司《质量手册》和《程序文件》要求做好准备工作，迎接内审。

一、内审时间：2017年5月20日二、内审资料准备：1.部门准备：《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《质量记录》、《部门管理制度》、《仪器设备使用维护记录》、《员工档案》及其他工作记录、工作笔记本、钢笔等。

2.内审员准备：准备内审的资料和内审用具3.内审组长：4.参加会议人员：5.内审首次会议时间：2017年5月20日早上8:30分开始。

6.内审末次会议时间：2017年5月21日下午13:00分开始内审员委派通知书根据公司本年度的内部评审计划，现委派由XXX同志为内审组长，成员XX、XX到各部门按照《检验检测机构资质认定评审准则》、《机动车安全技术检验机构评审补充要求》及《四川省在用机动车环保定期检验机构建设技术规范》中所有要素要求进行审核，请配合协助。

内审时间：2017年5月20日质量负责人：日期：2017年5月15日管理体系内审年度计划2017年度内审实施计划2017年管理体系内部审核首次会议安排内审首次会议记录2019年度机动车检测公司内审报告质量管理体系内部审核查验表9质量管理体系内部审核查验表质量管理体系内部审核查验表内审组长：内审成员：审核日期：质量管理体系内部审核查验表内审组长：内审成员：审核日期：质量管理体系内部审核查验表质量管理体系内部审核查验表质量管理体系内部审核查验表质量管理体系内部审核查验表不符合项记录2017年管理体系内部审核末次会议安排内审末次会议记录内审首次／末次会议签到表不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共13页第1 页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共13页第2页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共13页第3页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共13页第4页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共13页第5页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共13页第6页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共13页第7页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共13页第8页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共13页第9页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共13页第10页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共13页第12页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共13页第13页质量管理体系内部审核报告。

内审员：审核日期：表格受控编号条款号检查内容检查记录检查结论4.1机构4.1.1 1.检验检测机构的法人登记、注册证书(营业执照)文件是否由相关行政主管部门核发，是否处于有效期内：资质认定证书所用名称、地址是否与法人登记、注册文件一致：登记、注册文件中的经营范围是否包含检验检测、检验检测或者相关表述，是否有影响其检验检测活动公正性的诸如生产、销售等经营项目。

2.非独立法人检验检测机构，其所在的法人单位是否是依法成立并能承担法律责任；该检验检测机构在其法人单位内是否有相对独立的运行机制是否能提供所在法人单位对检验检测机构独立运作和承担法律责任的法人授权文件；如果所在法人单位的法定代表人不担任检验检测机构管理层的，是否由法定代表人对检验检测机构管理层进行授权。

3.检验检测机构是否具备承担法律责任的能力，在发生检验检测结果出现错误和其他后果时，能承担起经济赔偿责任4.1.2 1.检验检测机构的组织结构图是否清楚表明了其管理体系的职责和相互关系，非独立法人的检验检测机构是否通过组织结构图表明了与其他部门的关系，说明其独立运作。

2.检验检测机构是否配备包括人员、设施、设备、系统及支持服务等与其检验检测能力相适应的资源。

3.检验检测机构是否设置质量管理、技术管理和行政管理的部门或岗位，清楚表达了三者之间的关系。

质量管理要求是否融入技术运作中，是否能控制技术运作有效运行，行政管理是否能为技术运作提供支持和服务。

管理体系文件是否覆盖了《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)中质量管理、技术管理和行政管理的要求。

检验检测机构管理体系职责是否落实，质量管理、行政管理和技术管理之间关系是否明确，过程接口是否清晰，是否形成相互协调的系统的管理体系。

内审员：审核日期：表格受控编号条款号检查内容检查记录检查结论4.1.3 1.检验检测机构是否向社会公布其“遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任”的承诺。

内部审核：检验检测机构报告一、内部审核目的本次内部审核的主要目的是确保检验检测机构符合相关标准和规定，提高检测数据的准确性和可靠性，保障客户利益，同时提升机构内部管理水平和员工的工作效率。

