不合格产品、不符合过程、事件及纠正(预防)措施表

不合格产品、不符合过程、事件及纠正（预防）措施表责任单位（部门）：G7J.GTB-1501不合格、不符合、事件（或潜在不合格）的描述1、计量器具管理台帐签字不全，收发程序不完整。

2、预拌砼出厂合格证不全。

3、保温材料复试报告无。

4、实体检测报告无（主体）。

5、砂浆过磅记录不全，且记录有误。

6、施工日志、质量日志，填写不全，且记录与现场不同步。

7、砼养护记录填写不全，且有错误。

8、项目部两级交底人员不对应。

9、检验批质量验收记录与现场实际不符，且不同步。

10、今年下发的现场检查记录未反馈。

主要原因分析1、对资料的收集整理不及时。

2、施工员填写日志不及时。

纠正：1、计量器具管理台帐签字已补签，收发程序整理完整。

2、预拌砼出厂合格证已补全。

3、保温材料复试报告已复试。

4、实体检测报告已到（主体）。

5、砂浆过磅记录按要求进行整改。

6、施工日志、质量日志，按要求进行整改。

7、砼养护记录填写按要求进行整改。

8、项目部对两级交底人员进行重新交底。

9、检验批质量验收记录按要求进行整改。

10、今年下发的现场检查记录已反馈。

编制人：审核人：批准人：年月日纠正措施：编制人：审核人：批准人：年月日预防措施：1.项目部组织施工管理人员认真学习施工规范，提高管理人员责任心。

2.认真学习资料员培训教材。

编制人：审核人：批准人：年月日要求完成期限：实际完成期限：主管部门（单位）：负责人签名：年月日实施结果的验证：验证人：年月日纠正（预防）措施效果的评审意见：评审人：年月日注：1.原因调查分析采用统计技术或其它的数据分析记录可另附资料。

填写内容本表容纳不下时，可另附记录页。

2.此表可代替问题整改通知单使用。

河南五建集团新郑机场货站改扩建工程项目部不合格品纠正、预防措施实施验证表工程名称新郑机场货站改扩建工程存在问题年月日钢筋检查发现钢筋拉钩未按设计要求设置.检查人：原因分析1、钢筋加工时弯钩弯折角度不够。

纠正、预防措施纠正措施：已经告知现场有关负责人，对不合格的弯钩进行整改。

实施技术人员对劳务人员进行图纸交底，让其理解设计意图，使其认识到工程质量的重要性，并由钢筋工长现场监督劳务队进行整改。

实施人：验证和评价现场整改完毕后，经验收检查合格。

验收人：年月日河南五建集团新郑机场货站改扩建工程项目部不合格品纠正、预防措施实施验证表工程名称新郑机场货站改扩建工程存在问题年月日柱子杯口模板支撑和加固检查发现：模板上方压顶未做好，容易引起浇筑混凝土时模板上浮。

检查人：原因分析1、劳务队人员质量意识不强。

纠正、预防措施纠正措施：按技术交底要求整改。

预防措施：1、加强技术交底，要求劳务人员严格按交底施工，并加强现场质检力度。

2、加强施工过程控制，尽量减少劳务人员的图省事的心态。

实施由检查人员现场要求按方案整改，并由模板工长现场监督劳务队进行整改。

实施人：验证和评价现场整改完毕后，经检查合格。

验收人：年月日河南五建集团新郑机场货站改扩建工程项目部不合格品纠正、预防措施实施验证表工程名称新郑机场货站改扩建工程存在问题年月日钢筋检查发现：梁底垫块未按照要求垫加。

检查人：原因分析1、施工人员施工顺序不当。

纠正、预防措施纠正措施：告知现场负责人，调整施工顺序，先放置垫块，再绑扎钢筋，并在绑扎完毕后对垫块进行位置调整，使其达到保护梁底钢筋的作用。

实施由检查人员现场要求立即整改，加放垫块。

实施人：验证和评价现场整改完毕后，经验收检查合格。

验收人：年月日河南五建集团新郑机场货站改扩建工程项目部不合格品纠正、预防措施实施验证表工程名称新郑机场货站改扩建工程存在问题年月日混凝土检查发现：楼面混凝土收面粗糙，有部分预埋线管附近未收面。

