RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料(含检查表)

2018年*** 月内部审核计划受控编号：****************** 共页第页审核目的：本次内审重点检查公司2018年检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求，是否符合《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）要求。

审核范围：适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所；与质量管理体系有关的所有部门；以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）的所有相关内容。

审核依据：《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT 214-2017）、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等；适用的法律、法规；客户的要求、标书、合同、投诉等。

审核时间：本次审核为集中式审核，计划审核时间为2018年X月21号至23号审核组成员：本次评审组共有***人组成。

组长：****组员：****、******、*****、*****、*****。

计划安排实施项目及要点计划时间负责人协助人内部审核策划准备（制定计划、编制表格）**** ***各内审员内审实施******各内审组成员不合格项纠正********检测员跟踪审核验证********各内审组成员开展管理评审*****总经理各内审员及科室负责人编制：日期：2018年***月 ***日审批：期：2018年 ***月***日内部审核实施计划表受控编号：********* 共2页第1页********质量检测有限公司*****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT214-2017）和本实验室质量体系计划的安排，拟于2018年***月***日至***日进行2018年度****月份内部质量体系审核。

RBT214-2017内部审核检查表RBT214-2017内部审核检查表一、审核目的本内部审核检查表旨在对RBT214-2017流程的执行情况进行全面评估，确保流程符合标准要求，并提供改进建议以提高效率和质量。

二、审核原则1. 全面性：对RBT214-2017流程的各个环节进行全面检查，确保没有遗漏。

2. 详细性：对每个审核项进行详细描述和评估，包括流程是否符合标准和执行是否符合规范。

3. 核实性：通过实地考察、访谈和文件查阅等方式核实流程的具体执行情况。

4. 公正性：评估过程中不受个人观点和利益的影响，客观公正地进行评估和判定。

1. 流程描述详细描述RBT214-2017流程的各个环节，包括输入、输出和各个控制点。

2. 流程符合性评估评估RBT214-2017流程在实际执行中是否符合标准要求，包括流程步骤、文件控制、角色和责任等方面。

3. 执行规范评估评估RBT214-2017流程在实际执行中是否符合规范要求，包括工作流程是否符合要求、数据输入和输出是否准确、记录是否完整等方面。

4. 效率评估评估RBT214-2017流程的执行效率，包括耗时、资源利用情况、返工和误操作率等方面。

5. 质量评估评估RBT214-2017流程的执行质量，包括产品/服务的质量、客户满意度、重大问题的处理等方面。

1. 准备阶段1.1. 审核文件准备：收集RBT214-2017流程相关的文件和记录。

1.2. 审核计划制定：制定详细的审核计划，包括审核时间、地点和参与人员等信息。

2. 实地审核2.1. 现场考察：对RBT214-2017流程进行实地考察，并记录现场观察到的情况。

2.2. 文件查阅：查阅RBT214-2017流程相关的文件和记录，核实执行情况。

2.3. 访谈：与相关人员进行面谈，了解其对流程执行情况的认知和理解。

3. 整理数据将审核过程中收集到的数据进行整理和分析，形成审核报告。

4. 撰写审核报告在审核报告中详细描述RBT214-2017流程的执行情况和评估结果，并提出改进建议。

RBT214-2017内部审核检查表RBT214-2017 内部审核检查表一、审核范围及目的本次内部审核的范围为RBT214-2017标准要求的所有要素，并旨在评估企业是否符合该标准的要求，以确保质量管理体系的有效运行。

二、审核准备1. 确定审核计划和时间安排，包括审核人员名单和审核地点。

2. 准备审核所需的文档、记录和相关文件，包括但不限于：质量手册、程序文件、工作指导书、质量记录和审查报告等。

三、审核流程1. 开幕会议1.1 检查与审核有关的文件和记录的完整性和及时性。

1.2 介绍审核目的、范围和计划，并确认相关人员的参与。

1.3 分配审核任务和责任。

2. 文件审查2.1 检查文件是否符合RBT214-2017标准的要求。

2.2 确认文件有效性并与实际执行相符。

2.3 评估文件的可操作性和适用性。

3. 现场审核3.1 按照审核计划和范围进行逐项审核。

3.2 检查操作过程是否符合RBT214-2017标准的要求。

3.3 记录不符合要求项，并与相关人员进行讨论。

3.4 对存在问题的过程进行跟踪，确保问题得到纠正和预防。

四、审核结果1. 审核报告1.1 归档审核报告，包括发现的问题、建议和意见。

1.2 报告审核结果，并提出改进措施。

2. 审核关闭会议2.1 向相关人员汇报审核结果。

2.2 确认纠正措施的执行情况。

2.3 关闭审核并制定后续改进计划。

五、所涉及附件如下：- 质量手册- 程序文件- 工作指导书- 质量记录- 审查报告六、如下所涉及的法律名词及注释：1. RBT214-2017标准：指国家质量监督检验检疫总局发布的关于质量管理体系的要求和指导原则。