二、内部审核范围本次内部审核的范围包括：1. 检验检测机构的组织结构、人员资质及工作职责。

2. 检验检测设备及设施的配置与维护。

3. 检验检测方法的适用性及有效性。

4. 检验检测过程中的质量控制与风险管理。

5. 检验检测结果的记录、报告及分发。

三、内部审核过程1. 审核准备：组成内部审核小组，对审核人员进行培训和分工，制定审核计划和日程。

2. 现场审核：审核小组按照审核计划对检验检测机构的各个方面进行现场检查，包括文件审查、人员访谈、设备检查等。

3. 审核发现：对审核过程中发现的问题进行记录和分类，分析问题产生的原因。

4. 审核报告：编制内部审核报告，对审核结果进行总结和分析，提出改进措施和建议。

5. 审核跟踪：对改进措施的实施情况进行跟踪和验证，确保问题得到有效解决。

四、内部审核发现及改进措施1. 审核发现：部分人员资质不符合要求，缺乏必要的培训和技能。

改进措施：加强人员培训，提升人员资质，确保人员能够胜任相关工作。

2. 审核发现：部分设备维护记录不完整，设备使用状况不佳。

改进措施：完善设备维护记录，定期对设备进行维护和校准，确保设备正常运行。

3. 审核发现：检验检测方法未进行定期评估，方法适用性有待提高。

改进措施：定期对检验检测方法进行评估和更新，确保方法的适用性和有效性。

4. 审核发现：检验检测报告存在一定的格式和规范性问题。

改进措施：加强报告格式和规范的培训，提升报告的质量和一致性。

五、内部审核结论通过本次内部审核，发现检验检测机构在人员资质、设备维护、检验检测方法及报告质量等方面存在一定问题。

针对这些问题，我们已经制定相应的改进措施，并将继续关注改进措施的实施情况，以确保检验检测机构能够持续改进，提高检测质量和客户满意度。

检验检测机构内部审核内容1.引言1.1 概述在撰写长文《检验检测机构内部审核内容》之前，我们首先需要对该主题进行一个简要的概述。

本文将探讨内部审核在检验检测机构中的重要性、内容和要点，以及其对机构的影响。

同时，还将提供一些建议和措施，以加强内部审核的效果。

通过对这些方面的研究和分析，我们可以更好地理解内部审核对检验检测机构的意义和作用。

内部审核是指在检验检测机构内部进行的一种审核活动，旨在评估和审查机构的内部管理体系的运作情况以及其符合相关标准和要求的程度。

它是一种自我评估的过程，通过检查和分析机构的运作方式、流程和实施结果，发现问题并提供改进建议，以确保机构的可靠性和信誉度。

在本文中，我们将重点关注内部审核在检验检测机构中的重要性。

内部审核不仅是规范化认证和公认合格的基础，也是机构自我管理和监督的重要手段。

通过内部审核，机构能够自觉地发现和解决存在的问题，及时进行改进和优化。

其结果将直接影响到机构的可靠性、准确性和权威性。

此外，本文还将探讨内部审核的具体内容和要点。

内部审核的内容涉及到机构的各个方面，包括质量管理体系、标准操作程序、人员管理、设备维护等等。

要点则着重于内部审核的方法和步骤，以及关注的重点和技巧。

通过深入了解内部审核的内容和要点，机构能够更加科学、全面地进行自我评估和管理。

综上所述，本文将从内部审核的定义、重要性、内容和要点等方面进行探讨。

通过研究和分析，可以更好地认识内部审核对于检验检测机构的作用和影响。

同时，我们也将提供一些加强内部审核的建议和措施，以帮助机构提高内部管理水平和服务质量。

1.2 文章结构文章结构部分的内容旨在介绍本文的组织结构和各部分的主要内容概述。

文章采用了如下的结构：第一部分是引言部分，主要包括概述、文章结构和目的。

在概述部分，对检验检测机构内部审核的重要性进行了概括性的介绍，强调了内部审核在保障检验检测质量和服务的关键作用。

在文章结构部分，我们将详细阐述本文的组织结构，包括引言、正文和结论部分，划分为三个主要部分，以便读者更好地理解文章的框架。