HSF不合格品管理程序（QC080000-2017/ISO9001-2015）1.0目的为了在发现原材料、半成品、成品执行过程中不能满足或达不到规定(质量、有害物质)要求时，及时采取纠正与预防措施，以确保公司之产品质量。

2.0范围：公司进料产品，制程半成品﹑成品﹑库存品﹑客供品﹑客退品及生产过程中使用的设备﹑模具﹑检治具﹑副资材(含清洗线的槽液)等日常运作过程中所发生的相关问题。

3.0职责：3.1采购部：负责对不合格来料处理。

3.2品保部：负责对供货商来料、客供品、厂内半成品和成品之不合格品及客户退货品进行检验评审，并提出不合格品的处置建议。

3.3制造部：负责对不合格品进行处置。

3.4各部门：维护系统的正常运作。

4.0定义：4.1重工：指不合格品按规格要求重新加工。

4.2筛选：指不合格品100%的检查。

4.3修理：指不合格品缺点清除。

4.4特采：原物料、成品、经检验不符合标准，但急需使用该项原物料或成品时，在不影响产品使用功能或特性的前提下，而提出的特别采用。

4.5有害物质异常：相关测试资料（《有害物质测试报告》、《MSDS》）、《材质成份表》或实际检测数据表明有害物质含量超过《有害物质控制程序》最新版本的允收标准时。

4.6不合格品：即原材料、半成品、成品不能满足或达不到客户规定(质量、有害物质)的要求。

5.0程序5.1不合格品的发现5.1.1进料发现品质异常，立即将不合格品隔离处理并开立《不合格品处理单》，若为HSF不合格品，需隔离放置于HSF不合格品区，贴HSF不合格标签(见附件标签)，呈报环境管理代表批示处理，并记录好相关不合格批之追溯记录。

IQC人员提出《纠正预防措施单》给厂商改善，厂商须在3天内回复书面报告，IQC人员负责对改善后产品前三批进行追踪确认，若无异常方可结案。

5.1.2制程中发现产品品质异常，立即隔离处理并开立《不合格品处理单》，若为HSF不合格品，需隔离放置于HSF不合格品区，贴HSF不合格标签，呈报环境管理代表批示处理，并记录好相关不合格批之追溯记录。

不合格产品控制措施不合格产品的处理措施1.不合格产品控制措施：（1）制定质量控制标准：在生产过程中，制定适当的质量控制标准，明确产品的质量要求，包括外观、尺寸、性能等指标，并进行严格的检测。