2. 内部审核：指企业内部对质量管理体系进行的自我评估和审查的过程。

七、如下在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法：1. 缺乏审核经验：有经验的审核人员可以提供指导和培训，以帮助新人适应审核工作。

2. 资料不完整或不准确：提前与相关部门沟通，确保所需资料的准备工作得到妥善安排。

RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料(含检查表) RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料一、前言本文档为RBT214-2017版检验检测机构内审全套资料，包括内审程序和检查表。

该文档用于指导、规范检验检测机构的管理和内部审计工作。

本文档旨在提高检验检测机构的管理水平和服务质量，确保检验检测过程的公正性和可靠性。

二、内审程序1.确定内审范围和目标；2.编制内审计划和检查表；3.实施内审活动并收集证据；4.分析和评价内审结果；5.编制内审报告并提出改进建议；6.进行内审跟踪和复核。

三、检查表1.实验室设施及环境管理检查表2.人员管理检查表3.检测仪器设备管理检查表4.样品管理检查表5.文档管理检查表6.质量管理体系文件检查表四、简要注释1.内审范围和目标：包括承担的服务项目、审核的文档和记录、机构的职能及定位。

2.内审计划和检查表：制定内部审核计划和检查清单；制定任务分配和具体内审计划时间表；制定内审的指导方针和标准.3.内审活动证据的收集：检查深入到相关文件此类的顶层管理文件，或者常见的控制文件是否齐全。

同时也要看相关操作程序文件和记录是否保存完好。

4.分析和评价内审结果：总结各项内审发现的问题；对问题进行评价，包括对问题的影响、可能性等。

5.内审报告和改进建议：编写内审报告、提出改进建议和提高企业管理水平；对不合规的问题进行分类，并列出具体的整改计划和时间表。

6.内审跟踪和复核：跟踪整改，对已整改的问题以及整改措施进行复核。

五、法律名词及注释1.《中华人民共和国质量监督管理条例》：规定了质量监督管理的基本原则、职责、任务、组织和程序。

2.《认证认可监管条例》：规定了认证认可工作的法律制度，加强了对认证认可机构的监管。

3.国家标准GB/T 19001-2016：质量管理体系的要求。

4.国家标准GB/T 16949：汽车工业质量管理体系。

6.钟山区质量监督部门《内审规范文件和程序》，规范了内审的要求和程序。

RBT214-2017内部审核检查表RBT214-2017内部审核检查表一、概述本检查表旨在对RBT214-2017标准的内部审核进行检查和评估，以确保组织在实施该标准时符合相关要求。

二、审核内容1. 内部审核计划1.1 审核目的和范围1.2 审核计划制定1.3 审核人员的选定和培训情况1.4 审核时间的确定1.5 审核方法和程序的制定2. 审核准备2.1 审核文件的准备2.2 审核程序的编制2.3 审核范围的确定2.4 审核目标和要求的明确3. 审核执行3.1 审核入场程序3.2 审核人员在检查过程中的行为守则3.3 审核依据和数据的收集3.4 审核的实施和记录3.5 审核发现问题与非合规情况的记录4. 审核总结与报告4.1 审核总结4.2 审核报告的编写4.3 审核报告的审核和批准4.4 审核报告的保存与控制5. 审核后的跟踪5.1 发现问题的纠正与预防措施5.2 掌握跟进情况的记录5.3 对审核结果的复评三、附件清单涉及的附件如下：1. RBT214-2017标准全文2. 审核计划模板3. 审核记录模板4. 审核报告模板5. 内部审核员选定与培训记录6. 审核纠正与预防措施记录四、法律名词及注释涉及的法律名词及其注释如下：1. RBT214-2017标准：指x法律法规中对于x的具体要求和规范。