2019检验检测机构全套内审检查表（已审核）- 1 -- 2 -- 3 -审组长：内审员：内审时间：- 4 -审组长：内审员：内审时间：- 5 -- 6 -审组长：内审员：内审时间：- 7 -- 8 -审组长：内审员：内审时间：- 9 -审组长：内审员：内审时间：- 10 -- 11 -审组长：内审员：内审时间：- 12 -审组长：内审员：内审时间：- 13 -- 14 -审组长：内审员：内审时间：审组长：内审员：内审时间：- 17 -审组长：内审员：内审时间：- 18 -审组长：内审员：内审时间：- 19 -- 20 -审组长：内审员：内审时间：- 21 -审组长：内审员：内审时间：- 22 -- 23 -审组长：内审员：内审时间：- 24 -- 25 -审组长：内审员：内审时间：- 26 -审组长：内审员：内审时间：- 27 -审组长：内审员：内审时间：- 28 -- 29 -审组长：内审员：内审时间：- 30 -审组长：内审员：内审时间：- 31 -- 32 -审组长：内审员：内审时间：- 33 -审组长：内审员：内审时间：- 34 -条款部门结果4.5.23检验检测机构应准确、清晰、明确、客观地出具检验检测结果，并符合检验检测方法的规定。

结果通常应以检验检测报告或证书的形式发出。

检验检测报告或证书应至少包括下列信息：a) 标题；b) 标注资质认定标志，加盖检验检测专用章（适用时）；c) 检验检测机构的名称和地址，检验检测的地点（如果与检验检测机构的地址不同）；d) 检验检测报告或证书的唯一性标识（如系列号）和每一页上的标识，以确保能够识别该页是属于检验检测报告或证书的一部分，以及表明检验检测报告或证书结束的清晰标识，检验检测报告或证书的硬拷贝应当有页码和总页数；e) 客户的名称和地址；f) 所用检验检测方法的识别；g) 检验检测样品的描述、状态和明确的标识；h) 对检验检测结果的有效性和应用有重大影响时，注明样品的接收日期和进行检验检测的日期；i) 对检验检测结果的有效性或应用有影响时，实验室能准确、清晰、明确、客观地出具检测报告，并符合检测方法的规定。

检验检测机构内部审核报告一、内部审核的目的内部审核是检验检测机构进行自我监督和管理的重要手段，其目的是确保检验检测活动的质量和符合性，提高工作效率，发现问题并及时改进，确保检测结果的准确性和可靠性。

二、内部审核的范围与依据本次内部审核的范围包括检验检测机构的组织管理、实验室管理、检测活动、质量控制等各个方面。

内部审核的依据主要包括：1. 检验检测机构的资质认定评审准则；2. 检验检测机构的相关法律法规；3. 检验检测机构的质量管理体系文件；4. 检验检测机构的内部管理规章制度。

三、内部审核的过程3.1 审核准备审核前，组成审核组，对审核人员进行培训和分工，准备审核表格和工具，收集相关文件和资料。

3.2 现场审核审核组按照预定的审核计划和路线，对检验检测机构的各个部门和环节进行现场审核，通过查阅文件、询问交谈、观察操作等方式，收集审核证据。

3.3 审核发现审核组对收集到的审核证据进行分析和评价，发现不符合项和潜在的问题，并进行记录。

3.4 审核报告审核组根据审核发现，编写内部审核报告，报告中应包括审核的目的、范围、过程、发现的不符合项和潜在问题，以及提出的改进建议。

3.5 审核反馈内部审核报告应反馈给相关的部门和人员，对其中的不符合项和改进建议进行整改和落实。

四、内部审核的结果与改进本次内部审核发现了一些不符合项和潜在问题，已对相关人员和部门提出了改进建议。

检验检测机构应根据内部审核的结果，及时进行整改和持续改进，提高检验检测活动的质量和效率。

五、内部审核的结论通过本次内部审核，检验检测机构的各项管理工作和检测活动总体上是符合要求的，但仍有部分需要改进和完善。

内部审核是检验检测机构自我监督和管理的重要手段，应持续进行，以确保检验检测活动的质量和符合性。

---备注：本报告仅为示例，具体内容应根据实际情况进行调整和修改。

2019年RBT214-2017检验检测机构内部审核资料（RBT214-2017内审资料）1.2019年内部审核计划2.内部审核实施计划3.内审日程表4.首末次会议记录5.首末次会议签到表6.内部审核检查表7.内审不符合项总结表8.内审不符合项报告9.内部审核报告2019年内部审核计划受控编号：****************** 共页第页内部审核实施计划表受控编号：********* 共2页第1页********质量检测有限公司*****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）和本实验室质量体系计划的安排，拟于2019年***月***日至***日进行2019年度****月份内部质量体系审核。

