出差费用申请表 - 副本

出差申请表模板申请人信息：
姓名：
职务：
所在部门：
工作地点：
联系电话：
电子邮件：
出差信息：
出差目的：
出差地点：
出差日期：
预计返回日期：
出差天数：
是否需要乘坐飞机：
是否需要住宿：
是否需要租车：
是否需要出差费用报销：
出差事由：
请在下方详细描述出差的具体目的、活动内容等：费用估算：
请填写以下费用估算明细：
1. 交通费用：
- 飞机票/火车票费用：
- 出租车费用：
- 其他交通费用（如公共交通、停车费等）：2. 住宿费用：
- 酒店费用：
- 其他住宿费用（如公寓、民宿等）：
3. 餐饮费用：
4. 招待费用：
5. 通讯费用：
- 手机费用：
- 上网费用：
6. 会议费用（如参加会议、研讨会等）：
7. 其他费用（请具体说明）：
费用总计：
申请部门负责人签字：
日期：
人力资源部门审核：
日期：
备注：
注意事项：
1. 出差申请表需提前提交至人力资源部门，并获得部门负责人的签字。

2. 出差申请需提前至少三个工作日提交，以便做好相关安排。

3. 出差期间请保持手机畅通，及时与公司保持联系。

4. 出差费用将按照公司相关规定进行报销，请妥善保留相关发票和费用明细。

5. 出差回来后，请及时填写出差报告，详细汇报出差情况和成果。

以上为出差申请表模板，请填写完整并按要求提交，谢谢合作。

员工出差报销申请表员工出差报销申请表
申请人姓名：
员工编号：
所属部门：
职位：
出差起始日期：
出差结束日期：
出差地点：
出差目的：
预计费用总计：
实际费用总计：
出差事由：
费用明细：
1. 交通费用：
- 交通工具：
- 路程：
- 费用：
2. 住宿费用：
- 酒店名称：
- 入住日期：
- 退房日期：
- 费用：
3. 餐饮费用：
- 餐厅名称：
- 就餐日期：
- 费用：
4. 通讯费用：
- 通讯方式：
- 费用：
5. 其他费用：
- 费用明细：
- 费用：
费用凭证：
请在此处附上相关费用凭证，如发票、票据等。

备注：
请在此处填写其他需要说明的事项。

审批：
部门经理意见：
人力资源部意见：
财务部意见：
备注：
请在此处填写审批意见或其他需要说明的事项。

注意事项：
1. 请务必填写完整、准确的信息，确保报销过程顺利进行。

2. 请在填写费用明细时提供详细的信息，包括具体项目、日期和费用。

3. 所有费用凭证必须真实有效，以便审批和报销。

4. 请在填写备注时提供必要的说明，如特殊情况、特殊要求等。

5. 请按照审批流程完成相关手续，确保报销申请能够及时审批和处理。

以上是员工出差报销申请表，请申请人按照要求填写并提交相关部门审批。

如有疑问，请咨询人力资源部门。

出差费用报销申请表
一、申请人信息
1. 申请人姓名：
2. 部门：
3. 职位：
二、出差事由
请简要描述出差的目的和原因，如业务洽谈、参加会议等。

三、出差时间
1. 出差开始日期：
2. 出差结束日期：
四、目的地及出差地点
请填写出差的目的地和具体出差地点。

五、交通费用
1. 交通方式：
* 飞机：请填写航班号。

* 火车：请填写车次。

* 汽车：请填写车次或路线。

* 自驾：请填写车牌号。

2. 交通费用（请填写金额）：
* 机票/火车票费用：
* 机场/火车站到目的地的交通费用：
* 自驾车辆费用（包括油费、过路费等）：
六、住宿费用
1. 酒店名称：
2. 入住日期：
3. 离店日期：
4. 房间类型：
5. 住宿费用（请填写金额）：
七、餐饮费用
1. 每日餐饮预算：
2. 餐饮费用（请填写金额）：
3. 其他餐饮票据（如有）：
八、其他费用
请详细说明其他费用，如通讯费、市内交通费等，并填写相应的费用金额。

九、总费用
请汇总各项费用，得出总费用金额。

此金额将用于报销申请。

十、审批及核准事项
申请人签字：____________ 日期：____________
部门经理签字：____________ 日期：____________
财务审核人签字：____________ 日期：____________。

出差费用预支申请表姓名：_________ 部门：_________ 职位：_________申请日期：_________ 出差日期：_________至_________出差目的：_____________________________________________预计出差天数：_________ 预计出差地点：______________费用明细：序号费用项目预计金额（元）备注1. 交通费用 _________2. 餐饮费用 _________3. 住宿费用 _________4. 通讯费用 _________5. 会议费用 _________6. 其他费用 _________费用总计：_________________（大写：_________________）申请理由/说明：_____________________________________________________申请人签字：_________ 日期：_________部门经理审批：审批意见：_________________________________________________________部门经理签字：_________ 日期：_________财务部审批：审批意见：_________________________________________________________财务部签字：_________ 日期：_________备注：_____________________________________________________________注意事项：1. 请填写完整、准确的费用明细，并注明预计金额。

2. 申请人必须在出差日期前至少三个工作日提出申请，以便进行审批和预支手续。

3. 部门经理和财务部均须审批后，方可进行费用预支。

4. 预支金额不得超出公司规定的预支限额，超过限额部分需另行申请和审批。

公司差旅费报销申请表
公司差旅费报销申请表
申请人姓名：[填写申请人姓名]
申请日期：[填写申请日期]
申请人部门：[填写申请人所属部门]
申请人职位：[填写申请人职位]
出差目的地：[填写出差目的地]
出差日期：[填写出差起止日期]
预计费用：[填写预计费用]
交通费用：
- 交通工具：[填写交通工具，如飞机、火车、汽车等]
- 车次/航班号：[填写车次或航班号]
- 出发地：[填写出发地]
- 目的地：[填写目的地]
- 费用明细：[填写具体交通费用明细，如机票、火车票、租车费用等] 住宿费用：
- 酒店名称：[填写酒店名称]
- 入住日期：[填写入住日期]
- 离店日期：[填写离店日期]
- 房费明细：[填写具体房费明细]
餐饮费用：
- 用餐日期：[填写用餐日期]
- 用餐地点：[填写用餐地点]
- 费用明细：[填写具体餐饮费用明细] 其他费用：
- 费用明细：[填写其他费用明细]
总费用合计：[填写总费用合计]
审批人意见：[填写审批人意见]
备注：[填写备注信息]
申请人签名：[申请人签名]
日期：[填写日期]。