2. 审核目的：指对组织的x进行全面检查和评估，以确保其符合相关法律法规的要求。

3. 审核程序：指按照一定的流程和方法进行的x检查和评估活动。

4. 审核报告：指对审核结果进行总结和整理，汇报给相关部门或人员的文档。

五、遇到的困难及解决办法在实际执行过程中，可能会遇到以下困难：1. 缺乏相关文件和数据：解决办法是与相关部门进行沟通，尽量收集到必要的文件和数据。

2. 审核人员间意见不一致：解决办法是通过讨论和协商，达成一致意见。

3. 审核目标和要求的明确度不高：解决办法是与审核对象进行进一步的沟通和解释，确保双方对目标和要求的理解一致。

审核部门：共页第37 页
条款条款内容具体审核内容审核记录
审核结果
符
合
基本
符合
不
符
合
不
适
用
检验检测原始记录、报告或证书的保存期限通常不少于6年。

1）检验检测原始记录、报告或证书档案的保管期限是否不少于6年；
2）若评审补充要求另有规定，是否已按评审补充要求执行。

内审员：内审组长：日期：年月日几点说明：
一、错误肯定有，大家见谅！行业特殊要求都没写，大家切记加上！
二、该表只对RB/T214。

距RB/T214期限还有时间，看到很多机构仍在为改版发愁，估计内审表肯定更没做呢。

而17025的，估计很多机构已经弄好了，马大哈就不献丑了。

三、审核内容部分：
审核内容因参照官方文件，所以写的过细过多，且不通俗不实用。

毕竟检测行业领域众多，涉及内容千差万别。

本人若按自己机构内容写，怕其他领域同行无法套用，且怕漏项。

大家要根据自己机构情况，参考本表，删除不适宜的，进一步通俗细化自己机构的实际审核内容，让其更具可操作性。

四、审核记录部分：
本人没写，空着。

之前想写，供大家参考。

但估计写上去，肯定有人直接打印，签个名就结束内审，那等于马大哈在助纣为虐。

审核记录还是应手写，所以就空着了，大家不要为省时省力突破一些底线。

最后，再做个二维码宣传，大家不喜欢的删掉就好了~。

RBT214-2017内部审核检查表本文档旨在规范和标准化公司内部审核的流程和内容，以确保公司运行的合规性和高效性。

以下是RBT214-2017内部审核检查表的详细内容：一、审核项目1. 审核部门：2. 审核时间：3. 审核对象：4. 审核内容：二、审核标准1. 审核标准：2. 引用文件：三、审核内容1. 文件审核：（1）文件是否齐全（2）文件填写是否规范（3）文件是否合规（4）文件是否及时更新2. 运营审核：（1）运营数据收集是否完整（2）运营数据是否准确（3）运营数据是否符合公司要求3. 财务审核：（1）财务报表准确性（2）财务报表是否合规（3）成本费用是否支出合理4. 人力资源审核：（1）招聘程序是否规范（2）员工档案是否齐全（3）薪资福利是否合规（4）培训计划是否贯彻执行四、审核结论1. 审核结论：（1）符合审核标准（2）不符合审核标准2. 纠正措施：（1）纠正措施（2）责任人（3）整改期限3. 审核意见：（1）审核意见（2）处理结果五、审核记录1. 审核记录：（1）审核日期（2）审核人员（3）审核内容2. 审核结果通知单：（1）审核日期（2）审核对象（3）审核结果（4）纠正措施及整改期限3. 存档资料：（1）审核报告（2）审核记录（3）审核结果通知单注释：1、本文档所涉及简要注释如下：RBT214-2017内部审核检查表是指公司内部用于审核公司各项运营、财务、人力资源等方面的流程和内容的标准化文件。

根据相关要求，内部审核检查表应该包含审核项目、审核标准、审核内容、审核结论、审核记录等方面的内容。

2、本文档所涉及的法律名词及注释：（1）合规性：是指企业在经营过程中遵守相关的法律、法规、规章和行政规范的程度。

（2）审核：是指对某个对象、过程或系统进行全面、系统的检查和评估的过程。

（3）档案：是指存档的文件或记录，主要是用于备查、审查和维护历史信息等用途。

（4）财务报表：是指公司对财务状况、经营成果和现金流量等情况进行总结、分析和反映的报表。

RBT214-2017 内部审核检查表审核标准：本检查表涵盖了内部审核的所有标准，包括管理体系要求和法规要求。

根据本表格的要求，梳理出重要的要点以及所需的证据。

如发现不符合要求，应当纠正此项不符合要求，并且评估基于审核的实施效果。

审核目的：本检查表的目的在于全面评估管理体系的相关方面，包括管理体系的实施情况、运营，以及监控和评估。

同时，审核目的还在于确定相关的缺陷，以及改善和提高管理体系的能力和效率。

检查表格的使用方法：本检查表格包括了同步标准的所有要点，需要审核者向组织中有关人员获得必要的证据。

审核者需要核实所有证据，确保符合要求的证据，并且纠正任何不符合要求的情况。

审核者需要评估所有的证据质量，并且敏锐地察觉到问题存在的可能性，以便及时有效地改善所有相关问题。

审核项：1. 法规和合规性合规性管理合规性管理的必要性组织如何应对合规性陈述如何识别并纠正合规性决策2. 制度根据性制度根据性：如何测量制度根据性如何评估制度根据性如何建立制度根据性3. 监督和管理监督和管理监督和管理的质量度量监督和管理的改进方案4. 报告和整改报告和整改如何完善报告和整改流程如何评估报告和整改的效率和效果本文档所涉及简要注释如下：1. 本检查表采用了同步标准的审核要点和证据。