现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。

审核目的：审核2019年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。

审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。

审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。

审核依据：《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017），质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。

审核时间：2019年****月****日至***日审核组：组长：****审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。

首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。

内部审核日程表：编制：审批：日期：2018年X月15日会议概要栏不够记录时，可添加附页。

检验检测内部审核关于内部审核一、《检验检测机构资质认定评审准则》（2023年版）：检验检测机构应当依据法律法规、标准（包括但不限于国家标准、行业标准、国际标准）的规定制定完善的管理体系文件，包括政策、制度、计划、程序和作业指导书等。

检验检测机构建立的管理体系应当符合自身实际情况并有效运行。

二、《检验检测机构奥质认定评审准则》（2023年版）审查要点：质量活动是否处于受控状态，管理体系是否能有效运行并进行自我改进；检验检测机构建立的管理体系应当有效运行，具有体系运行相应的记录。

f）检验检测机构管理体系内部审核记录；三、RB/T214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》：4.5.12内部审核检验检测机构应建立和保持管理体系内部审核的程序，以便验证其运作是否符合管理体系和本标准的要求，管理体系是否得到有效的实施和保持。

内部审核通常每年一次，由质量负责人策划内审并制定审核方案。

内审员须经过培训，具备相应资格。

若资源允许，内审员应独立于被审核的活动。

检验检测机构应：a）依据有关过程的重要性、对检验检测机构产生影响的变俯口以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告；b）规定每次审核的审核要求和范围；c）选择审核员并实施审核；d）确保将审核结果报告给相关管理者；e）及时采取适当的纠正和纠正措施；f）保留形成文件的信息，作为实施审核方案以及审核结果的证据。

四.GB/T27025-2019《检测和校准实验室能力的通用要求》：8.8内部审核（方式A）8.8.1实验室应按照策划的时间间隔进行内部审核，以提供有关管理体系的下列信息：a）是否符合：实验室自身的管理体系要求，包括实验室活动；——本标准的要求；b）是否得到了有效的实施和保持。

8.8.2实验室应：a）考虑实验室活动的重要性、影响实验室的变化和以前审核的结果，策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告；b）规定每次审核的审核准则和范围；c）确保将审核结果报告给相关管理层；d）及时采取适当的纠正和纠正措施；e）保存记录，作为实施审核方案和审核结果的证据。

检测机构内部审核报告1. 引言本文是一份检测机构内部的审核报告，通过对机构内部各项工作的审核与评估，旨在提供有效的反馈和改进建议，以确保机构的运营和服务质量的持续提升。