（2）实施自检和互检制度：在生产过程中，设置自检和互检环节，及时发现不合格产品或潜在的质量问题，确保产品质量符合标准。

（3）建立纠正措施：对于发现的不合格产品，要及时采取纠正措施，例如调整设备、更换原材料或工艺等，确保后续产品符合质量标准。

（4）加强员工培训：通过培训，提高员工对质量要求的认识和理解，增强自我检查和纠正的意识，降低不合格产品的发生率。

（5）建立不合格产品登记和统计制度：对不合格产品进行登记和统计，及时掌握产品质量问题的发生情况，并分析原因，采取相应的改进措施。

2.不合格产品的处理措施：（1）隔离不合格产品：对于发现的不合格产品，首先要及时隔离，防止流入下游市场或进一步影响产品质量。

（2）深入分析原因：对不合格产品进行深入分析，找出产生不合格产品的具体原因，包括设备故障、操作不当、原材料问题等，并制定相应的改进计划。

（3）处理不合格产品：根据不合格产品的性质和数量，选择合适的处理方式，例如返工、报废、再利用等。

同时要确保处理过程符合环境保护要求，并避免二次污染。

（4）改进生产工艺和质量控制：对于发现的不合格产品，要及时改进生产工艺和质量控制措施，以避免同类问题的再次发生。

（5）建立不合格产品信息反馈机制：对处理过的不合格产品进行信息反馈，向相关部门或人员进行汇报，以便及时处理类似问题。

综上所述，不合格产品控制措施是确保产品质量的重要环节，通过制定质量标准、自检互检、纠正措施、员工培训和登记统计等手段，有效控制不合格产品的发生。

同时，对不合格产品要进行隔离、深入分析原因、适当处理，改进生产工艺和质量控制，并建立信息反馈机制，以提高产品质量和满足客户需求。

不合格品控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对不合格品及可疑产品迅速加以处理，并予以识别、隔离、记录、评审、处置，防止不合格品的非预期使用或出厂。

2.0范围适用于所有的不合格品及可疑产品，包含供方提供的材料和顾客退货。

3.0职责3.1 质检部负责不合格材料、过程产品和成品的评审、处置。

3.2 生产部车间负责对不合格品采取相应的纠正或纠正措施。

4.0程序内容4.1 不合格品控制程序4.2 其他管理要求4.2.1 不合格品的分类a）严重不合格品：经监测的批量(半成品达到50件，成品达到20件)不合格，或造成较大经济损失（超过2000元），或出现严重影响两个或以上产品重要特性、主要功能、性能指标等的不合格；b）一般不合格品：个别或少量不影响成批产品质量的不合格。

4.2.2 无论是生产部门生产或质检部检验时发现不合格品，发现者均应首先进行标识、隔离，标识可采用产品标识卡、标识牌、区域、容器等方式方法，或按《生产管理程序》的标识规定。

4.2.3 对在各工序发现的无状态标识或标识不清的可疑产品，以及过期产品，发现人应立即通知检验员予以标识，并与合格产品区分隔离。

检验员应对此类产品进行重新检验或验证，以判定其为合格品或不合格品，同时填写相应的检验记录。

合格品可流入下一工序，不合格品的处理参见4.1条3款。

4.2.4 生产各阶段出现的一般不合格品，由质检员负责评审和处置，填写《不合格品处置记录》；当生产过程中操作者或质检员发现程度严重的批不合格品时，应立即报告给质量负责人（质量代表）和车间负责人，质量代表根据不合格性质、紧急情况及对随后的影响，决定并采取是否停止生产，停产采用断电或关机的方式进行。

对已出现的严重不合格品，生产部应会同质检部共同进行评审处置，必要时总经理参加，填写《不合格品处置记录》。

并组织分析原因，落实责任，并责成有关部门采取纠正措施，具体执行《纠正措施/预防措施管理程序》。

Nos.: 个数115CN:证书号Auditee:被审核方Audit type:审核类型Standa rd:标准ISO/TS 16949:2009Site:现场Audit date:审核日期Auditee representative: 被审核方代表Lead auditor :审核组长Auditor(s):审核员Bericht wurde akzeptiert und als Datei zum Abschlussgespräch übergebenAudite e Repres entativ e QM 被审核方质量管理者代表An on-site verification was performed现场验证已实施D at e 日期processing auditor QM处理的审核员A p p l i c a b l es t a n d a r d /S t a n d a r d N o .编号- Statement of Nonconformity不符合描述- Objective Evidence客观证据M a j o r N o n c o n f o r m i t y 严重不符合N o n c o n f o r m i t y 一般不符合S u b m i t d o c u m e n t s 提交文件O n -s i t e v e r i f i c a t i o n 现场验证以实施Root Cause Analysis 根本原因分析Containment Action遏制措施Corrective Action(s) and evidence of implementation纠正措施和实施证据C o m p l e t i o n d a t e / R e s p o n s i b l ep e r s o n n e l 完成日期/负责人员Follow-up 1to至Overall Nonconformity Report / Supplementary Report不符合项报告汇总/补充报告Order number:Date日期Lead Auditor QM审核组长Correction(s) has (have) been verified and classified as closed or dissolved as a 100% including documents possibly submitted later.纠正已验证并可以关闭或100％得到解决包括稍后可能提交的文件。