2. 审核者应当根据本检查表获取到证据，并且评估证据质量。

3. 本检查表旨在评估管理体系的实施和运营情况。

任何发现的问题均应当及时纠正。

4. 相关问题存在时，应当及时建立改善计划和评估更好的改进方案。

本文档所涉及的法律名词及注释：1. 合规性管理：指组织实施管理措施，以确保符合相关的法规和标准。

2. 制度根据性：指管理体系的要点符合法规和标准。

3. 监督和管理：指对管理体系进行监督和管理，并不断改进。

RB／T 214-2017 检验检测机构内审全套资料（含检查表）*** 月内部审核计划受控编号：****************** 共页第页审核目的：本次内审重点检查公司xx年检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求，是否符合《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT214-xx）要求。

审核范围：适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所；与质量管理体系有关的所有部门；以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT214-xx）的所有相关内容。

审核依据：《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT214-xx）、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等；适用的法律、法规；客户的要求、标书、合同、投诉等。

审核时间：本次审核为集中式审核，计划审核时间为xx年X 月21号至23号审核组成员：本次评审组共有***人组成。

组长：**** 组员：****、******、*****、*****、*****。

计划安排实施项目及要点计划时间负责人协助人内部审核策划准备（制定计划、编制表格） **** *** 各内审员内审实施 *** *** 各内审组成员不合格项纠正 **** **** 检测员跟踪审核验证 **** **** 各内审组成员开展管理评审 ***** 总经理各内审员及科室负责人编制：日期：xx年***月 ***日审批：期：xx年 ***月***日内部审核实施计划表受控编号：********* 共2页第1页 ********质量检测有限公司 *****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RBT214-xx）和本实验室质量体系计划的安排，拟于xx年***月***日至***日进行xx年度****月份内部质量体系审核。

RBT214-2017内部审核检查表RBT214-2017内部审核检查表一、准备工作1. 确认审核范围2. 确定审核目标和目的3. 审核计划制定4. 收集相关文件和记录二、审核过程1. 审核开始a. 确认被审核部门/过程负责人b. 介绍审核目的和程序c. 确认文件和记录的完整性和有效性2. 文档目录审核a. 确认文档目录的准确性和完整性b. 检查文档控制程序的有效性3. 文档审核a. 确认文档的文档编号、版本号和审批日期b. 检查文档的内容是否符合规定要求c. 检查文档的有效性和更新维护情况4. 过程审核a. 确认过程流程图的准确性和完整性b. 检查过程控制程序的有效性c. 观察过程执行的实际情况并与文件和记录进行比对5. 数据审核a. 确认数据收集和分析的准确性和完整性b. 检查数据分析结果的合理性和可靠性c. 对关键数据进行详细的审查6. 现场观察a. 参观相关的工作区域和设备b. 观察工作人员的操作过程和行为准则是否符合规定要求c. 检查工作环境、安全控制和卫生状况7. 记录和总结a. 做好各项审核过程的记录b. 总结审核的结果和发现c. 提出改进意见和建议三、审核结束1. 编写内部审核报告2. 召开审核结果汇报会议3. 确定改进措施和责任部门4. 追踪改进措施的执行情况5. 审核闭环附录：1. 涉及附件列表：- 附件1：RBT214-2017内部审核检查表 - 附件2：审核过程记录表- 附件3：文档目录- 附件4：过程流程图- 附件5：数据分析报告法律名词及注释：1. 法律名词1：注释12. 法律名词2：注释23. 法律名词3：注释3可能遇到的困难及解决办法：1. 部门负责人不配合：及时与高层沟通，明确审核的重要性和好处。

2. 文档不完整或有遗漏：联系文件控制部门进行补充和修正。

3. 数据不可靠或数据缺失：与数据维护人员沟通查找原因，并进行数据修复。

4. 管理层对审核工作不重视：向管理层展示审核的必要性和价值，争取更好的支持和资源。