2. 审核目的和范围本次审核的目的是对检测机构的内部运营进行全面评估，以确保机构在提供检测服务过程中的准确性、可靠性和合规性。

范围包括但不限于以下几个方面：2.1 人员管理与培训机构是否有合适的人员岗位安排和合理的培训计划，以确保员工具备必要的技能和知识，能够胜任各项检测工作。

2.2 检测设备和仪器机构所使用的检测设备和仪器是否经过校准和维护，以确保测试结果的准确性和可靠性。

2.3 检测过程与报告机构的检测过程是否规范和标准化，是否有完善的质量控制措施，并且检测报告是否清晰准确地反映了检测结果和结论。

2.4 数据管理与保密机构是否有有效的数据管理系统和数据保密措施，以确保客户数据的机密性和完整性。

3. 审核方法与结果3.1 审核方法本次审核采用了以下方法进行：•文件审查：对机构的相关文件、政策和流程进行仔细审查，以确定其符合行业标准和法规要求。

•现场访谈：与机构的管理层和关键岗位人员进行面对面交流，了解他们对机构内部工作流程和质量控制的理解和实践。

•检测设备检查：对机构的检测设备进行实地检查，确认其是否符合校准和维护要求。

3.2 审核结果本次审核的整体结果显示，检测机构在大部分方面表现良好，符合相关的行业标准和法规要求。

然而，在某些方面还存在一些问题和改进的空间，具体如下：•人员管理与培训：机构需要进一步优化人员管理，明确各个岗位的职责和权责，加强员工培训和技能提升计划。

•检测设备和仪器：机构需要加强对检测设备的校准和维护，确保设备始终处于良好的工作状态。

•检测过程与报告：机构应进一步规范和标准化检测过程，加强质量控制，以确保检测结果的准确性和一致性。

•数据管理与保密：机构需要加强对客户数据的管理和保密工作，建立完善的数据管理和安全保障措施。

检验检测机构内部审核计划一、检验检测机构内部审核计划概述咱们这个检验检测机构呀，内部审核计划可重要啦。

这就好比咱们自己给自己做个体检，看看哪里有问题，哪里需要改进。

这个计划得把机构里各个环节都考虑进去呢。

二、目标设定咱们的目标就是让这个检验检测机构的工作流程更加规范，检测结果更加准确可靠。

要确保每一个检测环节都符合相关的标准和规定，不能有一点马虎。

就像我们考试一样，要追求满分的那种认真劲儿。

三、行动步骤1. 确定审核小组。

得找那些对机构各个部门和工作流程都很熟悉的小伙伴来组成这个小组。

他们就像是侦探一样，要去发现问题。

2. 审核准备。

要把相关的文件呀，标准呀都收集起来，作为审核的依据。

这就像我们出门旅游要带地图一样，有了这些依据才能知道哪里对哪里错。

3. 开始审核。

从机构的管理体系到具体的检测操作流程，一个一个环节去检查。

看看文件记录是不是完整，检测设备是不是正常运行，人员操作是不是符合规范。

4. 发现问题记录。

一旦发现问题，要详细地记录下来，包括问题出现在哪里，是什么样的问题，就像我们写错题集一样。

四、时间规划1. 在本月的第一周确定审核小组并且完成审核准备工作。

2. 第二周和第三周开始全面的审核工作。

3. 第四周对发现的问题进行整理和分析，形成审核报告。

五、责任分配1. 审核小组组长负责整个审核工作的统筹安排，就像一个乐队的指挥一样。

2. 小组成员负责各自分配到的部门或者流程的审核工作，要认真负责到底。

3. 机构的各个部门要配合审核工作，提供相关的资料和信息，不能藏着掖着。

六、风险评估1. 可能存在审核人员对某些部门或者流程不够熟悉，导致审核不全面的风险。

这时候就需要在审核前多做培训，让审核人员对机构有更深入的了解。

2. 机构部门可能对审核工作不重视，不积极配合。

这就需要提前做好沟通工作，让大家知道审核的重要性。

3. 审核过程中可能发现一些严重的问题，影响机构的正常运作。

这时候要制定临时的应对措施，不能让问题扩大化。

年度内部审核计划THZJ/JL/19/01编制人：上报时间： 2016 年 01 月 05 日批准人：批准时间： 2016 年 01 月 05 日内部审核实施计划THZJ/JL/19/02编号：第 1 页共 2 页内部审核实施计划THZJ/JL/19/02编号：第 2 页共 2 页签到表THZJ/JL/02/04时间：地点：内部审核检查表THZJ/JL/19/03受审核部门：综合部内审员：审核日期： 2016 年01月10日编号：20160110内部审核检查表THZJ/JL/19/03受审核部门：检测部内审员：审核日期： 2016 年01月11日编号：20160110内部审核检查表THZJ/JL/19/03受审核部门：管理层内审员：审核日期： 2016 年01月12日编号：201601102019新版检验检测机构内部审核不合格(不符合)工作报告THZJ/JL/19/04编号：不合格(不符合)工作报告THZJ/JL/19/04编号：不合格(不符合)工作报告THZJ/JL/19/04编号：内部审核报告THZJ/JL/19/05编号：2016-0120 第 1页共 5页内部审核报告THZJ/JL/19/05编号：2016-0120 第 2页共 5页内部审核报告THZJ/JL/19/05编号：2013-1 第 3页共 5页内部审核报告THZJ/JL/19/05编号：2013-1 第 4页共 5页内部审核报告THZJ/JL/19/05编号：2013-1 第 5 页共 5 页。